TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

Transkripsi

1 NO. 1. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN Mewujudkan Sinergitas Pembangunan antar SKPD dan Kabupaten/ Terlaksananya Sinergitas Pembangunan antara dan 1. Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan 1. Dokumen (Setiap SKPD) 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Kabupaten/ 2. Presentase usulan 2. Dokumen RPJMD 1 Dok /Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di 3. Dokumen RKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok koordinasikan pelaksanaannya 4. KUA dan PPAS 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok dengan Kabupaten/ 5. KUA dan PPAS Perubahan 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6. Dokumen LKPJ 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2. Penyusunan Data Dasar 1. Meningkatnya Aksebilitas 1. Jumlah Data dan Informasi 1. RPJMD 1 Dok Pembangunan Daerah Data/Informasi dalam rangka Pembangunan Daerah TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah 2. RKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2. Jumlah pengguna data dan 3. KUA PPAS 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok informasi perencanaan pembangunan daerah 4. LKPJ 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5. RTRW 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok INDIKATOR SASARAN Dokumen Rancang Bangun Kawasan Pertanian Terpadu Dokumen Matriks Data Kerjasama Pembangunan Daerah 1 Dok 1 Keg. 1 Dok 8. Dokumen Kerjasama Lembaga Donor 1 Dok 1 Dok 9. Dalam Angka 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 10. Profil Daerah 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 11. Data Capaian Target MDG s 2 Dok 2 Dok 1 Dok 12. Data Pembentukan Lembaga Pusat Data dan Daerah 13. Data Pembangunan berbasis Capaian IPM 14. Dokumen an Kawasan Perdesaan berkelanjutan Berbasis Geospasial 15. Dokumen an Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geiospasial TARGET KINERJA SASARAN 1 Dok 1 Dok 1 Keg. 1 Dok 1 Dok 1 Keg. 1 Dok 1 Keg.

2 16. Dokumen an Kawasan DOB Berbasis Geospasial 1 Dok 1 Keg. 3. Mewujudkan perencanaan 1. Meningkatnya Pengendalian dan 1. Jumlah Aplikasi Penataan ruang 1. Aplikasi etaru 1 Paket 1 Paket 1 Paket pembangunan daerah berbasis Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Geospasial Keruangan 2. Koordinasi dan Sosialisasi air Minum 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. keruangan 2. Jumlah pengguna Aplikasi dan Pengelolaan Lingkungan penataan ruang geospasial keruangan 3. Dokumen an 1 Dok Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5. RP4D (Rencana Pembangunan 1 Keg. Perumahan dan Prasarana Permukiman Daerah) 6. Kajian Sistem Transportasi Perkotaan 1 Dok 1 Dok 7. Pemetaan Kawasan Tujuan Wisata 1 Dok 1 Dok 8. Sosialisasi Master Plan Pembangunan 1 Keg. Daerah Rawan Bencana 9. Forum Koordinasi Pembangunan 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. Perkotaan di Tingkat 10. Sistem Informasi dan Data Base 1 Unit 1 Unit perkotaan 11. Fasilitasi dan Supervisi 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. Penyelenggaraan Penyerahan Aset PSU dari ke Pemda 12. Pengelolaan dan an Kawasan 13. Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman 14. Penataan Ruang Kawasan Andalan 1 Keg. 16. Dokumen Kebijakan Penataan Ruang 1 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok berupa Penyusunan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, melalui penjaringan aspirasi masyarakat

