BAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.

Transkripsi

1 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan. Penyusunan Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun ; Renja Tahun 2015.cio Page - 1 -

2 9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Kabupaten Agam Nomor 4Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja sekretariat DPRD ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk tahun 2015 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.2 Analisis Pencapaian Keuangan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.2 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Renja Tahun 2015.cio Page - 2 -

3 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Sasaran : Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif dan Muspida Pencapaian kinerja pada sasaran ini tergambar pada tabel berikut: Sasaran Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif,legislatif dan muspida Indikator 1.Ditetapkannya peraturan Daerah 2.Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat dan pemda dibidang legislasi Rencana/ Target 12 perda 12 Ranperda Realisasi 9 Perda 9 Ranperda % Terlaksananya agenda kerja daerah tepat waktu 92% 92 Dari Tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa sasaran : Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif, legislatif dan muspida sebagai berikut ; a. Pembahasan rancangan peraturan Daerah Dalam tahun anggaran 2013 dianggarkan ,- dimana ditargetkan akan menghasilkan Peraturan Daerah sebanyak 12 Perda. Sampai akhir tahun anggaran terealisir sebesar Perda yang dihasilkan 9 Perda atau 80 % dari dana yang tersedia. b. Hearing dialog dan koordinasi dengan penjabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/Tokoh agama Kegiatan ini dianggarkan sebesar ,- dimana terealisir sebesar ,- atau 68,6 % dari dana yang tersedia. c. Rapat rapat Paripurna Dianggarkan sebesar ,- terealisir sebesar ,- atau 77,1 % dari dana yang tersedia, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda yang disusun oleh Badan Musyawarah dan ada beberapa rapat paripurna yang tertunda. Renja Tahun 2015.cio Page - 3 -

4 2. Sasaran : Terpenuhinya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD Sasaran Indikator Rencana/ Target Realisasi % Terpenuhinya pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD dan 1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD tentang tugas dan fungsinya 2. Produk Legislasi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 40 orang 40 Orang Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa dalam mencapai sasaran kedua Renstra pada Tahun 2013 telah dilaksanakan Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan kegiatan : a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya. Dilaksanakan untuk 40 orang Anggota masing masing 8 kali dan terlaksana seluruhnya. Dianggarkan ,- terealisir ,- atau 89,5 % dari dana yang tersedia. b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dari awal dianggarkan ,- pada perubahan anggaran, anggarannya dihapuskan karena pada sampai Perubahan realisasi keuangan tidak terealisir. 3. Sasaran : Meningkatnya peran Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan Tata Tertib DPRD Sasaran Meningkatnya peran alat kelengkapan dewan sesuai dengan tata tertib DPRD Indikator 1.Tertibnya pelaksanaan rapatrapat alat kelengkapan dewan 2. Efektifnya komunikasi alat kelengkapan dewan dengan konstituennya Rencana/ Target Realisasi 98,89% Presentase Pencapaian Rencana 98,89% 3. Terfasilitasinya penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok masyarakat 75% 33,3% 33,3% 4.Meningkatnya wawasan anggota DPRD tentang peran dan fungsinya 40 Orang 40 Orang 100 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran : Meningkatnya peran alat kelengkapan dewan sesuai dengan tata tertib DPRD. a. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Dari Anggaran ,- terealisir sebesar ,- atau 78,6 % dari dana yang tersedia, dari 90 kali rapat yang dijadwalkan terlaksana 89 kali rapat. Renja Tahun 2015.cio Page - 4 -

5 b. Reses Di jadwal 3 kali reses dalam setahun yang dilaksanakan setiap akhir masa sidang yaitu pada bulan April, Agustus dan awal Desember. Dalam perubahan dianggarkan 2 kali karena reses pada bulan April tidak terlaksana. Dalam pelaksanaan cuma terlaksana 1 kali yaitu akhir masa sidang kedua dan akhir masa sidang ketiga, tidak dapat dilaksanakan karena bulan Desember kegiatan DPRD sangat sibuk yaitu membahas R Tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar ,- dan terealisir ,- atau 64 % dari dana yang tersedia. c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar ,- dan direalisir sebesar ,- atau 76,70% dari dana yang tersedia. d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Kegiatan ini terlaksana 100 % untuk kunjungan kerja luar daerah luar propinsi sedangkan kunjungan kerja dalam propinsi tidak terlaksana sepenuhnya. Dari ,- yang dianggarkan dapat direalisir sebesar ,- atau 88,4 % dari dana yang tersedia. 4. Sasaran tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD Sasaran Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD Indikator Terpublikasikannya seluruh kegiatan DPRD melalui media cetak dan elektronik Rencana/ Target Realisasi Presentase Pencapaian Rencana 90% 80% 80 % Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD. Kegiatan pada sasaran ini : a. Publikasi dan dokumentasi DPRD Kegiatan ini dianggarkan sebesar ,- dan realisasi ,- atau 88,8 % dari dana yang tersedia. b. Publikasi dan informasi Kegiatan DPRD Kegiatan ini dianggarkan sebesar ,- dan terealisasi hanya ,- atau 82,7 % dari dana yang tersedia. 2.2 Analisis Pencapaian Keuangan Realisasi pencapaian keuangan pada Tahun 2013 seperti tabel sebagai berikut: Renja Tahun 2015.cio Page - 5 -

