PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Transkripsi

1 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 Rencana Realisasi Prosentase Nilai Pencapaian Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Peningkatan Kelembagaan kebijakan 88,89 Pengelolaan Irigasi - Dana Rp , ,00 86,37 1. Dokumen Program Kerja Kelembagaan dokumen 1,00 1,00 Pengelola Irigasi Terpadu 2. Dokumen Program Kerja Kelembagaan rangkap 10,00 10,00 Pengelola Irigasi Terpadu 3. Dokumen Monev dan Data Informasi dokumen 1,00 1,00 Kelembagaan Pengelola Irigasi 4. Dokumen Monev dan Data Informasi rangkap 10,00 10,00 Kelembagaan Pengelola Irigasi 5. Dokumen Laporan Kegiatan Fisik, dokumen 6,00 6,00 Keuangan dan Konsolidas 6. Dokumen Laporan Kegiatan Fisik, rangkap 5,00 5,00 Keuangan dan Konsolidas 7. Dokumen Laporan Kegiatan TPM dokumen 8,00 8,00 8. Dokumen Laporan Kegiatan TPM rangkap 4,00 4,00 9. Sosialisasi Perda Irigasi Daerah Irigasi 37,00 0,00 0,00 1. Persentase Kelembagaan irigasi yang aktif Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 86,37

2 Pencapaian Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 88, Program Perencanaan Tata Ruang Pembinaan penataan ruang daerah - Dana Rp , ,00 98,33 1. Draft rekomendasi BKPRD Rekomendasi 80,00 80,00 2. Draft rekomendasi BKPRD rangkap 240,00 240,00 3. Pleno BKPRD kali 2,00 2,00 4. Identifikasi dinamika perkembangan dokumen 1,00 1,00 pembangunan dengan dokumen RTRW 5. Identifikasi dinamika perkembangan rangkap 5,00 5,00 pembangunan dengan dokumen RTRW 1. Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 98,33 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan - Dana Rp , ,00 89,97 1. Pembayaran pengelola anggaran/ orang 9,00 9,00 bendahara 2. Pembayaran tunjangan pengurus barang orang 2,00 2,00 1. Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD

3 Pencapaian Penyediaan makanan dan minuman rapat - Dana Rp , ,00 92,21 1. Makan minum rapat kali 40,00 40,00 2. Makan minum tamu kali 35,00 35,00 3. Penyediaan Air minum (galon) galon 360,00 360,00 4. Penyediaan Air minum (galon) bulan 12,00 12,00 1. Persentase realisasi pelaksanaan rapat dan penerimaan tamu Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi - Dana Rp , ,00 95,02 1. perjalanan dinas dalam daerah kali 56,00 56,00 2. perjalanan dinas luar daerah kali 33,00 33,00 1. Penyelesaian maksud perjalanan dinas Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran - Dana Rp , ,00 91,40 1. surat masuk surat 3.000, ,00 2. Surat keluar surat 2.000, ,00 3. ATK paket 1,00 1,00 4. Meterai, perangko bh 1.500, ,00 5. Belanja penghias ruangan macam 3,00 3,00 7. Biaya paket dan pengiriman kali 20,00 20,00 8. Cetakan jenis 4,00 4,00 9. Penggandaan lembar , ,00

4 Pencapaian 9. Etalase untuk display piala, plakat buah 8,00 8,00 kunjungan 10. Belanja buah 3,00 3,00 1. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran Penyediaan jasa langganan - Dana Rp , ,00 82,87 1. Pembayaran langganan telepon Bulan 12,00 12,00 2. Pembayaran langgaran air Bulan 12,00 12,00 3. Pembayaran langganan listrik Bulan 12,00 12,00 4. Pembayaran langganan surat kabar bulan 12,00 12, macam media nasional eksemplar perbulan 6,00 6, macam media lokal eksemplar perbulan 9,00 9,00 1. Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor - Dana Rp , ,00 98,32 1. Pelayanan kebersihan orang 5,00 5,00 2. Pelayanan kebersihan bulan 12,00 12,00 3. Pelayanan keamanan kantor orang 6,00 6,00 4. Pelayanan keamanan kantor bulan 12,00 12,00 1. Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya 2. Jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan Bappeda

