BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 1

2 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah. 2

3 Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Persiapan Penyusunan Renja-SKPD Pengolahan data dan informasi Analisis Gambaran pelayanan SKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-skpd) agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD, musrenbang RKPD, batas waktu penyampaian rancangan renja-skpd kepada Bappeda Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Perumusan Tujuan dan sasaran Penelaahan Rancangan Awal RKPD Perumusan kegiatan prioritas Penelaahan usulan kegiatan masyarakat PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Rancangan Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Penyempurnaan Rancangan Renja Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Rancangan Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyusunan KUA dan PPAS Perumusan Rancangan Akhir RKPD PerKDH RKPD /Kota Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Verifikasi Rancangan Renja SKPD sesuai Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala SKPD Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Tidak sesuai Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup 3

4 Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten yakni Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten menyusun Rencana Kerja Tahun Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD. 4

5 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5

6 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tahun Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun

7 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tahun 2015, meliputi : - BAB I PENDAHULUAN - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU - BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN - BAB IV PENUTUP 7

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014 : 1. Sasaran I : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku. NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD/P 2. Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD 3. Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D 70% 0% 60% 100% 60% 100% a. Penyusunan dan penetapan dokumen APBD Tahun 2013 dan dokumen APBD Perubahan Tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan rencana yakni dokumen Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penetapan APBD dan APBD Perubahan serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan meskipun jadwal penetapan APBD Tahun 2013 belum sesuai ketentuan sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Hal ini disebabkan karena rancangan KUA dan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD selesai tanggal 19 8

9 Nopember 2012 yang seharusnya akhir bulan Juli Namun demikian seluruh program dan kegiatan yang mengacu pada indicator kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan. b. Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut (Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu ) dibagi (jumlah SP2D yang diproses) = (15615 : 15615) x 100% = 100%. c. Persentase ketepatan penerbitan dokumen & laporan keuangan oleh SKPD tercapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah dokumen & laporan keuangan tepat waktu) dibagi (Jumlah dokumen & laporan keuangan yang diterbitkan) = (92 : 92) x 100% = 100%. 2. Sasaran I : Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 1. Persentase Sertifikasi tanah aset 60% 41,92% Pemerintah Kabupaten 2. Persentase asset daerah yang telah 50% 97,29% dikelola a. Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten s/d Tahun 2014 tercapai 41,92%. Persentase sebesar 41,92% diperoleh dari = (Jumlah tanah yang bersertifikat) dibagi (Jumlah tanah yang ada) = (724 : 1.724) x 100% = 41,92%. Pencapaian realisasi tersebut disebabkan karena proses penyelesaian sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten sangat tergantung dari mekanisme di Badan Pertanahan Nasional. 9

10 b. Persentase asset daerah yang telah dikelola : Prosentase Perbandingan aset tetap yang disajikan antara neraca barang dengan neraca keuangan = (Rp. 2, ,78 : Rp ,25) x 100% = 97,29%. 10

11 2.2. Realisasi anggaran SKPD sampai dengan akhir Tahun 2014 NAMA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KEUANGAN (Rp) REALISASI KEUANGAN (%) FISIK (%) SISA ANGGARAN (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 932,550, ,489, ,060, KET. Penyedian dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 932,550, ,489, ,060, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset Pemerintah Kabupaten 930,415, ,424, ,991, ,265, ,823, ,442, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 773,150, ,600, ,549, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 398,342, ,227, ,114, Pendidikan dan pelatihan 155,000, ,885, ,114, Bimtek implemtasi peraturan perundang-undangan 243,342, ,342, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20,325, ,825, ,

12 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20,325, ,825, , Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5,439,217, ,876,074, ,142, Penyusunan analisa standar belanja 45,765, ,815, ,950, Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 70,000, ,682, ,317, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah 371,192, ,278, ,914, ,987, ,271, ,716, ,462, ,150, ,312, ,250, ,082, ,167, ,218, ,775, ,443, ,500, ,854, ,645, ,000, ,952, ,047,

13 Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Penatausahaan Akuntansi atas pelaksanaan APBD Tahun 2014 Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah 365,985, ,331, , ,000, ,822, ,177, ,500, ,052, , ,500, ,459, ,041, ,797, ,064, ,733, Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD 177,258, ,978, ,279, Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD 601,867, ,662, ,205, Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015 Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 541,602, ,811, ,791, ,477, ,546, ,931, ,691, ,963, ,728, ,374, ,947, ,427,

