RENCANA KERJA (RENJA)

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) 2016

2 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kulon 55611, Telp.(0274) , Psw.1202, Fax.(0274) Website: bappeda.kulonprogokab.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR /19.a/VII/2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

3 2 Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 14. Peraturan Daerah Kulon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kulon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kulon Nomor 7 Tahun Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kulon Tahun Anggaran 2016; 17. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Tahun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /14/VIII/2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Tahun Anggaran 2016;

4 3 KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Juli 2015 KEPALA, AGUS LANGGENG BASUKI

5 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Renja SKPD Bappeda Kulon merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 didasarkan pada Renstra Bappeda dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Tahun 2016 adalah : a. Landasan Idiil:Pancasila. b. Landasan Konstitusional:UUD c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bappeda Kulon

6 Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran m. Peraturan Daerah Kulon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon. n. Peraturan Daerah Kulon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kulon Tahun o. Peraturan Daerah Kulon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. p. Peraturan Daerah Kulon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kulon Tahun q. Peraturan Daerah Kulon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. r. Peraturan Daerah Kulon Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. s. Peraturan Daerah Kulon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kulon Tahun t. Peraturan Bupati Kulon Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. u. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /14/VIII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Tahun Maksud dan tujuan 1. Maksud Bappeda Kulon

7 Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2016; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016; c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kulon Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2016 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup Bappeda Kulon

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun , Bappeda memiliki visi Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir 3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon pada tahun 2014 melaksanakan 3 urusan, 11 program, dan 42 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; g. Penyediaan Alat Tulis Kantor. h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; j. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan; k. Penyediaan Makanan dan Minuman; l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah; n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kulon

9 Kegiatan-kegiatan: a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; b. Pengadaan Mebeleur; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan-kegiatan: a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian dan Keuangan Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan. 7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan: a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Penyusunan Renstra SKPD 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 9. Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan-kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat. 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD; c. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP; e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga; g. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan; h. Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah; i. Penyusunan Data Dasar Spasial; j. Penyusunan Rancangan RPJMD. 5 Bappeda Kulon

10 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan: 6 a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik; b. Penyusunan Database Daerah; c. Penyusunan Data Keluarga Miskin. Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut: Tabel I. Pengukuran Utama Bappeda Kulon Tahun 2014 Sasaran Strategis Indikator Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja Capaian kinerja program 84,00 85,38 perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79,47 79,55 Tabel II. Pengukuran Program Bappeda Kulon Tahun 2014 Sasaran Strategis Indikator Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan program 81,40 87,22 Capaian tindak lanjut kerjasama 75, Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp ,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp ,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III. Bappeda Kulon

11 TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015 KABUPATEN KULON PROGO 7 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5 URUSAN PENATAAN RUANG 5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) % % Penyusunan Rencana detail tata ruang Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan kawasan (dokumen) % % 5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) % % Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang (rekomendasi) 6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran (%) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranjasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan Koordinasi tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) 6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Capaian ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (%) Pengadaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran (unit) perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran kondisi perkantoran baik (unit) 6 3 Program peningkatan kapasitas sumber Capaian peningkatan kapasitas pegawai di daya manusia SKPD SKPD (%) Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop (pegawai) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % % % % % % % % % 97,47 97,05 97,34 95,33 98% 97,46 97,46 100% % % % % , ,67 67% % % % Bappeda Kulon

12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan Kemampuan Sendiri Sumber daya manusia SKPD (pegawai) % % 6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Capaian perencanaan, pengendalian dan Evaluasi evaluasi program SKPD (%) ,16 23,79 23,79 100% 19,03 80,98 81% Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester (dokumen) % % Penyusunan Perencanaan SKPD Rencana Kerja SKPD dan/ Rencana Strategis Bappeda (dokumen) % % Pengendalian, evaluasi dan pelaporan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, kinerja LAKIP, Laporan Tahunan, Profil SKPD, serta penerapan SPIP (dokumen) % % 6 6 Program perencanaan pembangunan Capaian kesesuaian perencanaan program (%) daerah ,72 81,40 86,65 106% 100,00 100,00 100% Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan perubahan RPJMD (dokumen) % % Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan rancangan KUA dan PPAS murni % % (dokumen) Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n (dokumen) % % Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Indikator (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan dana lainnya 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY 4 dokumen % % Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Program WISMP (laporan) Pembangunan Sumber Daya Air % % Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) % % Koordinasi dan sinkronisasi upaya Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pencegahan dan pemberantasan korupsi % (laporan) Bappeda Kulon

