PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 751/SIC/Dirut/X/2016

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 751/SIC/Dirut/X/2016 LVLK PT. Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : CV Bintang Timur b) Alamat Lokasi : Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur c) Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta KM.6, No 80, RT.30, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur d) Nomor Penetapan : 522.3/1264/DK-IV/2016, Tanggal 16 Mei e) Tanggal Pelaksanaan : 16 s/d 19 September 2016 f) Hasil Penilaian : Penilaian TPT-KO CV Bintang Timur dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama CV Bintang Timur dengan Nomor : 104-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 03 Oktober 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 110/VLK/DIRSERTF/IX/2016 Tentang HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TPT-KO CV BINTANG TIMUR Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.3/1264/DK-IV/2016, Tanggal 16 Mei 2016 Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/ , tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 037/SIC/SPK- Persh/VLK/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Lulus kepada TPT-KO CV Bintang Timur di Provinsi Kalimantan Timur karena telah MEMENUHI norma penilaian yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/ , tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 dan Lampiran 3.7, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan No : 104-SIC dengan masa berlaku selama 6 Tahun terhitung dari tanggal 30 September 2016 s/d 29 September Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KO CV Bintang Timur di Provinsi Kalimantan Timur seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 30 September 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KO CV. BINTANG TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/ , tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Ir. Irawan, MM. (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji Halaman 1 dari 10

5 2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : CV Bintang Timur 2. Nomor Penetapan : Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.3/1264/DK-IV/2016, Tanggal 16 Mei 2016, tentang Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) 3. Lokasi : Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 4. Alamat Perusahaan : Jl. Soekarno Hatta KM.6, No 80, RT.30, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 3) Susunan Pengurus : No. Posisi/Jabatan Nama 1. Komisaris Brigita Heny Arisuranny 2. Direktur Wibowo Halaman 2 dari 10

6 4) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 10 September 2016 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan Metodologi Penilaian Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan (Rencana Kerja) Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK- Bogor Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 16 September 2016 Kantor CV Bintang Timur 16 September 2016 Kantor CV Bintang Timur 16 s/d 17 September 2016 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV Bintang Timur. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Halaman 3 dari 10

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Rapat Penyampaian hasil Penyempurnaan Laporan Kantor CV Bintang Timur 18 September 2016 Bogor, 20 September 2016 Bogor, 26 September 2016 Bogor, 27 September 2016 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunanan laporan VLK CV Bintang Timur Rapat penyampaian hasil verifikasi kepada pengambil keputusan Tim Audit menyempurnakan Akhir laporan Penyusunan resume hasil Audit CV Bintang Timur Pengambilan Keputusan Bogor, 30 September 2016 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV Bintang Timur dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, Jo. P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama CV Bintang Timur dengan Nomor : 104-SIC Halaman 4 dari 10

8 5) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI P.1 TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K.1.1 TPT TPT memiliki ijin yang sah. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Memenuhi CV Bintang Timur telah memiliki Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan, Nomor : 522.3/1264/DK- IV/2016, tanggal 16 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Memenuhi CV Bintang Timur memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL No. 002/SPPL/CLS/II/2016 yang telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Balikpapan Utara pada tanggal 13 April 2016 dan tersedia Tanda Terima penyerahannya Importir memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. TPT CV Bintang Timur tidak terdaftar sebagai anggota importir (bukan sebagai importir) Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir baku yang berasal dari Luar negeri. Halaman 5 dari 10

