RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2 RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU A. Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat PT GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/ Telp : (0251) kontak@gardamutuprima.com Website : Direktur Standar Audit Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tim Audit 1. Ir. Roch Diardjo (Lead Auditor) 2. Pazri Nurpazri, S.Hut. (Auditor) 3. Dede Sopyandi, SP. (Auditor) Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin PT ZEDSKO PERMAI Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.264/Menhut-II/2004, Tanggal 21 Juli 2004 Luas Areal ± Ha Lokasi Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat NPWP Alamat Kantor Pusat : Gd. Mitsubishi Lautan Berlian Lt.3, Jl. Raya Panjang No.8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat Cabang : Jl. Setia Budi, Lorong Gapensi No. 8 Palu, Sulawesi Tengah Nomor Telepon/Faks/ Telp : (021) ; Fax: (021) karrosa7889@gmail.com Pengurus Perusahaan 1. Sukran Abdul Gani (Komisaris Utama) 2. Frangklin Wiliam Kayhatu (Komisaris) 3. Kurniawan Detipep (Komisaris) 4. Sujono (Direktur Utama) 5. Ir. R. Hartanto (Direktur) 6. Jamil Kastoyo (Direktur) Nomor Sertifikat GMP/2017/20008 Masa berlaku Sertifikat 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan 12 Oktober QC : 13/09/2016 Halaman 1

3 C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 27/09/2017, Konsultasi Publik 28/09/2017, Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat, di Mamuju Basecamp Sanjango, PT Zedsko Permai, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat 27/09/2017, Basecamp Sanjango, PT Zedsko Permai, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat 27-30/09/2017, Kantor PT Zedsko Permai, Jl. Setia Budi, Lrg. Gapensi No.8 Palu, Sulawesi Tengah Basecamp Sanjango, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat. Areal kerja PT Zedsko Permai, Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat. Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat terkait pelaksanaan Sertifikasi VLK PT Zedsko Permai. - Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP), UPTD Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Perwakilan TNI dan Polri (Danposmil Karosa dan Polsek Karosa), Aparat Desa Setempat (Kepala Desa Sanrege Timur, Kepala Dusun Sanrege), Tokoh masyarakat, dan Perwakilan Masyakarat sekitar areal kerja PT Zedsko Pemai. - Terjaring beberapa masukan/issue dan informasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT Zedsko Pemai. - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan PT Zedsko Permai. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. QC : 13/09/2016 Halaman 2

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 30/09/2017, Basecamp Sanjango, PT Zedsko Permai, Desa Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat 11/10/2017, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Prov. Jawa Barat. - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan PT Zedsko Permai. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling: Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. - Keputusan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT Zedsko Permai adalah MEMENUHI. - Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, dan menetapkan penilikan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) sejak terbitnya S-LK. D. Resume Penilaian P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan. K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IIUPHHK). - Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Zedsko Permai yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.264/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Zedsko Permai seluas ± Ha yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dengan jangka waktu izin selama 45 tahun. - telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian IUPHHK-HA kepada PT Zedsko Permai telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan. PT Zedsko Permai telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK melalui setoran pada Bank Mandiri cabang JKT Suryopranoto sebesar Rp ,- pada tanggal 13 Januari QC : 13/09/2016 Halaman 3

5 c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). Di dalam areal kerja PT Zedsko Permai tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. P.2 sistem dan prosedur penebangan yang sah. K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang - Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Zedsko Permai periode beserta lampirannya yang telah disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No: SK.91/BUKA-2/2012 tanggal 20 Desember Terdapat revisi RKUPHHK-HA tersebut dan telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.292/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Persetujuan revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun Tersedia dokumen RKT 2017 lengkap dengan lampirannya, yang telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Persetujuan RKT 2017, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta kerja RKT 2017 yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut berupa Kawasan Lindung Lereng E terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan. Tersedia Peta kerja RKT 2017 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap QC : 13/09/2016 Halaman 4

6 jelas di peta dan terbukti di lapangan. basah Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat. Posisi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan buktibukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas. K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. - PT Zedsko Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode lengkap dengan lampirannya dan telah disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No: SK.91/BUKA-2/2012 tanggal 20 Desember RKUPHHK-HA tersebut telah direvisi dan telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.292/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Persetujuan revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun Proses penyusunan sampai persetujuan dokumen RKUPHHK-HA tersebut maupun revisinya telah mengikuti ketentuan yang berlaku. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. PT Zedsko Permai merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) bukan pemegang IUPHHK-HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan PT Zedsko Permai. PT Zedsko Permai sedang melakukan pengukuran kayu, dan Buku Ukur belum diupload ke dalam aplikasi SIPUHH. - uji petik antara dokumen Buku Ukur tersebut dengan fisik kayu bulat di TPn Petak J5 menunjukan bahwa dokumen Buku Ukur sesuai dengan fisik kayu. QC : 13/09/2016 Halaman 5