13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Kemiskinan Daerah (LP2KD) Penanggulangan Kemiskinan dan % % penurunan Kesenjangan Perencanaan pembangunan sub bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal pariwisata, dan penanaman modal (dokumen) % Perencanaan pembangunan sub bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertanian, kehutanan, perikanan, dan % kelautan kelautan (dokumen) Perencanaan pembangunan sub bidang PU Perencanaan dan pengendalian sub bidang dan perumahan PU dan perumahan(dokumen) % Perencanaan pembangunan sub bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan tata ruang dan perhubungan (dokumen) % Perencanaan pembangunan sub bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup ESDM dan lingkungan hidup (dokumen) % Perencanaan pembangunan sub bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan pendidikan dan kebudayaan(dokumen) % Perencanaan pembangunan sub bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan sosial dan kesehatan(dokumen) % Perencanaan pembangunan sub bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum pemerintahan umum(dokumen) % Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri Indikator (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri (dokumen) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % Pemantauan dan evaluasi pencapaian Laporan pencapaian MDG's Kulon % MDGs 6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,5 66, % 81,25 81,25 93% Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Laporan pelaksanaan jaring penelitian % % Kulon Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Masyarakat dan Kerjasama dengan % % Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi 9 Bappeda Kulon

14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) URUSAN STATISTIK 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Statistik Daerah 90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90% Penyusunan Data Statistik Daerah DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini ratio (unit data) % % Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) % % Penyusunan Database Daerah Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (unit data) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % 10 Bappeda Kulon

15 Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: I. Program/kegiatan di tahun 2014 yang tidak memenuhi target adalah: 1. Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Dokumen RDTR yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen dari target Renja 4 dokumen. Hal tersebut dikarenakan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan Temon tidak jadi dilaksanakan mengingat belum ada kepastian kebijakan pengembangan kawasan sekitar bandara serta dengan adanya pembangunan bandara, kawasan agropolitan tidak dapat direalisasikan. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset, tetapi belum dihapus. 3. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah pengiriman peserta diklat hanya 2 orang dari target 3 orang, sehubungan hanya ada 2 tawaran diklat yang sesuai dengan kebutuhan. II. Program/kegiatan di tahun 2014 yang melebihi target adalah Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang. Capaian kegiatan sebanyak 66 rekomendasi, melebihi target 30 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada Analisis Pelayanan SKPD Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan. Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat. 2. Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan Bappeda Kulon

16 dari kegiatan di RKPD, terdapat kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD. Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014 Pemerintah Kulon telah mengadakan kerjasama dengan Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kulon adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang diikuti. 3. Urusan Statistik Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini. 12 Bappeda Kulon

17 Tabel IV. Pencapaian Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon 13 No. Indikator SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Tahun 2013 Target Renstra SKPD (%) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Realisasi Capaian (%) Tahun 2014 Tahun 2015 Proyeksi (%) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal 1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) Indikator SKPD Tahun 2016 Tahun % % % Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang B Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kunci 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Indikator SKPD Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% , Capaian kesesuaian perencanaan 79,72 81, , Catatan Analisis Bappeda Kulon