3 17.Sinkronisasi Kebijakan, Rencana dan Pemanfaatan Ruang RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, Kawasan Strategis dan Kawasan 4. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu a Meningkatnya kualitas perencanaan dan Evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan a. Jumlah Dokumen a. b. Jumlah Dokumen Evaluasi b. kawasan lainnya 5 Dokumen (RPJMD, RKPD, KUAPPAS, Renstra, Renja) 3 Dokumen Evaluasi Pelaporan (LKPJ, LAKIP, LPPD) 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok c. keselarasan c. 9 Pelaksanaan 9 Keg 9 Keg 9 Keg 9 Keg 9 Keg 9 Keg Pelaksanaan dengan dokumen perencanaan d. Hasil penilaian AKIP SKPD oleh d. Nilai Evaluasi Lakip "CC" 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Inspektorat e. Jumlah Laporan Keuangan e. 2 Laporan Keuangan (Semester dan 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok SKPD yang sesuai dengan SAP Tahunan) f. tingkat kepuasan f. 95% Baik pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan 5. Mewujudkan Aparatur yang Meningkatnya pelayanan administrasi a. Jumlah jasa kantor yang a. Belanja Telepon pengelolaan kepegawaian Profesional dalam jasa perkantoran dan penyediaan tersedia tepat waktu pembangunan Daerah. sarana dan prasarana serta Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 100% 100% 100% 100% 100% 100% b. Jumlah Sarana dan prasarana b. 15 Paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang tersedia

4 c. tingkat kepuasan c. 95% Baik pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan saranan prasarana d. pegawai yang d. 100% 8 Org 12 Org 20 Org 16 Org 20 Org mengikuti diklat sesuai rencana e. kelengkapan e. 100% database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu f. Jumlah dokumen kepegawaian f. 15 Dokumen Kepegawaian 15 Dok 15 Dok 15 Dok 15 Dok 15 Dok 15 Dok g. tingkat kepuasan g. 95% Baik pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian

5 No. Tujuan Sasaran 1 Mewujudkan Sinergitas Pembangunan antar SKPD dan Kabupaten/ Terlaksananya Sinergitas Pembangunan antara dan Kabupaten/ Indikator Sasaran Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan No. Kode Pembangunan Daerah Presentase usulan /Kegiat an yang telah disinkronisasika n dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/ 14 Pembangunan Tahunan Daerah TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH () PROVINSI GORONTALO dan Kegiatan Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output) Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an Tahun 2012 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kondisi Kinerja Unit Kerja Pada Akhir Periode SKPD Renstra Penanggung Jawab 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Data dan Lokasi Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/ Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Koordinasi Pembangunan Tahunan Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Evaluasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Fasilitasi an Kawasan Ekonomi Strategis Penyusunan RPJMD p 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Data dan 1 Keg Keg Keg Keg Keg. 800 Bid. Data dan 1 Keg Keg. 440 Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur berubah menjadi Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah 2 Keg Bid. Data dan 1 Keg Keg. 228 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya digabung kedalam 2 Keg. 506 Bid. Perenc. Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup 1 Keg. 150 Untuk tahun 2013 nomenklatur berubah menjadi kegiatan 1 Keg. 150 Bid. Data dan "Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah" dan digabung pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Keg. 144,2 Kegiatan Fasilitasi an Kawasan Ekonomi Strategis hanya dilaksanakan pada 1 Keg. 144 Bid. Perenc. Tahun Dokumen 1 Dokumen 1 Dok. 440 Kegiatan Penyusunan RPJMD dilaksanakan pada 1 Dok. 440 Bid. Data dan Tahun 2012 sedangkan kegiatan Penyusunan RPJMD dilaksanakan Tahun 2017

