PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 743B/SIC/Dirut/X/2016

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 743B/SIC/Dirut/X/2016 LVLK PT. Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT Mardika Griya Prasta b) Alamat Lokasi : Kota Denpasar, Provinsi Bali c) Alamat Kantor : Jl. Sekar Sari No. 30, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur d) Nomor SIUP : 108/22-09/PB/XI/2011, Tanggal 10 Nopember 2011 e) Tanggal Pelaksanaan : 05 s/d 07 September 2016 f) Hasil Penilaian : Penilaian Eksportir Non-Produsen PT Mardika Griya Prasta dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama PT Mardika Griya Prasta dengan Nomor : 103-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 01 Oktober 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 106B/VLK/DIRSERTF/IX/2016 Tentang HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN PT. MARDIKA GRIYA PRASTA Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar dengan Nomor : 108/22-09/PB/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/ , tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 029/SIC/SPK- Persh/VLK/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Lulus kepada Pemegang Eksportir Non Produsen PT Mardika Griya Prasta di Provinsi Bali karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ , tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan No : 103-SIC dengan masa berlaku selama 6 Tahun terhitung dari tanggal 27 September 2016 s/d 26 September Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Eksportir Non Produsen PT. Mardika Griya Prasta di Provinsi Bali seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 27 September 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU EKSPORTIR NON PRODUSEN PT MARDIKA GRIYA PRASTA, PROVINSI BALI 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ , tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Ir. Irawan, MM. (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji Halaman 1 dari 8

5 2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : PT Mardika Griya Prasta (PT MGP) 2. Nomor SIUP : Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar Nomor : 108/22-09/PB/XI/2011, tanggal 10 Nopember Lokasi : Kota Denpasar, Provinsi Bali 4. Alamat Perusahaan : Jl. Sekar Sari No. 30, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur 3) Susunan Pengurus : No. Posisi/Jabatan Nama 1. Komisaris Utama I Made Dapir 2. Komisaris II I Nyoman Sujana 3. Komisaris III I Made Madei 4. Direktur Ni Nyoman Sunasti Halaman 2 dari 8

6 4) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 01 s/d 02 September 2016 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan Metodologi Penilaian Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan (Rencana Kerja) Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK- Bogor Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 05 September 2016 Kantor PT. MGP 05 September 2016 Kantor PT MGP 05 s/d 06 September 2016 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT MGP. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Halaman 3 dari 8

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Rapat Penyampaian hasil Penyempurnaan Laporan Kantor PT MGP 07 September 2016 Bogor, 11 September 2016 Bogor, 17 September 2016 Bogor, 18 September 2016 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunanan laporan VLK PT MGP Panel hasil Penilaian Audit PT MGP dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Penilaian Audit PT MGP Rapat penyampaian hasil verifikasi kepada pengambil keputusan Tim Audit menyempurnakan Akhir laporan Penyusunan resume hasil Audit PT MGP Pengambilan Keputusan Bogor, 27 September 2016 (pukul ) Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Mardika Griya Prasta dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama PT Mardika Griya Prasta dengan Nomor : 103-SIC Halaman 4 dari 8

8 5) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI P.1 Eksportir non- produsen mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah. K.1.1 Unit usaha dalam bentuk eksportir non- produsen Eksportir non- produsen memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi PT MGP telah memiliki akte pendirian perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Akte No. 6 oleh Notaris Amir Sjarifudin, tanggal 3 Oktober 1991, telah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum Perundangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C HT Th92, tertanggal 6 Juni PT MGP saat ini sedang proses pengurusan NIK (Nomor Induk Kepabeanan). Memenuhi PT MGP telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 108/22-09/PB/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 sesuai dengan kegiatan usahanya. Memenuhi PT MGP telah memiliki TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Nomor : , tanggal 30 April 2015, berlaku dengan ruang lingkup usahanya yaitu Konstruksi Gedung Perkantoran sampai tanggal 30 April TDP ini direkomendasikan untuk di revisi Kegiatan Usaha Pokoknya sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan dan tersedia tanda terima revisi TDP. d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Memenuhi PT MGP telah memiliki NPWP dengan Nomor : , Surat Pengukuhan Kena Pajak, Nomor : PEM /WPJ.17/KP.0403/2008, yang dikeluarkan oleh KPP Madya Denpasar, dan sesuai dengan dokumen lainnya Halaman 5 dari 8

9 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Memenuhi RINGKASAN JUSTIFIKASI PT MGP telah Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan beberapa Perusahaan, yaitu : 1. Teckococo Bali Furniture Dengan Nomor Perjanjian No. 009/SPKS/MGP/VII/ Asapura Furniture Dengan Nomor Perjanjian No. 010/SPKS/MGP/VII/2016 P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan produk industri kehutanan. K.2.1 Pemindah- tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP. b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah PT MGP belum melakukan pemindah tanganan produk industri kehutanan. PT MGP belum melakukan pemindah tanganan produk industri kehutanan. c. Laporan mutasi produk PT MGP belum melakukan pemindah tanganan produk industri kehutanan. K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. PEB b. Packing list (P/L). c. Invoice. Halaman 6 dari 8

10 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified d. Bill of Lading (B/L) e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V- Legal. f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya RINGKASAN JUSTIFIKASI P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non- produsen. K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan implementasi K3. a. Implementasi prosedur K3. Memenuhi Terdapat dokumen prosedur yang berkaitan dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah dipahami dan dapat diterapkan. b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri. PT MGP telah memiliki prosedur K3 dan personel atas nama Deasi Arie Winarti bertanggung jawab K3 dan dalam implementasinya yang dikukuhkan dengan Surat Penunjukan Direktur. Memenuhi Kegiatan Operasional PT MGP telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik dan di lingkungan industri sudah dilengkapi dengan jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan Industri PT MGP tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap, selama periode audit (Juni s/d Agustus 2016) tidak terjadi kasus kecelakaan. Halaman 7 dari 8

11 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI K.3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi Di lingkungan karyawan PT MGP tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PT MGP yang memperbolehkan karyawannya mengikuti atau membentuk serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) PT MGP tidak diwajibkan memiliki dokumen PP atau KKB karena jumlah karyawannya kurang dari 10, yaitu hanya 9 orang Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan wawancara dengan pekerja diperoleh informasi bahwa Karyawan termuda PT MGP yang tercatat adalah atas nama I Untung M, lahir tanggal 8 Januari 1986 (30 tahun 9 bulan) dan bergabung dengan perusahaan tanggal bulan Agustus 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 30 Tahun 8 Bulan Bogor, 27 September 2016 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 8 dari 8

12 KOMITE AKREDITASt NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN IS E Sarbi JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Terbit : SIC Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. MARDIKA GRIYA PRASTA SELAKU PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN NOMOR SIUP : 108/22-09/PB/XI/2011 Tanggal 10 November 2011 di Kota Denpasar Provinsi Bali Predikat Lulus Ir. UN INDASAH Direktur Utama Ir. GUSDAJI Direktur Sertifj/asi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 2.10 & Lampiran».8