18 No. Indikator SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Tahun 2013 Target Renstra SKPD (%) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Realisasi Capaian (%) Tahun 2014 Tahun 2015 Proyeksi (%) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) program 2 Capaian tindak lanjut kerjasama 66, ,25 87, ,25 87,50 3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja C Urusan Statistik Indikator Kunci Tahun 2016 Tahun 2017 Catatan Analisis Program setiap SKPD 97,05 97,34 97,46 97,47 95,33 97,46 97,47 Program setiap SKPD 97, , Program setiap SKPD 17,58 23,79 19,03 19,03 23,79 19,03 19,03 Program setiap SKPD 1 Buku kabupaten dalam angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku PDRB kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Indikator SKPD 2 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 81,82 90,91 81,82 81,82 90,91 14 Bappeda Kulon

19 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 15 Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan; Kulon menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY: o Kulon sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY; o Kulon ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY; Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah: Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan; Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan; Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil; Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon ; Adanya peraturan perundangan (UU No.23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: - Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan; - Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana; - Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan Bappeda Kulon

20 pengembangan; - Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2016 adalah: Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya Peningkatan kinerja penataan ruang. Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional (RPJMN ) dan DIY (Review RPJMD ) berdampak pada prioritas kebijakan perencaan daerah. Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada perubahan kebijakan di desa dan daerah dalam perencanaan daerah Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel V. Bappeda Kulon

21 ddd TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO 17 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon No. Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Program / kegiatan Lokasi Indikator Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Hasil analisa kebutuhan Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG I. Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% Penyusunan rencana detail tata RDTR kawasan perkotaan Samigaluh 2 dokumen Penyusunan rencana detail RDTR kawasan perkotaan 2 dokumen ruang kawasan dan Girimulyo tata ruang kawasan Samigaluh dan Girimulyo 2 Sosialisasi rencana tata ruang Sosialisasi dokumen Rencana Detail 1 kali Sosialisasi rencana tata ruang Sosialisasi dokumen Rencana 1 kali Tata Ruang Perkotaan Dekso Detail Tata Ruang Perkotaan Dekso Catatan penting II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rekomendasi tata ruang dan Koordinasi pemanfaatan peninjauan kembali RTRW rekomendasi ruang & 1 dokumen Capaian pengendalian tata ruang (%) Rekomendasi tata ruang dan peninjauan kembali RTRW 100% rekomendasi & 1 dokumen B. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Bappeda Kab. Kulon 2 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab. Kulon 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Bappeda Kab. Jasa perkantoran (honorarium non Kulon PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Bappeda Kab. Makanan dan minuman rapat dan Kulon biaya koordinasi dan konsultasi URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 20% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Bappeda Bappeda 12 bulan Penyediaan jasa keuangan Bappeda 12 bulan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 20% bulan bulan bulan II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kab. Kulon Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) 97,47% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) 97,47% Bappeda Kulon

22 No. Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Program / kegiatan Lokasi Indikator Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Hasil analisa kebutuhan Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Pengadaan sarana dan Bappeda Kab. Sarana dan prasarana perkantoran 38 unit Pengadaan sarana dan Bappeda Sarana dan prasarana perkantoran 38 unit prasarana perkantoran Kulon prasarana perkantoran Catatan penting 18 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran III. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Peningkatan kemampuan sendiri IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Sarana dan prasarana perkantoran Kulon kondisi baik Bappeda Kab. Kulon Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Bappeda Kab. Pengiriman peserta diklat, seminar, Kulon workshop 73 unit Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 100% Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 4 orang Pendidikan dan pelatihan non formal Bappeda Kab. Sumber daya manusia SKPD 15 orang Peningkatan kemampuan Kulon sendiri Bappeda Kab. Kulon 1 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab. Kulon 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air 2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) laporan capaian kinerja keuangan semester 19,03% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 2 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab. Rencana Kerja Tahun 2017 dan 2 dokumen Penyusunan perencanaan Kulon Recana Kerja Perubahan Tahun 2016 kinerja SKPD Bappeda Kab. laporan pengendalian dan evaluasi Kulon kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil SKPD, serta penerapan SPIP Capaian kesesuaian perencanaan program (%) Laporan pelaksanaan replikasi program WISMP Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 19 dokumen Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 laporan Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air 1 laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) 73 unit % Pengiriman peserta diklat, seminar, 4 orang workshop Sumber daya manusia SKPD 15 orang Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) laporan capaian kinerja keuangan semester Rencana Kerja Tahun 2017 dan Recana Kerja Perubahan Tahun 2016 laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil SKPD, serta penerapan SPIP Capaian kesesuaian perencanaan program (%) Laporan pelaksanaan replikasi program WISMP Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 19,03% dokumen dokumen dokumen % laporan laporan Bappeda Kulon