6 2 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Daerah Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Pembangunan Daerah Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok. 350 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis hanya 1 Dok. 350 Bid. Perenc. 38 Detail Kawasan Strategis dilaksanakan pada Tahun xx Optimalisasi Peran BKPRD Workshop Strategis Ekonomi 1 Keg. 350 Untuk tahun 2013 nomenklatur berubah menjadi Kegiatan Optimalisasi Peran & Fungsi 1 Keg. 350 Bid. Perenc. BKPRD dalam Penataan Ruang dan di gabung dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 1 Keg. 75,5 Kegiatan Workshop Strategis Ekonomi hanya 1 Keg. 76 Bid. Perenc. dilaksanakan pada Tahun 2012 Finalisasi Renja SKPD 1 Keg. 100 Tahun 2013 dan seterusnya anggaran Kegiatan Finalisasi Renja SKPD di akomodir pada kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah 1 Keg. 100 Bid. Data dan Penyusunan RAD Gas 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok. 50 Kegiatan Penyusunan RAD Gas Rumah Kaca (GRK) hanya dilaksanakan pada Tahun Dok. 50 Bid. Perenc. Rumah Kaca (GRK) Forum Koordinasi 1 Keg. 200 Untuk tahun 2014 dan seterusnya digabung kedalam 1 Keg. 200 Bagian dan Lintas Peningkatan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Kementerian/ Lembaga Musyawarah 1 Keg. 342 Kegiatan Musyawarah Pembangunan Regional Regional Se 1 Keg. 342 Bid. Data dan Sulawesi hanya dilaksanakan pada Tahun 2013 karena Pembangunan Regional sebagai Tuan Rumah pelaksanaan Event dimaksud Regional Se Sulawesi Penyusunan Rencana Pembangunan dan an Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Musyawarah Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Penyusunan RPJMD Peningkatan Kapasitas Kelembagaan jumlah Pembangunan Daerah SKPD yang menyusun perencanaan tepat waktu & mengacu pada Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Pertriwulan, Renstra, LAKIP dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Tersedianya arah Pembangunan Ekonomi kebijakan pembangnan ekonomi daerah yang sinergis dengan Kab/ Sinergitas Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 1 Dokumen 1 Dok. 252 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan an Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) hanya dilaksanakan Tahun 2013, sedangkan Sosialisasi Dokumen RP3KP 1 Dok. 252 Bid. Perenc. dilaksanakan Tahun Keg. 195 Kegiatan Musyawarah Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dilaksanakan pada Tahun 2013 sedangkan untuk Tahun 2014 dan seterusnya Anggaran kegiatan ini di 1 Keg. 195 Bid. Data dan akomodir pada Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah 1 Dokumen 1 Dok Dok. 700 Bid. Data dan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dok. 253 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pertriwulan, Renstra, LAKIP dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup dilaksanakan pada Tahun 2012 sedangkan untuk Tahun 2013 dan seterusnya Anggaran kegiatan ini di akomodir pada Kegiatan Forum 4 Dok. 253 Bagian Sekretariat Koordinasi Kabupaten/ dan Lintas Kementerian/Lembaga Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi " Peningkatan Pembangunan Ekonomi" 1 Keg. 240 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur berubah menjadi Kegiatan " Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah", dan digabung pada Peningkatan Pembangunan 1 Keg. 240 Bid. Perenc. Ekonomi

7 Koordinasi 11 Pembangunan Lintas Ekonomi Ministrial Meeting kerjasama Luar Negeri dalam Peningkatan Ketahanan Pangan ( Jagung) Koordinasi Tindaklanjut Pengelolaan Teluk Tomini dan Workshop Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulaupulau Kecil Implementasi RAD Pangan dan Gizi Penyusunan Peta Digital Peternakan Peningkatan Terciptanya Pembangunan Ekonomi bidang Ekonomi yang terarah, terintegrasi, xx Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 1 Keg. 275 Untuk Tahun 2013 nomenklatur berubah menjadi Kegiatan "Sinergitas 1 Keg. 275 Bid. Perenc. 1 Keg. 377 Kegiatan Ministrial Meeting kerjasama Luar Negeri dalam Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Keg. 377 Bid. Perenc. ( Jagung) dilaksanakan dalam rangka mensupport Pelaksanaan World Maize Conference Tahun Keg 170 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya anggaran kegiatan ini diakomodir pada 1 Keg 170 Bid. Perenc. 1 Keg 126 Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada Tahun Keg 126 Bid. Perenc. 1 Dokumen 1 Keg 200 Untuk Tahun 2014 kegiatan ini di gabung pada Peningkatan 1 Keg 200 Bid. Perenc. Pembangunan Ekonomi Bid. Perenc. 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc. Penyusunan Master Plan 1 Dokumen 1 Dok. 450 Kegiatan ini hanya dilaksanakan Tahun 2014, 1 Dok. 450 Bid. Perenc. an Kawasan sedangkan untuk Sosialisasinya dilaksanakan Tahun Wisata 2015 Sosialisasi Master Plan an Kawasan Wisata Sosial dan Budaya 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi dengan Departemen/Lembaga Bidang Sosial Budaya 1 Keg. 300 Kegiatan ini hanya dilaksanakan Tahun 1 Keg. 300 Bid. Perenc Tersedianya arah kebijakan pembangnan Sosial Budaya & SDM daerah yang Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah". Sedangkan Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur berubah menjadi Kegiatan " Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah" kegiatan " Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah" dan digabung pada Peningkatan Pembangunan Ekonomi Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Peningkatan Pembangunan Sosial dan Budaya" 1 Keg. 453 Untuk Tahun 2013 nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 1 Keg. 453 Bid. Perenc. "Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi di Kabupaten/ dan Konsolidasi dengan Departemen/Lembaga Lingkup Bidang Sosial Budaya" Koordinasi, Sinkronisasi di Kabupaten/ dan Konsolidasi dengan Departemen/Lembaga Lingkup Bidang Sosial Budaya Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan berbasis IPM Tahun Keg. 287 Untuk Tahun 2014 dan setersunya nomenklatur kegiatan dirubah menjadi Kegiatan "Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan " dan di gabung pada 1 Keg. 287 Bid. Perenc. "Peningkatan Pembangunan Sosial dan Budaya" 1 Keg. 325 Untuk Tahun 2013 nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 1 Keg. 325 Bid. Perenc. "Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan berbasis Capaian IPM"

