PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Penilikan I Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / Website : sic.sertifikasi@yahoo.co.id : Telah selesai melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA : PT. Greaty Sekses Abadi SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan SK.67/MENHUT-II/2006 Tanggal 27 Maret 2006 adendum SK No. 634/Menhut-II/2009 tanggal 07 Oktober 2009 Luas Lokasi Alamat Kantor Pusat Alamat Kantor Cabang : Ha : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur : Balikpapan Superblock (BSB) Blok A No , Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan : Manhattan Business Square No. 28 A, Jalan Arteri Kelapa Dua, Sasak, Kebon Jeruk, Jakarta III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 08 s/d 14 Juni 2016 IV. Hasil Penilaian : Penilikan I IUPHHK-HA PT. Greaty Sukses Abadi Dinyatakan Lulus Karena Dapat Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Sehingga Sertifikat Yang Diperoleh No.21-SIC Dapat Dilanjutkan dan Direvisi Menjadi No.21.r1-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 27 Juni 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT. GREATY SUKSES ABADI, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (g) Tim Audit : Ir. Jaenudin Trisna Setiana, MBA (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Ir. Uteng Sopiandi (Auditor VLK) Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin : PT. GREATY SUKSES ABADI (b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan SK.67/MENHUT- II/2006 Tanggal 27 Maret 2006 adendum SK No. 634/Menhut-II/2009 tanggal 07 Oktober 2009 (c) Luas dan Lokasi : ± Ha, terletak di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Halaman - 1

3 (d) Alamat Kantor Pusat Alamat Kantor Cabang : Jalan Jendral Sudirman Komplek Balikpapan Super Blok (BSB) Blok A No. 28/29 RT 40 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan : Jl. Arteri Kelapa Dua Manhattan Business Square No. 28 A Kebon Jeruk Jakarta (e) Nomor telepon/faks/ Kantor Pusat : Telp. (0542) ; Fax. (0542) meimanto_e21@yahoo.co.id Kantor Cabang : Telp (021) ; Fax. (021) , (f) Pengurus : Dewan Komisaris (1) Komisaris Utama : Budi Santoso (2) Komisaris : Hartanto Susanto Dewan Direksi (1) Direktur Utama : Ir. Linda Suryati (2) Direktur : Ir. Meimanto, MM 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 4 s/d 6 Juni 2016 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi penilikan Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan VLK Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Perencanaan, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki IUPHHK-HA maka Auditee telah siap untuk dilakukan Penilikan VLK pada verifikasi lapangan (penilaian lapangan) Halaman - 2

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 08 Juni 2016 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan I VLK di PT Greaty Sukses Abadi o Kantor Dinas BPHP wilayah XI, di Samarinda, tanggal 08 Juni 2016 Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Ruang rapat PT. Greaty Sukses, Tanggal 09 Juni 2016 Areal Kerja Auditee, Base Camp tanggal 09 s/d 12 Juni 2016 Ruang Rapat PT. Greaty Sukses Abadi, Tanggal 12 Juni 2016 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian VLK selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Greaty Sukses Abadi Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang tertuang dalam RKT 2015 dan RKT 2016 yang disahkan instansi berwenang Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Halaman - 3

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Taly sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Bogor, Juni 2016 Tim Audit menyusun Laporan Penilikan Panel hasil Penilikan VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Bogor, 21 Juni 2016 Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Penyempurnaan Laporan 22 s/d 23 Juni 2016 Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Bogor, tanggal 24 Juni 2016 Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. Greaty Sukses Abadi dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUPHHK-HA PT. Greaty Sukses Abadi Nomor 21-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 21.r1-SIC ) Resume Hasil Penilikan : PRINSIP/ / Tidak / P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) PT. Greaty Sukses Abadi memiliki dokumen SK IUPHHK-HA lengkap dengan lampiran peta. Berdasarkan peta kawasan hutan dan Halaman - 4

