PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM SATUAN RENCANA REALISASI INDIKATOR KINERJA

Transkripsi

1 PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO 1 PROGRAM URAIAN SATUAN RENCANA REALISASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN A URUSAN WAJIB 1 Urusan Wajib Pekerjaan umum 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Irigasi (WISMP) - Dana Rp 233,809, ,649, SDM Orang a.success Story Kegiatan WISMP II buku b. Dokumen Program Kerja WISMP tahun 2015 buku c. Sosialisasi Perda Irigasi Daerah Irigasi Tersedianya bahan perencanaan pelayanan jaringan 75% irigasi 2 Urusan wajib penataan ruang 1 Program perencanaan tata ruang Pembinaan penataan ruang - Dana Rp 150,372, ,450, SDM Orang Fasilitasi Kegiatan BKPRD Kabupaten Sleman % Ketersediaan Peta Rencana Tata Ruang sesuai SPM Kecamatan Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan 80% 3 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan - Dana Rp 29,200,000 28,975, SDM Orang Pembayaran tunjangan bendahara Orang Pembayaran tunjangan pengurus barang Orang Pemenuhan jasa administrasi keuangan 100% Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran - Dana Rp 395,596, ,710, SDM Orang Surat masuk surat 3,000 3, Surat keluar surat 2,000 2, Penghias ruangan macam Perbaikan peralatan mesin dan komputer unit ATK paket Barang cetakan dan penggandaan sub bagian Peralatan listrik macam Peralatan RT macam Peremajaan instalasi listrik Instalasi

2 Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Penyediaan jasa langganan - Dana Rp 210,676, ,065, SDM Orang Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor bulan Lingkungan kantor aman dan bersih 80% - Dana Rp 93,160,000 86,981, SDM Orang Makan minum rapat dan tamu bulan Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat dan tamu 80% - Dana Rp 110,000, ,276, SDM Orang Perjalanan dinas bulan Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas 80% - Dana Rp 121,920, ,953, SDM Orang Pembayaran langganan telepon bulan Pembayaran langgaran air bulan Pembayaran langganan listrik bulan Pembayaran langganan surat kabar bulan Pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dan informasi 12 bulan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Pengelolaan dokumen SKPD Dokumen/Arsip Daerah - Dana Rp 99,211,700 95,813, SDM Orang Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bulan Daftar arsip yang akan diusulkan musnah berkas Penataan arsip berkas Pengelolaan buku perpustakaan buku Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik 70% 3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas - Dana Rp 230,125, ,314, SDM Orang Pemeliharaan gedung dan halaman unit '- Pembaikan pintu/penggantian slot buah 4 '- pengecetan pagar m 270 2

3 ' - Pembelian kran buah 8 '- Perbaikan gardu jaga unit 1 '- Perbaikan plesengan (sebelah utara) m 40 ' - Pengecatan gedung m '- Perbaikan pintu kamar mandi buah 2 '- Pembuatan tempat parkir sepeda motor unit 1 '- Perbaikan plapon, atap dan perbaikan gedung lainnya macam 3 '- Pembuatan tralis dan gording gardu satpam macam 2 '- Design taman buah 1 '- Pembuatan taman unit 1 '- Pembelian pupuk dos 14 '- Pembelian pot buah 15 Gedung dan halaman kantor terpelihara 80% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional - Dana Rp 498,476, ,561, SDM Orang Kendaraan dinas roda 4 unit Kendaraan dinas roda 2 unit pemenuhan kebutuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan 100% dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas - Dana Rp 32,000,000 32,000, SDM Orang Mebelair terpelihara - meja buah kursi buah almari/filiing kabinet buah rak buku/rak arsip sedang buah rak buku/rak arsip besar buah Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair 80% 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya - Dana Rp 20,000,000 10,200, SDM Orang Pengiriman personel Bimbingan teknis, workshop, seminar, orang lokakarya Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM 20% Penyusunan dokumen kepegawaian - Dana Rp 19,295,000 19,115, SDM Orang Buku penjagaan kenaikan gaji berkala dokumen Buku penjagaan kenaikan pangkat dokumen Penyusunan SKP Pegawai Usulan kenaikan pangkat dokumen Usulan gaji berkala dokumen Usulan diklat dokumen