8 Implementasi RAD MDGs 1 Keg. 250 Untuk Tahun 2013 nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 1 Keg. 250 Bid. Perenc. 19 Tahun 2012 "Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Tahun 2013" Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan berbasis Capaian IPM Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Tahun 2013 Fasilitasi Gerbang Desa Peningkatan Pembangunan Sosial dan Budaya Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya & Gerbang Desa dan Posdaya 1 Keg. 140 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 1 Keg. 140 Bid. Perenc. 1 Keg. 146 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya kegiatan ini di gabung pada 1 Keg. 146 Bid. Perenc. "Peningkatan Pembangunan Sosial dan Budaya" 1 Keg. 300 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 1 Keg. 300 Bid. Perenc. "Gerbang Desa dan Posdaya" dan di gabung pada "Peningkatan Pembangunan Sosial dan Budaya" tersedianya arah kebijakan lintas kementerian, pembangunan ekonomi daerah yang sinergis dengan "Penyusunan Data IPM Kecamatan se " dan di gabung pada "Peningkatan Pembangunan Sosial dan Budaya" 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc. 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc Penyusunan Data IPM Kecamatan se Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc. 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc. 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc an kota Menengah dan Besar cakupan dan ketersedian Air bersih dan sanitasi, Penyehatan Lingkungan, Pengurangan Emisi Karbon dan Gas Rumah Kaca Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah/digabung menjadi " Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup" Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum dan Pengelolaan Lingkungan Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur kegiatan dirubah menjadi "Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan" dan di gabung pada " Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup" 6 Per tahun 350 Bid. Perenc.