6 b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). / Tidak / perairan Provinsi Kalimantan Timur, seluruh areal IUPHHK-HA tersebut terletak pada Hutan Produksi Tetap (HP). PT. Greaty Sukses Abadi telah membayar lunas IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP, melalui Bank Panin Jakarta Sub Branch Green Garden, ditujukan kepada Rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) Not Applicable Berdasarkan wawancara dengan unit manajemen PT. Greaty Sukses Abadi serta observasi lapangan menunjukkan bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT. Greaty Sukses Abadi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. P2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat PT. Greaty Sukses Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode Tahun yang telah mendapat persetujuan dari atas nama Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, sesuai surat penetapan No : SK.82/VI- BUHA/2011 tanggal 21 Juli 2011, yang belaku sampai dengan tanggal 31 Desember Dan PT. Greaty Sukses Abadi juga memiliki RKTUPHHK-HA tahun 2015 yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan No /112/Kpts/RKT/DK- III/2015 tanggal 4 Desember 2015 dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember Dokumen RKUPHHK maupun dokumen RKTUPHHK dilengkapi dengan lampiran peta. Halaman - 5

7 yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan K2.2. Adanya rencana kerja yang sah / Tidak / Dalam peta RKU periode dan peta RKT tahun 2015, digambarkan dengan jelas areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Petak Ukur Permanen (PUP) dan Tegakan Benih (TB) serta Sempadan Sungai. Hasil uji petik di lapangan membuktikan keberadaan lokasilokasi tersebut dengan ditemukannya papan nama dan tanda batas. Pada peta RKT 2015 PT. Greaty Sukses Abadi telah melakukan penataan blok dan petak tebangan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan dibubuhkan cap/stempel pada tiap-tiap petak pada peta. Hasil uji petik di lapangan pada blok BKT 2015 dan URKT 2016 menunjukkan bahwa PT. Greaty Sukses Abadi telah melakukan penandaan blok dan petak tebangan di lapangan berupa Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak Tebangan, serta batas blok dan batas petak tebangan berupa rintisan yang ditandai dengan patok-patok batas dan pohon yang dicat warna merah. Hasil pengukuran dengan GPS menunjukkan posisi blok dan petak di lapangan sesuai dengan peta Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya PT. Greaty Sukses Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode tahun yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan dengan Nomor SK. 82/VI- BUHA/2011, lengkap dengan peta RKUPHHK- HA pada Tutupan Lahan dan pada Sediaan Halaman - 6

8 b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. / Tidak / Tegakan Kayu yang dapat diperdagangkan skala 1 : , Peta Geologi, Peta Tanah, Peta Fungsi Hutan, Peta Tutupan Lahan, Peta Kelas Lereng, Peta Iklim, Peta Hidrologi dan Peta Topografi serta lampiran lainnya seperti Sediaan Tegakan Hasil IHMB, Rekapitulasi Perhitungan Produksi berdasarkan Standing Stock Hasil IHMB, Rencana PMDH, Matrik RPL dan RK, Proyeksi Biaya Investasi dan Penyusutannya, Proyeksi Laba (Rugi) Usaha, Proyeksi Arus Kas, Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan, Proyeksi Produksi dan Pendapatan, Biaya Eksploitasi Hutan, Biaya Perencanaan, Biaya Satuan Kegiatan TPTI, Biaya Umum, Gaji dan Upah, Pengadaan Sarana-Prasarana, Biaya Investasi Sarana- Prasarana, dan lain-lain. PT. Greaty Sukses Abadi telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) yang telah mengalami perubahan, dengan SK terakhir Nomor 634/Menhut-II/2009 tanggal 7 Oktober 2009 di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± Hektar. Seluruh areal PT Greaty Sukses Abadi diperuntukan sebagai IUPHHK-HA sehingga tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT GSA telah menunjukkan dokumen LHP periode April 2015 Mei 2016, seluruh dokumen telah dibuat oleh Petugas yang berwenang serta LHP sesuai dengan fisik kayu dan nomor Batang dapat di temukan dilapangan. Halaman - 7