9 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan Kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok TPT CV Bintang Timur bukan unit usaha dalam bentuk kelompok sebagaimana tertuang di dalam Akte Pendirian Perusahaan No. 04, oleh Notaris Hema Loka, SH. Tanggal 03 Oktober 2011, CV Bintang Timur merupakan perusahaan dalam bentuk Persekutuan Komanditer sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 pada Akte tersebut. Aplikasi Permohonan SVLK CV Bintang Timur ke PT SIC tidak dalam bentuk Kelompok tetapi tunggal. Berikut bukti aplikasi permohonannya TPT CV Bintang Timur bukan unit usaha dalam bentuk kelompok sebagaimana tertuang di dalam Akte Pendirian Perusahaan No. 04, oleh Notaris Hema Loka, SH. Tanggal 03 Oktober 2011, CV Bintang Timur merupakan perusahaan dalam bentuk Persekutuan Komanditer sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 pada Akte tersebut. Aplikasi Permohonan SVLK CV Bintang Timur ke PT SIC tidak dalam bentuk Kelompok tetapi tunggal. Berikut bukti aplikasi permohonannya P.2 TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode Juni s/d Agustus 2016 CV Bintang Timur belum menerima kayu olahan dikarenakan setiap perusahaan yang akan disuplai oleh CV Bintang Timur mempersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 6 dari 10

10 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI Selama periode Juni s/d Agustus 2016 CV Bintang Timur belum menerima kayu olahan dikarenakan setiap perusahaan yang akan disuplai oleh CV Bintang Timur mempersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Selama periode Juni s/d Agustus 2016 CV Bintang Timur belum menerima kayu olahan dikarenakan setiap perusahaan yang akan disuplai oleh CV Bintang Timur mempersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Selama periode Juni s/d Agustus 2016 CV Bintang Timur belum menerima kayu olahan dikarenakan setiap perusahaan yang akan disuplai oleh CV Bintang Timur mempersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Selama periode Juni s/d Agustus 2016 CV Bintang Timur belum menerima kayu olahan dikarenakan setiap perusahaan yang akan disuplai oleh CV Bintang Timur mempersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Legalitas Kayu Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi Halaman 7 dari 10

11 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah- tanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT. K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Selama periode Juni s/d Agustus 2016 CV Bintang Timur tidak melakukan penjualan kayu olehan. K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Implementasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan tanda V-Legal hanya diperbolehkan bagi perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). CV Bintang Timur belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Dengan demikian belum berhak menggunakan tanda V-Legal. Halaman 8 dari 10

12 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Pedoman dan Implementasi K3 a. Pedoman/procedure K3 Memenuhi TPT CV Bintang Timur telah memiliki SOP K3 dan Surat Penunjukan penanggung jawab K3 Nomor : 007/SPK3/BT/IV/2016, tanggal 10 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur. Berdasarkan Surat tersebut Pimpinan menunjuk karyawan atas Didik Perdana Kusuma. b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional CV Bintang Timur telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik dan di lingkungan industri sudah dilengkapi dengan jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan Industri CV Bintang Timur tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap, selama periode audit (Juni s/d Agustusl 2016) tidak terjadi kasus kecelakaan. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja pekerja. Memenuhi Di lingkungan karyawan TPT CV Bintang Timur tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur TPT CV Bintang Timur yang memperbolehkan karyawannya mengikuti atau membentuk serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. TPT CV Bintang Timur tidak diwajibkan memiliki dokumen PP atau KKB karena jumlah karyawannya kurang dari 10, yaitu hanya 4 orang Halaman 9 dari 10

13 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan wawancara dengan pekerja diperoleh informasi bahwa Karyawan termuda TPT CV Bintang Timur yang tercatat adalah atas nama Didik Perdana Kusuma, lahir tanggal 21 Desember 1993 dan bergabung dengan perusahaan tanggal bulan Juni 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 22 Tahun 6 Bulan Bogor, 30 September 2016 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 10 dari 10

14 V.KAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : IH El 1 1 It 104-SIC S^rbi rtification JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: CV. BINTANG TIMUR SELAKU PEMEGANGIZIN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU OLAHAN (TPT-KO) PENETAPAN TPT : Nomor : 522.3/1264/DK-IV/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Kapasitas Penampungan : 30 M 3 di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Predikat Lulus Ir. IIN INDASAH Direktur Utama Ir. GUSDAJI Direktur Sertifika* Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 2.9 & Lampiran 3f7