PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / Website : sic.sertifikasi@yahoo.co.id : Telah selesai melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUPHHK-HT : PT. Tiesico Cahaya Pertiwi SK IUPHHK-HT Luas Lokasi Alamat Kantor Pusat : Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 500/1168/IV/2002 Tanggal 3 Juni 2002 : Ha : Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan : Jl. Kapten A. Rivai No. 82/04 RT 022 RW 006 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Palembang Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 s/d 30 Juni 2016 IV. Hasil Penilaian : IUPHHK-HT PT. Tiesico Cahaya Pertiwi Dinyatakan Lulus Karena Dapat Memenuhi Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 Sehingga dapat diberikan Sertifikat dengan Nomor : 100-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 10 Agustus 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 103/VLK/DIRSERTF/VII/2016 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. TIESICO CAHAYA PERTIWI, PROVINSI SUMATERA SELATAN Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/1168/IV/2002, tanggal 3 Juni Luas ± Ha Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 018/SIC/SPK- Persh/VLK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. TIESICO CAHAYA PERTIWI di Provinsi Sumatera Selatan karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.2, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan No : 100-SIC dengan masa berlaku selama 3 Tahun terhitung dari tanggal 18 Juli 2016 s/d 17 Juli Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification. 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi di Provinsi Sumatera Selatan seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 18 Juli 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT. TIESICO CAHAYA PERTIWI, PROVINSI SUMATERA SELATAN 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (g) Tim Audit : Rimba Gaotot Widodo, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Ir. Roch Diarjo (Auditor VLK) Amin Pujianto, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin (b) Nomor & Tanggal SK (c) Luas dan Lokasi : PT TIESICO CAHAYA PERTIWI : SK Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/1168/IV/2002, tanggal 3 Juni : ± Ha, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Halaman - 1

5 (d) Alamat Kantor Pusat : Jl. Kapten A. Rivai Mo. 82/04 RT 022 RW 006 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Palembang Telp/Fax Alamat Kantor Cabang : - (e) Pengurus : Dewan Komisaris (1) Komisaris Utama : Darwin Azhar (2) Komisaris : Lucky Putra Darma (3) Komisaris : Muhammad Yusuf Abdullah Dewan Direksi (1) Direktur Utama : Cecep Kurniawan (2) Direktur : Hari Irawan (3) Direktur : Hirwanto 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 23 s/d 25 Juni 2016 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Audit VLK Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Perencanaan, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki IUPHHK-HT maka Auditee telah siap untuk dilakukan Audit VLK pada verifikasi lapangan (penilaian lapangan) Halaman - 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan o o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, tanggal 27 Juni 2016 Kantor Dinas BPHP wilayah V, di Palembang, tanggal 27 Juni 2016 Konsultasi Publik o Rumah Kadus dusun Lima, Desa Muara Lebak tanggal 27 Juni 2016 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Audit VLK di PT Tiesico Cahaya Pertiwi Menyampaikan rencana kegiatan Penilaian VLK PT Tiesico Cahaya Pertiwi Menggali informasi, menampung saran dan masukan dari para pihak peserta konsultasi publik terkait dengan Auditee. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Ruang rapat PT. Tiesico Cahaya Pertiwi, Palembang, Tanggal 27 Juni 2016 Bae camp dan Areal Kerja PT. Tiesico Cahaya Pertiwi, tanggal 27 s/d 30 Juni 2016 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian VLK selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Tiesico Cahaya Pertiwi Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Audit verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang tertuang dalam RKT 2015 dan RKT 2016 yang disahkan instansi berwenang Halaman - 3

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Ruang Rapat PT. Tiesico Cahaya Pertiwi, Tanggal 30 Juni 2016 Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Taly sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan Laporan Bogor, 1 9 Juli 2016 Tim Audit menyusun Laporan Penilaian Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Bogor, 11 Juli 2016 Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Penyempurnaan Laporan 12 s/d 15 Juli 2016 Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Bogor, tanggal 18 Juli 2016 Berdasarkan hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HT PT. Tiesico Cahaya Pertiwi dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1, dengan demikian dapat diberikan sertifikat dengan Nomor 100-SIC Halaman - 4

8 4) Resume Hasil Penilaian : PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Memenuhi Memenuhi PT. Tiesico Cahaya Pertiwi telah memiliki dokumen legal terkait dengan keabsahan pemilikan IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 500/1168/IV/2002 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Campuran kepada PT. Tiesico Cahaya Pertiwi (Luas +/ Ha di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan) yang berlaku untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun sejak tanggal 3 Juni 2002, yang ditetapkan di Sekayu, oleh Bupati Musi Banyuasin Alex Noerdin. Berdasarkan data pada dokumen RKUPHHHK HTC PT. Tiesico Cahaya Pertiwi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± Ha, yang terletak di Kelompok Hutan S. Merang, kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat SPP Iuran IUPHHK atas nama PT Tiesico Cahaya Pertiwi dengan tagihan sebesar Rp ,-. PT Tiesico Cahaya pertiwi telah melakukan pembayaran lunas kewajiban IIUPHHK sesuai dengan bukti setor berupa bukti pemindahan/ mutasi Kas BPUK ke rekening Menhutbun pada BI Pusat Rekening IHPH dan IHH dengan nominal sebesar Rp ,-. c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa di dalam areal IUPHHK-HTC PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Halaman - 5