9 Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Donor/ Lembaga Fasilitasi Implementasi an MP3EI (Koridor IV Sulawesi) Koordinasi Regional Sulawesi (MP3EI Koridor IV Sulawesi, BKPRS) Penyusunan Master Plan KAPET GOPANDANG Kerjasama Pembangunan Daerah Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/ Lembaga Mitra Internasional/ Lembaga Donor Koordinasi dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI Peningkatan efektivitas kinerja kerjasama internasional di dan terfasilitasinya /proyek berbasis dukungan donor asing 6 Kerjasama 6 Kerjasama 6 Kerja sama 256,9 6 Kerja sama Kerja sama Per tahun 675 Bid. Perenc. 1 Keg. 100 Untuk Tahun 2013 nomenklatur kegiatan dirubah menjadi "Koordinasi 1 Keg. 100 Bid. Perenc. Regional Sulawesi (MP3EI Koridor IV Sulawesi, BKPRS)" 1 Keg. 150 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 1 Keg. 150 Bid. Perenc. "Koordinasi dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI" dan di gabung pada "Kerjasama Pembangunan Daerah" 1 Dokumen 1 Dok 550 Kegiatan ini hanya dilaksanakan Tahun 2013, sedangkan Sosialisasi 1 Dok 550 Bid. Perenc. Peningkatan Kerjasama Pembangunan Daerah 6 Kerjasama 6 Kerja sama Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Kerjasama Pembangunan Daerah" 418 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 6 "Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor" dan di gabung pada "Kerjasama Pembangunan Daerah" kegiatan dilaksanakan pada tahun 2014 dan Anggarannya diakomodir pada Kegiatan Pembangunan Sektor Ekonomi Tahun Kerja sama Kerja sama Kerja sama Kerja sama Per tahun Bid. Perenc. 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala se Indonesia Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah 1 Keg. 278 Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada Tahun 2014 karena sebagai Tuan Rumah pelaksanaan kegiatan dimaksud dan sebagai 1 Keg. 278 Bid. Perenc. penanggung Jawab Prov. 1 Keg Keg Keg Keg Keg. 825 Bid. Perenc an Data/Informasi tersusunnya dokumen Data/ Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se dan Kabupaten/ sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan

10 Penyusunan Profile 05 Daerah, Dalam Angka dan Buku Saku Penyusunan Profil Daerah Rapat Koordinasi Data Daerah Konsultasi Regional PDRB se SULAMPAPUA an Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial 3 Dokumen (GDA, Profil Daerah dan Buku Saku) 3 Dokumen 3 Dok Dok 170 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur kegiatan dirubah menjadi "Penyusunan Profile Daerah " 3 Dok per Tahun 3 Dokumen 3 Dok Dok Dok Dok Dok (GDA, Profil per Daerah dan Buku Tahun Saku) 520 Bid. Data dan Bid. Data dan 1 Keg. 115 Kegiatan ini dilaksanakan Tahun 2013, selanjutnya untuk Tahun 2014 dan 1 Keg. 115 Bid. Data dan seterusnya Kegiatan Rapat Koordinasi Data Daerah Anggarannya diakomodir pada Kegiatan Penyediaan Data 1 Keg. 210 Kegiatan ini hanya Daerah dilaksanakan Berbasis pada Elektronik Tahun 2013 karena 1 Keg. 210 Bid. Data dan sebagai Tuan Rumah pelaksanaan kegiatan Konreg PDRB se SULAMPAPUA dan sebagai penanggung Jawab 1 Keg Keg Keg Keg Keg. 981 Bid. Perenc. 3 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan Meningkatnya Jumlah Pengendalian dan Aplikasi Pemanfaatan Tata Penataan ruang Ruang Daerah Geospasial Keruangan Penyediaan Data Daerah Berbasis Elektronik Tata Ruang 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Data dan kejelasan kesesuaian arahan pemanfaatn ruang berdasarkan RTRWP Jumlah Pemetaan dan Survey pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan 22 Potensi Kawasan Perdesaan Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis (KSP) Pertambangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 1 Keg. 400,3 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya, Anggaran kegiatan ini diakomodir 1 Keg. 400,3 Bid. Perenc. pada kegiatan an Simpul Jaringan INA Geospasial 1 Dok 250 Kegiatan ini dilaksanakan Tahun 2013 sedangkan Tahun dilaksanakan 1 Keg. 250 Bid. Perenc. kegiatan penataan ruang dan kinerja 6 6 Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 6 6 Penyusunan Peraturan Daerah Daerah Aliran Sungai Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan kegiatan Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan sebagai tindak lanjut penyusunan Dokumen KSP Pertambangan 240 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur berubah menjadi Kegiatan Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang. 6 per tahun per tahun 240 Bid. Perenc Bid. Perenc. 1 Dokumen 1 Dok. 150 Kegiatan ini dilaksanakan Tahun 2014, sedangkan 1 Dok. 150 Bid. Perenc. Sosialisasi Perda dimaksud dilaksanakan Tahun Keg. 150 Kegiatan ini dilaksanakan Tahun 2014, sebagai 1 Keg. 150 Bid. Perenc. tindaklanjut Penyusunan KSP Pertambagan