4 Pelayanan kepegawaian tepat waktu 85% 5 Program peningkatan pengembangan sistem Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Dana Rp 126,915, ,960, SDM Orang Dok. Laporan keuangan bulanan buku Dok. Laporan keuangan triwulan buku Dok. Laporan keuangan semesteran buku Dok.Laporan Keuangan Tahunan buku Dok. Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan 2014 buku Dok. LAKIP 2014 buku Dok. Pengendalian dan evaluasi berdasar lampiran VII buku Permendagri 54/ Dok. Laporan RFK Bulanan Penyerahan laporan tepat waktu 90% Penyusunan perencanaan kerja SKPD - Dana Rp 108,746, ,597, SDM Orang Dok. Program Kerja Bappeda tahun2015 buku Dok. Renja Bappeda tahun 2016 buku Dok. Rencana Target Kinerja 2015 buku Dok. RKT Bappeda tahun 2016 buku Dok. Tapkin Bappeda tahun2015 buku Dok. RKA, DPA BappedaTA 2016 buku Dok. RKA, DPPA Perubahan Bappeda TA 2015 buku Dok. Perubahan Renja Bappeda Th 2015 buku Dok. Perencanaan dana keistimewaan buku Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu 90% Penyusunan profil data SKPD - Dana Rp 32,275,400 30,951, SDM Orang Dokumen Profil Bappeda buku Ketersediaa data hasil kinerja Bappeda 33% 6 Program kerjasama pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar - Dana Rp 357,095, ,911, SDM Orang Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan dokumen Air Minum Raperbub kebijakan dan strategi SPAM dokumen Meningkatnya koordinasi pengelolaan sarpras perkotaan 25% 4

5 7 Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan - Dana Rp 80,955,000 77,327, SDM Orang Buku SIPD dok / buku 1 dok / 10 buku 1 dok / 10 buku Pendampingan penyusunan profil SKPD SKPD Updating data SIPD bangda Bulan / Kali 12 Bulan/2 Kali 12 Bulan/2 Kali Ketersediaan data sesuai Permen 54 tahun % - Ketersediaan data profil SKPD 100% Penyusunan Indikator Kinerja - Dana Rp 171,485, ,904, SDM Orang Dokumen perumusan tolok ukur kinerja program dan buku kegiatan Dokumen review nama kegiatan dan program buku Ketersediaan indikator kinerja yang jelas dan terukur 33 urusan 8 Program Perencanaan Pembangunan Penyusunan rancangan RPJMD - Dana Rp 232,377, ,258, SDM Orang Dok. Rumusan Rancangan RPJMD tahun buku Kajian Akademik Raperda RPJMD Kajian Dokumen KLHS buku Ketersediaan pedoman perencanaan jangka panjang 100% Penyusunan RKPD - Dana Rp 305,758, ,656, SDM Orang Dokumen RKPD tahun 2016 buku Dokumen materi rumusan rancangan awal RKPD 2017 buku Dokumen hasil verifikasi rancangan Renja SKPD tahun 2016 buku Dokumen hasil verifikasi rancangan perubahan Renja SKPD 2015buku Forum Konsultasi Publik kali Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015 buku Penetapan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu 95% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Dana Rp 368,283, ,872, SDM Orang '- Dokumen hasil musrenbang kecamatan exp '- Dokumen hasil forum SKPD exp Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, exp APBD Kab, APBD Prop. DIY '- Dokumen PIK 2017 exp Ketersediaan bahan penyusunan rencana tahunan 75% 5

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian sasaran program - Dana Rp 85,064,750 83,559, SDM Orang Laporan sesuai form permendagri 54/2010 dokumen buku 5 buku 5 buku 100,00 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan Kabupaten Meningkatnya kuaitas pengendalian dan perencanaan 75% pembangunan Penyusunan KUA & PPAS Perencanaan dan monitoring DAK - Dana Rp 566,630, ,914, SDM Orang Dokumen KUA dan PPAS APBD th 2016 eks Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD th 2015 eks Dokumen Hibah/Bansos APBD Tahun 2016 eks Dokumen Hibah/Bansos APBD Perubahan Tahun eks Penyerahan KUA dan PPAS guna pembahasan anggaran 90% tepat waktu Penyertahan dokumen Hibah/Bansos guna pembahasan tepat waktu - Dana Rp 110,119, ,257, SDM Orang dokumen lap akhir DAK 2014 buku Tersedianya Perencanaan Pembangunan bersumber 100% dana DAK tepat waktu Tercapainya sasaran pembangunan 95% Perencanaan dan Monitoring dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi - Dana Rp 85,850,000 85,433, SDM Orang Dokumen dan pelaporan kegiatan dana TP dan dana buku urusan bersama kesesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan 95% kegiatan dengan sumber dana dari APBN Penyusunan Renstra SKPD - Dana Rp 67,858,000 66,787, SDM Orang Dok. Rumusan Rancangan Awal Renstra Bappeda buku Ketersediaan perencanaan jangka menengah 50% 6