5 Pencapaian Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 93,05 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Dana Rp , ,00 99,20 1. Perbaikan pintu / penggantian slot bh 4,00 4,00 2. Pengecatan pagar, penyekat meter persegi 350,00 350,00 rumput.tanaman 3. Pembelian Kran bh 8,00 8,00 4. Perbaikan Closet unit 1,00 1,00 5. Pengecatan Atap meter persegi Perbaikan dak dan saluran air kotor macam 2,00 2,00 7. Perbaikan plafon, atap dan perbaikan macam 5,00 5,00 gedung lainnya 8. Penataan halaman dan taman unit 1,00 1,00 9. Pembelian kaca untuk boven m 50,00 50, Pemasangan conblock meter persegi 15,00 15, Perbaikan pintu kamar mandi buah 2,00 2, Penataan kebun belakang kantor meter persegi 700,00 700,00 1. Cakupan area kantor dalam kondisi baik - Dana Rp , ,00 85,96 1. Pemeliharaan kendaraan roda 4 unit 7,00 7,00 2. Pemeliharaan kendaraan roda 2 unit 20,00 20,00 3. Pembelian BBM lt , ,00

6 Pencapaian 1. Persentase kendaraan dinas dalam kondiai baik Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah - Dana Rp , ,00 83,33 dinas 1. Perbaikan mebelair unit 15,00 15,00 2. Pemeliharaan mesin ketik unit 10,00 10,00 manual/elektronik 3. Pemeliharaan AC unit 17,00 17,00 4. Pemeliharaan komputer, laptop, cctv unit 57,00 57,00 5. Peralatan Listrik Jenis 9,00 9,00 1. Perlengkapan dan peralatan gedung kondisi baik Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 90,57 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya - Dana Rp , ,00 86,82 1. Peserta Bintek orang 69,00 69,00 /Workshop/seminar/lokakarya 1. Persentase jumlah pegawai yang telah ikut bimtek Pengelolaan kepegawaian - Dana Rp , ,00 99,78

7 Pencapaian 1. Penjagaan gaji berkala dokumen 1,00 1,00 2. Penjagaan kenaikan pangkat dokumen 1,00 1,00 3. Usulan kenaikan pangkat dokumen 1,00 1,00 4. usulan kenaikan gaji berkala dokumen 1,00 1,00 5. Penyusunan SKP dokumen 69,00 69,00 6. Usulan diklat kali 2,00 2,00 7. rekap absensi peg dokumen 12,00 12,00 8. surat ijin cuti dokumen 1,00 1,00 1. Tertib administrasi kepegawaian berjalan lancar Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 88,86 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Dana Rp , ,00 86,75 1. dokumen laporan RFK Bulanan dokumen 1,00 1,00 2. dokumen laporan RFK Bulanan rangkap 48,00 48,00 3. dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas dokumen 1,00 1,00 tahunan 4. dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas rangkap 10,00 10,00 tahunan 5. dokumen LAKIP dokumen 1,00 1,00 6. dokumen LAKIP rangkap 10,00 10,00 7. Dok. Laporan/report fisik bulanan dokumen 1,00 1,00 perbidang 8. Dok. Laporan/report fisik bulanan perbidang rangkap 6,00 6,00

8 Pencapaian 9. Laporan capaian indikator kinerja kali 4,00 4,00 SKPDtriwulan (e-sakip) 1. Nilai SAKIP Penyusunan perencanaan kerja SKPD - Dana Rp , ,00 96,05 1. dokumen Rencana kerja Bappeda 2017 dokumen 1,00 1,00 2. dokumen Rencana kerja Bappeda 2017 rangkap 10,00 10,00 3. dokumen RKT Bappeda tahun 2017 dokumen 1,00 1,00 4. dokumen RKT Bappeda tahun 2017 rangkap 10,00 10,00 5. dokumen Tapkin Bappeda tahun 2016 dokumen 1,00 1,00 6. dokumen Tapkin Bappeda tahun 2016 rangkap 10,00 10,00 7. dokumen RKA Perubahan 2016 dokumen 1,00 1,00 8. dokumen RKA Perubahan 2016 rangkap 3,00 3,00 9. dokumen DPA Perubahan 2016 dokumen 1,00 1, dokumen DPA Perubahan 2016 rangkap 18,00 18, Perubahan Renja Bappeda 2016 dokumen 1,00 1, Perubahan Renja Bappeda 2016 rangkap 10,00 10, Dokumen RKA Tahun 2017 dokumen 1,00 1, Dokumen RKA Tahun 2017 rangkap 3,00 3,00 1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian dengan tahapan penyusunan dokumen renja dengan Peraturan Perundangundangan Penyusunan pengendalian dan evaluasi