11 Sosialisasi Perda Daerah xx Aliran Sungai (DAS) Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 Keg. 200 Kegiatan ini dilaksanakan Tahun 2014, 1 Keg. 200 Bid. Perenc. Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam di melalui koordinasi perencanaan dan sebagai tindaklanjut Penyusunan Perda Daerah Aliran Sungai (DAS) Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah/digabung menjadi " Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup"

12 4 Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi keselarasan Pelaksanaan dengan dokumen perencanaan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP Implementasi RAD GRK 04 (Gas Rumah Kaca) " Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup" Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan an Perumahan serta Kawasan Permukiman Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan Hidup Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Diseminasi Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Peningkatan, Evaluasi dan Pelaporan Forum Koordinasi dan Lintas Kementerian/ Lembaga 1 Keg. 200 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya kegiatan digabung pada program " Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup" 1 Keg. 200 Bid. Perenc. Arah Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup 1 Keg. 100 Kegiatan ini dilaksanakan Tahun 2014, sebagai tindaklanjut Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan an Perumahan dan 1 Keg. 100 Bid. Perenc. kawasan Permukiman (RP3KP) 1 Keg Keg Keg Keg Keg Bid. Perenc per Tahun 795 Bid. Perenc. 1 Keg Keg Keg Keg Keg. 706 Bid. Perenc. program dan kegiatan yang tepat hasil sesuai yang direncanakan 1 Keg. 100 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya kegiatan ini di gabung pada 1 Keg. 100 Bagian "Peningkatan, Evaluasi dan pelaporan" Sekretariat 1 Keg. 71 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya anggaran kegiatan ini di akomodir 1 Keg. 71,4 Bid. Data dan pada kegiatan "Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur" tersedianya informasi program dan produkproduk perencanaan daerah serta tersedianya dokumen evaluasi program yang terintegrasi dengan & SKPD Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Peningkatan, Evaluasi dan Pelaporan" 1 Keg Keg Keg Keg Keg. 926 Bagian Sekretariat tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan Diseminasi Pembangunan Daerah 1 Keg Keg Keg Keg Keg. 700 Bagian Sekretariat

13 5 Mewujudkan Aparatur yang Profesional dalam pembangunan Daerah. Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian Tersedianya aparatur perencana yang berkualitas dan handal. Tercapainya tertib administrasi perencanaan jumlah aparatur perencana yang memiliki pengetahuan & Diklat yang sesuai tupoksinya Adanya SOP administrasi perkantoran yang baku & diterapkan dengan baik Penatausahaan dan 03 Penyusunan Laporan Keuangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Keg Keg Keg Keg Keg. 600 Bagian Sekretariat aparatur perencana yang memiliki kapasitas & kompotensi sesuai jabatan & tupoksinya terlaksananya semua jenis pelayanan administrasi perkantoran yang baik & optimal Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" 1 Keg. 156,5 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya kegiatan ini di gabung pada 1 Keg. 156,5 Bagian "Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Sekretariat Aparatur" Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Keg Keg 751 Untuk Tahun 2014 dan seterusnya kegiatan ini di gabung pada 2 Keg Bagian "Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Sekretariat Aparatur" tersusunnya Anggaran, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Lingkup, dalam rangka tertib administrasi keuangan dan akuntabilitas Kinerja Keuangan. Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah/digabung menjadi "Peningkatan, Evaluasi dan Pelaporan" Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD 15 Laporan 15 Laporan 15 Lap. 124 Untuk Tahun 2013 nomenklatur kegiatan dirubah menjadi "Penyusunan Anggaran, 15 Lap. Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD" Per Tahun 124 Bagian Keuangan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD 15 Laporan 15 Lap. 130 Untuk Tahun 2014 nomenklatur kegiatan dirubah menjadi 15 Lap. "Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan" dan di gabung Per pada program "Peningkatan, Evaluasi dan Pelaporan" Tahun 130 Bagian Keuangan