14 Penyusunan Standar Biaya Umum 460,107, ,357, ,750, Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD 258,293, ,862, ,431, Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD 84,000, ,300, ,700, Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar 161,384, ,471, ,913, ,000, ,242, ,758, ,000, ,339, ,661, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se- 403,122, ,007, ,115, ,781, ,981, ,800, ,341, ,227, ,114, Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) 71,000, ,819, ,181, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Wilayah 20,000, ,980, ,020, Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah 1,716,174, ,097,748, ,425,

15 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Daerah Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan 116,534, ,990, ,544, ,266, ,321, ,945, ,650, ,391, ,259, ,042, ,867, ,175, Pendataan dan Penilaian Asset Pemkab 759,180, ,463, ,716, Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemda 252,700, ,175, ,524, Monitoring, Evaluasi, Verifikasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah 126,100, ,584, ,515, Penyusunan Standart Harga Barang 115,900, ,755, ,145, Pembinaan Penyimpan dan Pengurus Barang SKPD 88,800, ,200, ,600, JUMLAH 9,840,146, ,204,797, ,635,349,

16 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan Sesuai Perencanaan Strategis Tahun telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yaitu : Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut terdiri dari: 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Tercapainya penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah Sasaran Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain : 16

17 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. 3.2 Program dan Kegiatan Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. 2. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah: 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/aset pemkab Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor / asset pemkab Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan BPKAD Kabupaten 3. Program peningkatan sumberdaya aparatur 3.3. Pendidikan dan pelatihan formal; 17

18 Untuk memenuhi kebutuhan Sumberdaya manusia yang handal maka diperlukan pelatihan dan pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan berkompeten di bidang Pengelolaan keuangan Daerah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi SKPD; 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja derah tahun per tahun anggaran Penyusunan raperpub tentang penjabaran APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di 18

19 harapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja derah Kabupaten per tahun anggaran Penyusunan raperda tentang perubahan APBD; Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan Penyusunan raperbup tentang penjabaran perubahan APBD; Sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang perubahan APBD Penyusunan Analisis Standar Belanja Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang mengarah pada penganalisaan standar belanja yang akan digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Standar Belanja Pemerintah Daerah yang memperhatikan aspek perkembangan ekonomi makro dan mikro Penyusunan raperda dan ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 19

20 5.10. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Indikator kegiatan ini adalah target penerimaan daerah tercapai secara optimal Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Indikator kegiatan ini adalah terpantaunya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Indikator kegiatan ini adalah administrasi pengelolaan kas daerah yang tertib Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya asistensi terhadap verifikasi DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 90 SKPD Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah penatausahaan pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Indikator kegiatan ini adalah terbayarnya gaji PNSD se Kab Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berikutnya Indikator kegiatan ini adalah sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang APBD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Indikator kegiatan ini adalah penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 20

21 5.19. Penyusunan Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator kegiatan ini adalah pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah bagi SKPD Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berjalan Indikator kegiatan ini adalah sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang APBD Penyusunan Standar Biaya Umum Indikator kegiatan ini adalah pedoman biaya umum bagi seluruh SKPD Penyusunan Standart Operasional dan Prosedur BPKAD Indikator kegiatan ini adalah tugas dan fungsi SKPD sesuai dengan SOP Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten 6.3. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah se- Indikator kegiatan ini adalah Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 21

22 6.5. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Indikator kegiatan ini adalah Tersedianya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan 6.6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah Indikator kegiatan ini adalah Penatausahaan pengelolaan keuangan yang tertib 7. Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah 7.3. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Indikator hasil dari kegiatan ini adalah menurunnya kerugian daerah Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kejelasan status legalitas asset Pemkab 7.5. Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data barang daerah yang akurat Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tanah eks bengkok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pendataan dan penilaian asset Pemerintah Kabupaten Indikator hasil dari kegiatan ini adalah administrasi asset daerah yang tertib Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terbit sertifikat tanah asset Pemkab Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib administrasi dalam pemanfaatan asset daerah 22

23 7.10. Penyusunan Standart Harga Barang Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib belanja Rencana Kinerja Tahunan 2015 Program Kegiatan 2014 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi

24 6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2015 Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Verifikasi RKA, DPA, dan DPPA SKPD Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2016 Sosialiasi peraturan perundangundangan pengelolaan keuangan Penyusunan Perbup Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015 Penyusunan Standar Biaya Umum Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Penyusunan Perda tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Publikasi Pengelolaan Keuangan Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah se Penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah se Pembuatan surat penyediaan dana (SPD) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah 24