9 Pencapaian perencanaan SKPD - Dana Rp , ,00 91,07 1. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G.9) dokumen 1,00 1,00 2. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G.9) eksemplar 3,00 3,00 3. dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen 1,00 1,00 terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4) 4. dokumen pengendalian dan evaluasi buku 12,00 12,00 terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4) 5. dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen 1,00 1,00 terhadap hasil Renja SKPD (Form i.5) 6. dokumen pengendalian dan evaluasi buku 12,00 12,00 terhadap hasil Renja SKPD (Form i.5) 7. dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen 1,00 1,00 terhadap kebijakan Renstra dokumen pengendalian dan evaluasi eksemplar 3,00 3,00 terhadap kebijakan Renstra dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen 1,00 1,00 terhadap hasil Renstra (tahun pertama) 10. dokumen pengendalian dan evaluasi buku 3,00 3,00 terhadap hasil Renstra (tahun pertama) 1. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

10 Pencapaian Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 91,37 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan - Dana Rp , ,00 94,02 1. Dokumen SIPD (Sistem Informasi dokumen 1,00 1,00 Pembangunan Daerah) 2. Dokumen SIPD (Sistem Informasi rangkap 10,00 10,00 Pembangunan Daerah) 3. Buku Informasi program dan kegiatan dokumen 1,00 1,00 Tahun Buku Informasi program dan kegiatan rangkap 81,00 81,00 Tahun Dokumen data spasial potensi daerah dokumen 1,00 1,00 6. Dokumen data spasial potensi daerah rangkap 5,00 5,00 7. updating data spasial potensi daerah kal 1,00 1,00 8. Updating data SIPD kali / semesteran 2,00 2,00 1. Persentase Ketersediaan data untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembanguanan Penyusunan Profile daerah - Dana Rp , ,00 94,47 1. Buku Profil Kabupaten Sleman Lima Tahunan ( ) dokumen 1,00 1,00

11 Pencapaian 2. Buku Profil Kabupaten Sleman Lima rangkap Tahunan ( ) 1. Ketersediaan data bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 94,14 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJMD - Dana Rp , ,00 73,50 1. dokumenrancangan RPJMDtahun yang telahdisesuaikandenganhasilmusrenbang buku 80,00 80,00 1. Persentaseketerlibatanmasyarakatdalamper encanaanpembangunan lima tahunan Penetapan RPJMD - Dana Rp , ,00 99,73 1. Dokumen Rancangan Awal RPJMD dokumen 1,00 1, Dokumen Rancangan Awal RPJMD rangkap

12 Pencapaian 3. Dokumen raperda RPJMD Tahun dokumen 1,00 1, Dokumen raperda RPJMD Tahun rangkap 80,00 80, ketersediaandasar hukumpelaksanaan program pembangunan daerah Penyusunan RKPD - Dana Rp , ,00 96,74 1. dokumen Perbup tentangrkpd tahun2017 dokumen 1,00 1,00 2. dokumen Perbup tentangrkpd tahun2017 rangkap 3. dokumenhasilverifikasirancanganrenja SKPDtahun dokumenhasilverifikasirancanganrenja SKPDtahun 2017 dokumen 2,00 2,00 rangkap 1,00 1,00 5. dokumen Perbup tentangperubahanrkpd dokumen 1,00 1,00 tahun dokumen Perbup tentangperubahanrkpd rangkap 80,00 80,00 tahun dokumenrktkabupatentahun 2017 dokumen 1,00 1,00 8. dokumen RKT kabupaten tahun 2017 rangkap 5,00 5,00 9. dokumen keputusan Bupati tentang dokumen 1,00 1,00 pengesahanperubahanrancanganrenjatahu n forumkonsultasipublik kali 1,00 1,00