7 Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan - Dana Rp 140,856, ,343, SDM Orang Laporan sesuai form permendagri 54/2010 dokumen 4 dokumen (2 jenis 4 dokumen (2 jenis 100,00 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap diantaranya, masing diantaranya, masing kebijakan perencanaan dokumen perencanaan g-masing 2 semester g-masing 2 semester Kabupaten dan pelaksanaan pembangunan buku Ketersediaan data hasil pelaksanaan pembangunan 95% Evaluasi Millenium Development Goals Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu - Dana Rp 114,884, ,661, SDM Orang Dokumen Laporan Pencapaian MDGs Kab. Sleman 2014 buku untuk bahan perencanaan program dan kegiatan dalam pencapaian SDGs Tersedianya bahan perencanaan dan evaluasi 70% pembangunan - Dana Rp 189,665, ,141, SDM Orang Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu buku Jangka Panjang Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu buku Jangka Menengah Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu buku Tahunan Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial 90% 9 Program perencanaan pembangunan ekonomi Perencanaan pembangunan pariwisata - Dana Rp 115,586, ,484, SDM Orang Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan buku Pariwisata Kabupaten Sleman Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% Perencanaan pengembangan investasi - Dana Rp 114,356, ,318, SDM Orang Dokumen pengembangan investasi inklusif buku berbasis sektor ekonomi prioritas Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 10% 7

8 Perencanaan pengembangan tenaga kerja Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan - Dana Rp 138,075, ,074, SDM Orang Dokumen strategi penanggulangan Pengangguran buku (RAD Penanggulangan Pengangguran) Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan bidang 10% ketenagakerjaan - Dana Rp 236,947, ,237, SDM Orang Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan buku Ekonomi Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi buku Terpadu Kabupaten Sleman Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Ekonomi kali Terpadu Kabupaten Sleman Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 10% - Dana Rp 162,699, ,991, SDM Orang Dokumen RAD buku Dokumen SPKD buku Impelentasi kebijakan penanggulangan kemiskinan 80% Perencanaan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - Dana Rp 82,623,000 81,081, SDM Orang Dokumen Kajian Strategi Pengembangan Sub Terminal buku Agribisnis Meningkatnya Bahan Pengambilan Kebijkan Ekonomi 17% Daerah Perencanaan Pengembangan Pertanian - Dana Rp 108,743, ,418, SDM Orang Kajian Strategis Pengembangan Pertanian Organik buku Meningkatnya Bahan Pengambilan kebijakan ekonomi 17% Daerah 10 Program perencanaan sosial budaya Perencanaan pengembangan pendidikan - Dana Rp 103,230,500 96,582, SDM Orang

9 Dokumen masterplan peningkatankualitas buku pendidikan menengah di Kabupaten Sleman Tersedianya bahan koordinai perencanaan pembangunan 50% bidang pendidikan Perencanaan pengembangan sosial Perencanaan kependudukan - Dana Rp 96,768,500 96,369, SDM Orang Dokumen draf Perbup Pemberdayaan Perempuan buku dan Perlindungan Anak Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya 10% - Dana Rp 129,751, ,123, SDM Orang Buku Grand Design Kependudukan Tahun buku Bahan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program 75% Pembangunan Kependudukan 4 Urusan wajib lingkungan hidup 1 Program pengembangan kinerja pengelolaan Kerjasama pengelolaan persampahan persampahan - Dana Rp 45,430,000 43,690, SDM Orang Dokuman Laporan kerjasama pengelolaan persampahan buku Kerjasama pengelolaan persampahan efektif 80% 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Penyusunan Strategi sanitasi permukimanfasilitasi sanitasi Lingkungan Hidup permukiman - Dana Rp 124,799, ,960, SDM Orang Dokumen Review starategi sanitasi kabupaten buku Menurunnya Permasalahan sanitasi 5% 3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya Koodinasi pengelolaan konservasi SDA alam - Dana Rp 71,475,000 48,940, SDM Orang Rekomendasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran buku Sungain (DAS) Rekomendasi kebijakan gerakan nasional buku kemitraan penyelamatan air Adanya pedoman pengelolaan aliran sungai (DAS) 2 DAS Terpenuhinya kebutuhan air RKI (Rumah Tangga 80% Komersial Industri) 5 Urusan Sosial 9