14

15 TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD No. Indikator Kinerja Dokumen (Setiap SKPD) 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 2. Dokumen RPJMD 1 Dokumen 1 Dok 7 Dokumen 3. Dokumen RKPD 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 4. KUA dan PPAS 1 Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 12 Dokumen 5. KUA dan PPAS Perubahan 1 Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 12 Dokumen 6. Dokumen LKPJ 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 7. RPJMD 1 Dokumen 1 Dok 1 Dokumen 8. RKPD 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 9. KUA PPAS 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 10. LKPJ 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 11. RTRW 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 12. Dokumen Rancang Bangun Kawasan 1 Dokumen, 1 Dokumen 1 Dok 1 Keg. Pertanian Terpadu 13. Dokumen Matriks Data Kerjasama Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dok 1 Dokumen 14. Dokumen Kerjasama Lembaga Donor 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 2 Dokumen 15. Dalam Angka 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 16. Profil Daerah 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dokumen 17. Data Capaian Target MDG s 1 Dokumen 2 Dok 2 Dok 1 Dok 5 Dokumen 18. Data Pembentukan Lembaga Pusat Data dan Daerah 1 Dokumen 1 Dok 1 Dokumen 19. Data Pembangunan berbasis Capaian IPM Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2012 T A H U N 1 Dokumen 1 Dok 1 Keg. 1 Dok Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2 Dokumen,

16 20. Dokumen an Kawasan Perdesaan berkelanjutan Berbasis Geospasial 21. Dokumen an Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geiospasial 22. Dokumen an Kawasan DOB Berbasis Geospasial 1 Dokumen 1 Dok 1 Keg. 1 Dokumen 1 Dok 1 Keg. 1 Dokumen 1 Dok 1 Keg. 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 23. Aplikasi etaru 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 24. Koordinasi dan Sosialisasi air Minum dan Pengelolaan Lingkungan 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 5 Kegiatan 25. Dokumen an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 26. RP4D (Rencana Pembangunan Perumahan dan Prasarana Permukiman Daerah) 27. Kajian Sistem Transportasi Perkotaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Keg. 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 28. Pemetaan Kawasan Tujuan Wisata 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 29. Sosialisasi Master Plan Pembangunan 1 Keg. Daerah Rawan Bencana 30. Forum Koordinasi Pembangunan 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. Perkotaan di Tingkat 6 Kegiatan 31. Sistem Informasi dan Data Base 1 Unit 1 Unit perkotaan 2 Unit 32. Fasilitasi dan Supervisi 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. Penyelenggaraan Penyerahan Aset PSU dari ke Pemda 6 Kegiatan 33. Pengelolaan dan an Kawasan 34. Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman 35. Penataan Ruang

17 36. Kawasan Andalan 1 Keg. 37. Dokumen Kebijakan Penataan Ruang berupa Penyusunan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, melalui penjaringan aspirasi masyarakat 38. Sinkronisasi Kebijakan, Rencana dan 1 Dokumen 1 Dok 6 2 Dok 6 1 Dok 6 1 Dok 6 1 Dok 6 6 Dokumen Pemanfaatan Ruang RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, Kawasan Strategis dan Kawasankawasan lainnya Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 30 Dokumen 40. Jumlah Dokumen Evaluasi 3 Dokumen 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 18 Dokumen 41. keselarasan Pelaksanaan dengan dokumen perencanaan 9 Kegiatan 9 Keg 9 Keg 9 Keg 9 Keg 9 Keg 9 Keg Kegiatan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 12 Dokumen 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 6 Belanja 6 Belanja 6 Belanja 6 Belanja 6 Belanja 6 Belanja 6 Belanja 6 Belanja 46. Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia 47. tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan saranan prasarana 15 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

18 pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana 100% 8 Org 12 Org 20 Org 16 Org 20 Org kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu 50. Jumlah dokumen kepegawaian 15 Dokumen 15 Dok 15 Dok 15 Dok 15 Dok 15 Dok 15 Dok 15 Dokumen 51. tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian 100% 8 Org 12 Org 20 Org 76 Orang pernah mengikuti diklat 16 Org 20 Org 95% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%