13 Pencapaian 1. Ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program/kegiatan tahunan Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Dana Rp , ,00 95,08 1. Dokumen hasil musrenbang kabupaten di dokumen 1,00 1,00 kecamatan 2. Dokumen hasil musrenbang kabupaten di rangkap 5,00 5,00 kecamatan 3. Dokumen hasil forum Pemaparan dokumen 4,00 4,00 Rancangan Renja SKPD 4. Dokumen hasil forum Pemaparan rangkap Rancangan Renja SKPD 5. Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Kab, APBD Prop. DIY eksemplar 150,00 150,00 6. Dokumen hasil verifikasi usulan dana desa dokumen 1,00 1,00 7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD hari 1,00 1,00 1. persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan tahunan 2. Persentase usuklan masyarakat dalam berita acara musrenbang kecamatan dan kabupaten yang terakomodir dalam RKPD Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah - Dana Rp , ,00 99,27

14 Pencapaian 1. dokumen laporansesuai dokumen 4,00 4,00 formpermendagri54/2010 ttgpengendaliandan evaluasiterhadap hasilrkpd dokumen laporansesuai formpermendagri54/2010 ttgpengendaliandan evaluasiterhadap hasilrkpd 2016 rangkap 20,00 20,00 3. dokumen laporanpengedalian danevaluasi dokumen 1,00 1,00 terhadaphasil RPJMDTahun dokumen laporanpengedalian danevaluasi terhadaphasil RPJMDTahun 2016 rangkap 20,00 20,00 5. Dokumen Evaluasi terhadap hasil RPJPD dokumen 1,00 1,00 6. Dokumen Evaluasi terhadap hasil RPJPD rangkap 10,00 10,00 1. Persentase pecapaian target indikator kinerja daerah Penyusunan KUA dan PPAS - Dana Rp , ,00 86,73 1. Dokumen KUA Tahun 2017 dokumen 1,00 1,00 2. Dokumen KUA Tahun 2017 rangkap 110,00 110,00 3. Dokumen PPAS Tahun 2017 dokumen 1,00 1,00 4. Dokumen PPAS Tahun 2017 rangkap 110,00 110,00 5. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2016 dokumen 1,00 1,00 6. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2016 rangkap 110,00 110,00

15 Pencapaian 7. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2016 dokumen 1,00 1,00 8. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2016 rangkap 110,00 110,00 2. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD Perencanaan dan Monitoring DAK - Dana Rp , ,00 99,85 1. Dokumen Laporan Akhir DAK 2015 buku 20,00 20,00 2. Dokumen monitoring DAK 2016 (Laporan buku 80,00 80,00 4 Triwulan) 3. Dokumen usulan Perencanaan 2017 buku 20,00 20,00 1. Tersedianya Perencanaan pembangunan bersumber dana DAK tepat waktu Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi 2. Tercapainya sasaran kegiatan bersumber DAK - Dana Rp , ,00 98,82 1. Laporan monitoring dan evaluasi Dana Dokumen 4,00 4,00 Tugas Pembantuan TA Laporan monitoring dan evaluasi Dana rangkap 48,00 48,00 Tugas Pembantuan TA dokumen pelaporan kegiatan Dana dokumen 1,00 1,00 Dekonsentrasi 4. dokumen pelaporan kegiatan Dana Dekonsentrasi rangkap 12,00 12,00

16 Pencapaian 5. Perencanaan dan usulan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama TA 2017 entry on line tepat waktu per triwulan 4,00 4,00 1. Kesesuaian target dan realisasipelaksanaan kegiatanbersumber danadari APBN Penyusunan Renstra SKPD - Dana Rp , ,00 96,10 1. Dokumen RenstraBappeda Tahun dokumen 1,00 1, Dokumen RenstraBappeda Tahun rangkap 10,00 10, Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian kontent dokumen dengan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable development goals - Dana Rp , ,00 99,30 1. Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah dokumen 1,00 1,00 Terpadu Tahun Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah rangkap 5,00 5,00 Terpadu Tahun Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial - Dana Rp , ,00 95,63