10 1 Program Penanggulangan Kemiskinan Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan - Dana Rp 69,736,000 65,275, SDM Orang Dokumen Laporan Evaluasi Program Penanggulangan buku Kemiskinan Kesesuaian antara program kegiatan dengan 70% pusat. Kepegawaian, dan Persandian 2 Program peningkatan sistem pengawasan Monitoring dan evaluasi percepatan internal dan pengendalian pelaksanaan pemberantasan korupsi - Dana Rp 179,605, ,470, kebijakan KDH - SDM Orang Dokumen monev renaksi Percepatan buku Pemberantasan Korupsi (PPK) -Laporan sesuai form Permendagri 54/2010 tentang jenis dokumen 4 jenis dokumen, 10 4 jenis dokumen, ,00 Pengendalian dan evaluasi terhadap hasi buku buku Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sleman Meningkatnya kualitas pengendalian dan perencanaan 75% pembangunan Implementasi SPIP - Dana Rp 37,619,950 36,104, SDM Orang Revisi format SOP sop Implementasi SOP sop Pemenuhan pelaksanaan pengendalian internal 3 Program peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta pendampingan KKN - Dana Rp 69,066,000 65,513, SDM Orang Pelayanan Ijin penelitian, PKL dan KKN bulan inventarisasi hasil-hasil penelitian bulan koordinasi ijin penelitian, PKL dan KKN bulan indeks kepuasan pelayanan perijinan penelitian, PKL dan 76,00 KKN - indeks kepuasan masyarakat lokus KKN dan PKL 76,00 4 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek Pengembangan invensi dan inovasi teknologi - Dana Rp 228,618, ,428, SDM Orang data potensi lahan pertanian dok Kajian Agricultural Land Banking dok Seminar, FGD kali 1 kali, 2 kali 1 100,00 - Pembangunan SIDa bulan 12 -ketersediaan acuan untuk perencanaan pembangunan 40% Penguatan kelembagaan Litbang Daerah - Dana Rp 180,590, ,190,

11 - SDM Orang FGD kali jurnal penelitian dok draft ARD dok ketersediaan bahan acuan perencanaan pembangunan 40% 6 Urusan Wajib Statistik 1 Program pengembangan data/ informasi/ statistik Pengolahan, updating dan analisis data PDRB - Dana Rp 44,944,500 43,117, SDM Orang Buku PDRB menurut Penggunaan Th 2014 buku Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% Penyusunan buku PDRB kecamatan Penyusunan Buku Inflasi Penyusunan Buku statistik industri Penyusunan Buku IPM Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat - Dana Rp 83,077,000 81,507, SDM Orang Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014 buku Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% - Dana Rp 67,090,000 65,916, SDM Orang Buku Inflasi tahun 2015 triwulan I,II dan III buku Draft Buku Inflasi Tahun 2015 triwulan IV dok Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi - Dana Rp 46,495,000 46,485, SDM Orang Buku Statistik Industri Tahun 2014 buku Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% - Dana Rp 75,011,000 73,592, SDM Orang Buku Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 buku Ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi 70% pembangunan 11

12 - Dana Rp 53,920,500 52,238, SDM Orang Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Buku Ketersediaan bahan evaluasi dan perencanaan 80% pembangunan Penyusunan buku ICOR - Dana Rp 68,522,000 67,160, SDM Orang Buku ICOR ILOR Kab. Sleman buku Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 10% Penyusunan indek pembangunan genderanalisis statistik gender Kabupaten Sleman - Dana Rp 61,824,000 60,011, SDM Orang Buku Indeks pembangunan gender 2014 buku Bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan 80% Penyusunan buku Indeks Gini - Dana Rp 67,835,000 65,824, SDM Orang Buku Indeks Gini Tahun 2014 buku Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% Penyusunan indeks nilai tukar petani - Dana Rp 126,840, ,821, SDM Orang Buku Indeks Nilai Tukar Petani buku Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% 7 Urusan Kearsipan 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Pengelolaan dokumen SKPD Dokumen/Arsip Daerah - Dana Rp 99,211,700 95,813, SDM Orang Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bulan Daftar arsip yang akan diusulkan musnah berkas Penataan arsip berkas Pengelolaan buku perpustakaan buku Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik 70% 8 Urusan Komunikasi dan Informatika 12

13 1 Program pengembangan komunikasi informasi dan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi media massa - Dana Rp 89,769,000 89,102, SDM Orang Pemeliharaan SIMRENDA SIM Meningkatnya kelancaran penyusunan dok perencanaan 10% dan monev.meningkatnya kelancaran penyusunan dokumen Penyusunan buku informasi pembangunan Pengelolaan web site - Dana Rp 39,091,400 39,091, SDM Orang Buku informasi pembangunan APBD Kab, Prop, APBN buku Data /informasi tentang kegiatan pembangunan seluruh 100% SKPD tahun 2015 dapat diakses mayarakat - Dana Rp 22,465,000 21,295, SDM Orang Pengelolaan web site Bappeda bulan Updating data dan kegiatan Bappeda 12 bulan JUMLAH JUMLAH 8,630,475,850 8,176,837,