9 / Tidak / Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT GSA telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. PT GSA telah melaksanakan SI-PUHH Online dalam rangka Penatausahaan Hasil Hutannya. Berdasarkan hasil uji petik terhadap tanda legalitas hasil hutan kayu yang tertera pada fisik kayu sesuai dengan dokumen LHP. PT GSA telah melaksanakan sistem Tata Usaha Kayu berupa SI-PUHH Online baik di dalam administrasi maupun di lapangan sehingga mempermudah dalam penelusuran kayu Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Terdapat dokumen SKSKB dan SKSHHK beserta lampirannya yaitu Daftar Kayu yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP. PT Greaty Sukses Abadi telah membayar DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan dengan bukti setor dari bank. Halaman - 8

10 c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman / Tidak / Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT PT Greaty Sukses Abadi telah memiliki Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI dengan No. PKAPT : , berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Not Applicable Berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat bahwa sistem penjualan kayu yang dilakukan oleh PT GSA berdasarkan sistem FOB sehingga kelengkapan dokumen kapal menjadi tanggungjawab pihak pembeli. Kriteria 3.4. Indikator Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Implementasi Tanda V-Legal. Verifier Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT. GSA telah mengimplementasikan pengunaan tanda/logo V-Legal pada setiap bontos kayu yang tertera pada ID Barcode dan dokumen angkutan SKSHHK. Halaman - 9

11 / Tidak / P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL PT Greaty Sukses Abadi telah memiliki Dokumen mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terangkum dalam dokumen AMDAL PT Vilabeta Multilestari dan AMDAL PT Fajar Dua Ribu yang telah mendapat pengesahan dari Instansi terkait. Persetujuan AMDAL PT Greaty Sukses Abadi seluas ± Ha mendapat persetujuan tanggal 18 April 2002 No:660.1/94/B.1.3/Bpdld, PT Fajar Dua Ribu seluas ± Ha persetujuan tanggal 14 Februari 2002 No:660.1/276/B.1.3-TUP/Bpdld dan PT. Vilabeta Multi Lestari seluas ± Ha persetujuan tanggal 12 Februari 2002 No: 660/209/B.1.3-TUP/Bpdld. Proses penyusunan AMDAL IUPHHK-HA PT Greaty Sukses Abadi ditetapkan melalui hasil rapat komisi penilai AMDAL daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Halaman - 10

12 b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial / Tidak / PT Greaty Sukses Abadi sudah melakukan implementasi kegiatan lingkungan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan antara lain pohon yang dilindungi; satwa liar yang dilindungi di dalam kawasan konservasi insitu (KKI), pengelolaan sempada sungai, dan Tegakan benih; disamping itu Kegiatan Sosial selama periode Meil 2015 Mei 2016 telah diimplementasikan di lapangan, yakni berupa bantuan sosial masyarakat khususnya Masyarakat Desa Muara Toyu., pendaftaran karyawan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan adalah terhadap komponen biologi; dan sosia, sesuai dengan dampak penting yang terjadi seperti dalam dokumen perencanaan. P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3 PT. GSA telah memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sesuai surat penunjukkan untuk bertanggungjawab mengimplementasikan pedoman K3, dan pengesahan P2K3. b. Ketersediaan peralatan K3 PT. Greaty Sukses. memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik. Dan belum kadaluarsa c. Catatan kecelakaan kerja PT. GSA telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja baik kronologi maupun evaluasinya dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan kerja. K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT. GSA tidak melarang karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja., dan karyawan setuju untuk dibentuk Serikat Pekerja di lingkungan kerja PT. GSA Halaman - 11

13 / Tidak / Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT. GSA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Disosnakertran Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 551/DSTK/PP/V/2016 Tanggal 17 Mei Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur PT. GSA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman - 12

14 v KAA/ KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : L LL L L L" L / 21.r1-SIC L I Sarbi. \ _ JI RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. GREATY SUKSES ABADI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK Menhut No.67/Menhut-ll/2006 Tanggal 27 Maret 2006 Addendum SK Menhut No.634/Menhut-ll/2009 Tanggal 07 Oktober 2009 Luas Areal Hektar I r. IIN INDASAH Direktur Utama di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Predikat Lulus 5> lr. GUSDAJ Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 2.1 & Lampiran 3.2