6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Terkait dengan itu tujuan Renja Tahun 2014 sama dengan Tujuan Renstra Tahun dengan maksud konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Kabupaten Agam sebagai berikut : A. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Ada 2 (dua) tujuan yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari misi diatas, yaitu : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya organisasi dalam memaksimalkan peran, fungsi dan kapasitas ; b. Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah. 2. Sasaran Ada 4 (empat) sasaran yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari tujuan diatas, yaitu : a. Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif, legislative dan Muspida ; b. Terpenuhinya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dan ; c. Meningkatnya peran alat kelengkapan Dewan sesuai dengan tata tertib DPRD; d. Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD. Renja Tahun 2015.cio Page 6

7 NO. Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2015 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2015 (1) (2) (3) (4) (5) 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya organisasi dalam memaksimalkan peran, fungsi dan kapasitas Sekretariat DPRD ; 1. Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif, legislative dan Muspida 2. Terpenuhinya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD a. Ditetapkannya Peraturan Daerah. b. Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat dan Pemda di bidang Legislasi. c. Terlaksananya Agenda kerja DPRD tepat waktu. d. Meningkatnya pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD tentang tugas dan fungsinya. e. Produk Legislasi DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang tinggi. 12 Perda 12 Ranperda 100 % 45 Orang 100 % 2. Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah. 1. Meningkatnya peran alat kelengkapan Dewan sesuai dengan tata tertib DPRD a. Tertibnya Pelaksanaan rapatrapat alat kelengkapan. b. Efektifnya komunikasi alat kelengkapan Dewan dengan konstituennya. c. Terfasilitasinya penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok masyarakat. d. Meningkatnya wawasan Anggota DPRD tentang peran dan fungsinya. 100 % 3 kali 75 % 45 Orang Catatan : 2. Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD 1. Periode jumlah Anggota 40 orang 2. Periode jumlah Anggota 45 orang a. Terpublikasinya seluruh kegiatan DPRD melalui media cetak dan elektronik b. Terdokumentasinya seluruh Data dan Hasil Kegiatan DPRD. 80 % 3.2 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan DPRD pada Tahun 2015 sama dengan program dan kegiatan pada Tahun 2014 terdiri dari 3 Program dan 24 Kegiatan. 1. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Renja Tahun 2015.cio Page 7

8 Dalam rangka melaksanakan kebijakan, ditetapkanlah program kerja yang terdiri dari : a. Program Strategis, yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah. b. Program Penunjang (Rutin) : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang ada di dituangkan dalam bentuk matrik/tabel berikut : Renja Tahun 2015.cio Page 8

9 BAB IV PENUTUP Kesimpulan Masih rendahnya penyerapan Anggaran pada hal ini disebabkan kurangnya terlaksana kegiatan yang dianggarkan seperti tidak sepenuhnya terlaksana Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Propinsi, Sosialisasi Perundang-undangan dan Reses. Juga rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat alat kelengkapan yang sering tertunda. Saran a. Aspek Organisasi ; perlu penataan kembali sumber daya dan metode serta komitmen DPRD agar program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dapat berjalan lancar. b. Aspek Interpretasi ; agar semua program dan rencana kegiatan terlaksana tepat waktu, realisasi pencapaian target berhasil dengan tepat dan dapat diterima semua pihak yang berkepentingan. c. Aspek Penerapan ; dapat disesuaikan dengan tujuan dan program pembahasan yang dilakukan diantara DPRD, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan Stakeholder. Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM GUSNEL, S.Sos NIP Renja Tahun 2015.cio Page 9

10 Nama SKPD :. dari... Tabel... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun. Kabupaten Agam lembar Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun... Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Renja Tahun 2015.cio Page 10

11 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN AGAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya kebutuhan penunjang operasional administrasi perkantoran Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran Terlaksananya pengadaan sarana dan 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana prasarana Tersedianya kebutuhan Penatausahaan dan 28 penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pertanggungjawaban Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan kendaraan Pengadaan Kendaraan 05 dinas roda dua dan kendaraan dinas Dinas/Operasional Wakil Ketua 2 kendaraan kendaraan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas Rumah Dinas Pimpinan Terpeliharanya asset rumah jabatan Rumah Dinas Pimpinan Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

12 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Ranperda Peraturan Daerah 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat alat kelengkapan Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar 12 Perda Perda Terlaksananya hearing dan rapat kerja Kabupaten Agam 108 kali kali Kabupaten Agam 90 kali kali Rapat-rapat Paripurna 05 Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rapat-rapat paripurna Kabupaten Agam 60 kali kali Kegiatan reses setiap masa sidang Kabupaten Agam 3 kali kali Kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Agam 10 kali kali Bimtek dan workshop bagi Anggota DPRD Luar Daerah 8 kali kali Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Terlaksananya sosialisasi perundangundangan Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar 5 kali kali Penyediaan Jasa Jaminan 09 Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pengadaan Pakaian Dinas dan 10 Anggota DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD JUMLAH Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan, Anggota DPRD dan Keluarga 165 org org Pakaian dinas untuk masing-masing Anggota DPRD 165 stel stel Kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi Luar Daerah 8 kali kali Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Kabupaten Agam Terpublikasinya dan adanya informasi kegiatan DPRD Kabupaten Agam Lubuk Basung, Februari 2014 Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM GUSNEL, S.Sos NIP