9 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / RINGKASAN JUSTIFIKASI P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Memenuhi Memenuhi PT. Tiesico Cahaya Pertiwi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTC dan telah mendapat pengesahan dan ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir. Herry Priyono, MM) dengan No SK.36/VI-BUHT/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember RKTUPHHK-HTC tahun 2016 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan No. Kep.200/Kpts/ II/Hut/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 yang berlaku s/d 31 Desember 2016, Peta RKUPHHK dan RKTUPHHK dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Berdasarkan peta lampiran RKUPHHK-HTC periode , peta RKT 2016 serta peta Kawasan Lindung IUPHHK-HTC PT. Tiesico Cahaya Pertiwi telah melakukan penataan areal kerja pada areal yang tidak boleh ditebang seperti Kawasan Lindung Moratorium Gambut serta Kawasan Lindung seperti Sempadan Sungai, KPPN, DPSL keseluruhan luasnya Ha. Halaman - 6

10 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Memenuhi RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada lokasi kegiatan tahun 2016, tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang. Kawasan Lindung berada pada URKT tahun PT. Tiesico Cahaya Pertiwi telah melakukan penataan blok dan petak tebangan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan dibubuhkan cap/stempel pada tiap-tiap petak pada peta. Hasil uji petik di lapangan pada blok RKT 2016 menunjukkan bahwa PT. Tiesico Cahaya Pertiwi telah melakukan penandaan blok dan petak tebangan berupa Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak Tebangan, serta batas blok dan batas petak tebangan berupa rintisan yang ditandai dengan patok-patok batas dan pohon yang dicat warna merah. Dari hasil pengukuran dengan GPS, posisi blok dan petak di lapangan sesuai dengan peta. K2.2. Adanya rencana kerja yang sah Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Memenuhi PT. Tiesico Cahaya Pertiwi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTC dan telah mendapat pengesahan dan ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dengan No SK. 34/VI- BUHT/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016, PT. Tiesico Cahaya Pertiwi belum mengambil/ memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam Halaman - 7

11 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / RINGKASAN JUSTIFIKASI P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK- HA bisa dilacak balak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan. Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Halaman - 8

12 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / RINGKASAN JUSTIFIKASI Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan. K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan. Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan. Selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi tidak melakukan penebangan kayu di arealnya. Halaman - 9

13 K3.3. PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Pengangkutan dan perdagangan antar pulau RINGKASAN JUSTIFIKASI Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar di sebagian besar areal kerja sehingga tidak diterbitkan RKT sedangkan RKT 2016 baru disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2016 dan saat ini perusahaan sedang melakukan persiapan penebangan Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT Tidak ada penjualan kayu keluar pulau (tidak ada perdagangan kayu antar pulau). Serta PT. TCP tidak mempunyai dokumen PKAPT Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Tidak ada penjualan kayu keluar pulau (tidak ada perdagangan kayu antar pulau). K3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Tiesico Cahaya Pertiwi belum memperoleh S-LK sehingga belum menggunakan tanda V- Legal P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL Memenuhi Tersedia dokumen UKL UPL PT Tiesico Cahaya Pertiwi Tahun 2001 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Musi Banyuasin melalui persetujuan No. 660/343/DLHKP/2001 tanggal 16 Nopember Rencana kegiatan UKL UPL berlokasi di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Halaman - 10

14 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / RINGKASAN JUSTIFIKASI Serta Laporan Pelaksanaan UKL UPL semester 1 tahun 2016 telah dilaporkan ke BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin, diterima tanggal 20 Juli Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL RPL PT Tiesico Cahaya Pertiwi Tahun 2001 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Musi Banyuasin melalui persetujuan No. 660/343/DLHKP/2001 tanggal 16 Nopember RKL meliputi pengelolaan dampak positif dan negatif komponen sosial, fisik-kimia, biotik sedangkan RPL meliputi dampak keresahan, gangguan hidrologi, peningkatan erosi, pencemaran air permukaan, pencemaran udara, dan penurunan keanekaragaman vegetasi dan satwa. Dokumen RKL dan RPL yang disusun telah sesuai dengan dokumen UKL UPL a. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial Memenuhi PT Tiesico Cahaya Pertiwi telah melaksanakan pengelolaan terhadap dampak penting sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, serta terbukti di lapangan P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Tiesico Cahaya Pertiwi telah memiliki dokumen standar operasional prosedur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah mengimplementasikannya dalam kegiatan operasional lapangan. Halaman - 11

15 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / RINGKASAN JUSTIFIKASI b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, dll.) sesuai ketentuan dan hasil pengecekan di lapangan masih berfungsi dengan baik c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT Tiesico Cahaya Pertiwi telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 (pemakaian APD, rambu-rambu K3, SOP K3). K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang mengatur hak hak pekerja Memenuhi Terdapat Surat Kebebasan Berserikat bagi karyawan PT Tiesico Cahaya Pertiwi tertanggal 4 Januari Isi surat menyebutkan bahwa Direktur mengizinkan atau membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Sesuai Daftar Tenaga Kerja diketahui PT. TCP mempunyai karyawan berjumlah 8 orang (<11 orang). Berdasarkan data tersebut PT. TCP tidak mempunyai kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi PT Tiesico Cahaya Pertiwi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (<18 tahun). Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman - 12

16 V KAA/ KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN ] L UI \ S^rbi International! JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggai Terbit : SIC Tanggai Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. TIESICO CAHAYA PERTIWI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN SK IUPHHK-HT : 500/1168/IV/2002 Tanggal 03 Juni 2002 Luas Areal i Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Predikat Lulus I r. IIN INDASAH Direktur Utama Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 2.1 & Lampiran 3.2