23 No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Penyusunan RKPD RKPD tahun 2017 dan RKPD 2 dokumen Penyusunan RKPD RKPD tahun 2017 dan RKPD 2 dokumen Perubahan 2016 Perubahan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran dokumen Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6 Penyusunan Data Dasar Spasial Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan Peta digital tematik jalan dan mata air 9 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2 tema peta digital Penyusunan Data Dasar Spasial Hasil analisa kebutuhan Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan Peta digital tematik jalan dan mata air 9 dokumen tema peta digital Catatan penting 19 7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Kulon 8 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 9 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 10 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan serta kewenangan keistimewaan 5 dokumen Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 9 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan Laporan koordinasi dan Kulon sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan serta kewenangan keistimewaan 5 dokumen dokumen dokumen dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 8 dokumen Bappeda Kulon

24 No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Perencanaan pembangunan sub 9 dokumen Perencanaan pembangunan 9 dokumen bidang pendidikan dan kebudayaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan 14 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Kulon Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan Kulon Hasil analisa kebutuhan Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan 8 dokumen Catatan penting Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum Kulon Perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum Perencanaan dan pengendalian Kulon sub bidang pemerintahan umum 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, Kulon dan poldagri Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri Perencanaan dan pengendalian Kulon sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri 8 dokumen Pemantauan dan evaluasi SDGs Kulon Laporan pencapaian SDGs dokumen Pemantauan dan evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDGs dokumen Kulon 18 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya Kulon 19 Penyusunan Rancangan RPJMD Kulon 20 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Kulon Laporan DAK dan TP triwulan dan tahunan, dana Bantuan Keuangan, dan dana keistimewaan DIY Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Masterplan RTH Perkotaan Sentolo dan Temon 16 dokumen Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya 1 dokumen Penyusunan Rancangan RPJMD 2 dokumen Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Laporan DAK dan TP triwulan dan Kulon tahunan, dana Bantuan Keuangan, dan dana keistimewaan DIY Kulon Kulon Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Masterplan RTH Perkotaan Sentolo dan Temon 16 dokumen dokumen dokumen Pemantauan dan evaluasi SDGs Kulon Laporan pencapaian SDGs dokumen Pemantauan dan evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDGs dokumen Kulon 22 Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kulon Review Buku SSK Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 1 dokumen Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Review Buku SSK Percepatan Kulon Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 1 dokumen Bappeda Kulon

25 No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) VI. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,50% Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,50% Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Laporan pelaksanaan jaring 1 dokumen Jaring Penelitian (Jarlit) Laporan pelaksanaan jaring 1 dokumen penelitian Kulon Tingkat penelitian Kulon 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Laporan pelaksanaan KKN, 1 dokumen Koordinasi Kegiatan KKN, Laporan pelaksanaan KKN, 1 dokumen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK I. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 1 Penyusunan Data Statistik Daerah Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) 90,91% Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Forum data 1 unit data Penyusunan Data Statistik Daerah Hasil analisa kebutuhan Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) 90,91% Forum data 1 unit data Catatan penting 21 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin 3 Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Data Keluarga Miskin 1 unit data Penyusunan Data Keluarga Miskin Database Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2 unit data Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Data Keluarga Miskin 1 unit data Database Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2 unit data Bappeda Kulon

26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22 Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Bappeda Kulon

27 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar I. Bappeda Kulon

28 Gambar I. Strategi Pembangunan Nasional 24 Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2016 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bappeda Kulon