25 7. Program Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Penyelesaian permasalahan tanah asset pemkab blitar Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan Pensertifikatan tanah dan , pengamanan set pemda Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Penyusunan standar harga barang , JUMLAH , Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun Program kegiatan dimaksud terdiri 7 program wajib. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten adalah sesuai tabel berikut : 25

26 Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pelayanan administrasi kantor 12 bulan 946,550,000 APBD II 12 bulan 993,877,500 a. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rumah dinas yang terpelihara dan siap pakai Sarana dan prasarana aparatur yang optimal 12 bulan 113,488,000 APBD II 12 bulan 119,162, bulan 808,300,000 APBD II 12 bulan 848,715,000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26

27 a. Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya diklat bagi aparatur BPKAD b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya kinerja dan kemampuan aparatur 12 bulan 155,000,000 APBD II 12 bulan 162,750, % 308,050,000 APBD II 12 bulan 323,452,500 a Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 17,800,000 APBD II 12 bulan 18,690,000 a Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Perda Perubahan APBD 1 Perda 371,192,500 APBD II 1 Perda 389,752,125 b c Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 Perbup 398,987,500 APBD II 1 Perbup 418,936,875 1 Perda 287,462,700 APBD II 1 Perda 301,835,835 27

28 d Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 Perbup 295,250,000 APBD II 1 Perbup 310,012,500 e Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Perda dan Perbup APBD dan pelaporannya 90 SKPD 127,668,500 APBD II 90 SKPD 134,051,925 f g Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Target penerimaan daerah tercapai secara optimal Realisasi pencairan dana seluruh SKPD tepat waktu dan tepat jumlah 90 SKPD 139,000,000 APBD II 90 SKPD 145,950, SKPD 357,485,000 APBD II 90 SKPD 375,359,250 h Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD 90 SKPD 87,500,000 APBD II 90 SKPD 91,875,000 i Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Terpantaunya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat 100% 131,000,000 APBD II 100% 137,550,000 j Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Administrasi pengelolaan kas daerah yang tertib 12 bulan 42,500,000 APBD II 12 bulan 44,625,000 k Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Keselarasan RKA dengan DPA / DPPA 90 SKPD 79,797,500 APBD II 90 SKPD 83,787,375 28

29 l Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Terlaksananya penatausahaan pelaksanaan APBD 100% 177,315,000 APBD II 100% 186,180,750 m Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Terbayarnya gaji PNSD se Kab 100% 600,937,800 APBD II 100% 630,984,690 n o p Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berikutnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berjalan Perda dan Peraturan KDH tentang APBD Penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku Perda dan Peraturan KDH tentang APBD 1 ranperda dan 1 ranperbup 541,602,500 APBD II 1 ranperda dan 1 ranperbup 568,682, SKPD 114,477,500 APBD II 90 SKPD 120,201, % 153,691,300 APBD II 100% 161,375,865 q Penyusunan Standar Biaya Umum Tersedianya pedoman biaya umum 100% 460,107,700 APBD II 100% 483,113,085 6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten a Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Sumber daya aparatur yang kompeten 258 orang 88,781,000 APBD II 258 orang 93,220,050 b Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah se- Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 100% 223,341,700 APBD II 100% 234,508,785 29

30 c Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) d Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah 7 Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah Tersedianya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan Penatausahaan pengelolaan keuangan yang tertib 90 SKPD 71,000,000 APBD II 89 SKPD 74,550, SKPD 20,000,000 APBD II 10 SKPD 21,000,000 a Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Data barang milik daerah yang akurat 12 bulan 748,400,000 APBD II 12 bulan 785,820,000 b Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Menurunnya kerugian daerah 12 bulan 246,700,000 APBD II 12 bulan 259,035,000 c d Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Kejelasan status legalitas asset Pemkab Tanah eks bengkok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 12 bulan 34,266,500 APBD II 12 bulan 35,979, kelurahan 88,042,500 APBD II 28 kelurahan 92,444,625 e Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah Terbit sertifikat tanah asset Pemkab 50 sertifikat 302,750,000 APBD II 50 sertifikat 317,887,500 30

31 f g Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah Penyusunan Standar Harga Barang Tertib administrasi dalam pemanfaatan asset daerah Tertibnya pelaksanaan belanja barang 80% 101,100,000 APBD II 80% 106,155, SKPD 292,400,000 APBD II 80% 307,020,000 JUMLAH 8,931,945,200 9,378,542,460 31

32 BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tahun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Drs. MAHADHIN CU, MM Pembina Utama Muda NIP