7 - Nomor batang pada Buku Ukur dapat ditemukan di lapangan/petak tebangan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT Zedsko Permai belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat hasil produksi PT Zedsko Permai telah sesuai dengan dokumen Buku Ukur hasil pengukuran kayu oleh GANIS PKB-R dan dapat ditelusuri hingga ke petak tebangan. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Terdapat SOP PUHH yang telah mengacu kepada sistem penatausahaan hasil hutan kayu yang berlaku (SIPUHH), dan PT Zedsko Permai telah menerapkan penandaaan identitas kayu berupa ID-barcode baik pada pohon berdiri (hasil ITSP) maupun kayu bulat hasil produksinya secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Arsip SKSKB dan dilampiri Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, Daftar Hutan (DHH) PT Zedsko Permai belum melakukan untuk hutan alam, dan arsip pengangkutan kayu bulat keluar areal FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. kerjanya. K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR. QC : 13/09/2016 Halaman 6

8 b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR. Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR. K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT Zedsko Permai belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya, sehingga ketersediaan dokumen PKAPT belum diverifikasi Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. PT Zedsko Permai belum pernah melakukan pemindahtanganan kayu bulat dari TPK Hutan maupun TPK Antara ke tujuan pembeli dengan menggunakan kapal atau alat angkut lainnya. K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Zedsko Permai belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen PUHH dan dokumen terkait lainnya. P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL. - Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Zedsko Permai yang telah disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Prov. Sulawesi Selatan melalui surat nomor 660.1/707/II/Bapedalda tanggal 19 Juli QC : 13/09/2016 Halaman 7

9 2001 tentang Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL HPHA PT Zedsko Indonesia di Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Selatan. - Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan nomor 201/Menhut-II/2002 tanggal 12 Pebruari 2002, PT Zedsko Indonesia kemudian berganti nama dengan PT Zedsko Permai. - Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu telah mengacu kepada UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen RKL-RPL PT Zedsko Permai yang disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Prov. Sulawesi Selatan melalui surat nomor 660.1/707/II/Bapedalda, tanggal 19 Juli b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan perkembangan kegiatan operasional PT Zedsko Permai dengan mengacu kepada rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. - PT Zedsko Permai telah menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I RKT 2017, dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 - PT Zedsko Permai telah memiliki prosedur K3 dan Keadaan Darurat (SOP/PU.01/2017) yang berisi pedoman/tahapan/prosedur yang cukup rinci dalam penerapan K3 pada masing-masing bidang kegiatan, serta pencegahan dan penanganan kondisi darurat di lapangan. - Dalam implementasi K3 di lapangan, telah ditunjuk petugas penanggungjawab K3 melalui Surat Direktur PT Zedsko Permai No: 044/DIR/ZP/I/2017, tanggal 2 Januari b. Ketersediaan peralatan K3 PT Zedsko Permai telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan QC : 13/09/2016 Halaman 8

10 c. Catatan kecelakaan kerja kebutuhan dan berfungsi dengan baik seperti: APD, peralatan pemadam Api Ringan (APAR), kotak P3K dan persedian obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di sekitar Basecamp terdapat juga ramburambu/himbauan K3. Sebagian besar karyawan telah secara dispilin menerapkan penggunaan APD seperti helm, sepatu safety, rompi safety, dsb. Tersedia laporan kecelakaan kerja PT Zedsko Permai yang dibuat setiap bulan, dimana s.d. pelaksanaan audit lapangan ini, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan didasarkan pada prosedur K3 dan dituangkan dalam Program Tahunan K3. K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Zedsko Permai No: 045/DIR/ZP/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, yang menyatakan memberikan kebebasan dan mengijinkan kepada seluruh karyawan untuk berserikat dalam rangka membentuk Serikat Pekerja di PT Zedsko Permai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT Zedsko Permai telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode dan telah disampaikan/didaftarkan ke instansi berwenang untuk disahkan Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Zedsko Permai. Keterangan: *) : (Not Applicable / Tidak Diterapkan). QC : 13/09/2016 Halaman 9