17 Pencapaian 1. Dokumen evaluasi pencapaian MDGs Dokumen 1,00 1,00 Tahun Dokumen evaluasi pencapaian MDGs rangkap 60,00 60,00 Tahun Dokumen perencanaan SDGs Dokumen 1,00 1,00 4. Dokumen perencanaan SDGs rangkap 60,00 60,00 1. Persentase rekomendasi hasil evaluasi MDGs yang ditindaklanjuti 2. Tersedianya pedoman pelaksanaan 17 goals SDGs Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY - Dana Rp , ,00 92,83 1. Dokumenusulan program dan dokumen 1,00 1,00 kegiatankeistimewaandiy Tahun Dokumen usulan program dan kegiatan rangkap 25,00 25,00 keistimewaan DIY Tahun Kesesuaian usulan dan pelaksanaan kegiatan keistimewaan monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana keistimewaan DIY - Dana Rp , ,00 92,62 1. laporanpengendaliandan evaluasipelaksanaankegiatanpembangunand engansumber dana BKK (APBD DIY) dokumen 4,00 4,00

18 Pencapaian 2. laporan pengendalian dan evaluasi rangkap 16,00 16,00 pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana BKK (APBD DIY) 1. Kesesuaian target dengan realisasi capaianpelaksanaan kegiatandana BantuanKeuangan Kabupatendan danakeistimewaan DIY Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja SKPD - Dana Rp , ,00 99,63 1. dokumen analisa laporan sesuai form dari Permendagri 54/2010 Dalev terhadap kebijakan perencanaan renja SKPD Dokumen 1,00 1,00 2. dokumen analisa laporan sesuai form dari Permendagri 54/2010 Dalev terhadap kebijakan perencanaan renja SKPD Rangkap 4,00 4,00 3. dokumen analisa laporan sesuai form dari Dokumen 4,00 4,00 Permendagri 54/2010 terhadap pelaksanaan renja SKPD 4. dokumen analisa laporan sesuai form dari Rangkap 24,00 24,00 Permendagri 54/2010 terhadap pelaksanaan renja SKPD 1. Persentasekesesuaian prosespenyusunan Renjadengan tahapandalam Permendagri54/ Persentase kesesuaian target dan realiisasi tiap tri wulan

19 Pencapaian Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD - Dana Rp , ,00 99,67 1. Dokumen evaluasiterhadap hasilevaluasi dokumen 4,00 4,00 dokumenrenja SKPD 2. Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi rangkap 40,00 40,00 dokumen renja SKPD 1. Persentasekesesuaian program dan kegiatan dalam Renja dengan DPA SKPD Kajian perencanaan penganggaran kegiatan - Dana Rp , ,00 78,47 1. Dokumen kajian standar pembiayaan dokumen 1,00 1,00 perencanaan kegiatan 2. Dokumen Pagu Usulan Partisipasi dokumen 1,00 1,00 Masyarakat (PUPM) Tahun Dokumen Pagu Usulan Partisipasi rangkap 80,00 80,00 Masyarakat (PUPM) Tahun Dokumen hasil verifikasi bantuan dokumen 1,00 1,00 keuangan desa. 5. Dokumen hasil verifikasi bantuan rangkap 5,00 5,00 keuangan desa. 1. Persentase kegiatan yang telah terstandar perencanaan penganggarannya Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah - Dana Rp , ,00 99,57

20 Pencapaian 1. Dokumen laporan sesuai form dokumen 1,00 1,00 Permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dokumen RKPD 2. Dokumen laporan sesuai form rangkap 6,00 6,00 Permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dokumen RKPD 3. Dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen 4,00 4,00 terhadap pelaksanaan RKPD Dokumen pengendalian dan evaluasi rangkap 18,00 18,00 terhadap pelaksanaan RKPD Persentase kesesuaian proses penyusunan RKPD dengan tahapan dalam Permendagri 54/2010 Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 92,75 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat - Dana Rp , ,00 98,16 1. Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman dokumen 1,00 1,00 2. Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman rangkap 20,00 20,00

21 Pencapaian 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang ekonomi Perencanaan Pengembangan pertanian - Dana Rp , ,00 99,50 1. Analisis Data konsumsi per kapita produk dokumen 1,00 1,00 pertanian 2. Analisis Data konsumsi per kapita produk rangkap 20,00 20,00 pertanian 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian Perencanaan Pengembangan Investasi - Dana Rp , ,00 98,30 1. Dokumen Pra studi kelayakan investasi dokumen 1,00 1,00 daerah 2. Dokumen Pra studi kelayakan investasi rangkap 20,00 20,00 daerah 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang investasi Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja - Dana Rp , ,00 98,08

22 Pencapaian 1. Dokumen analisis kebutuhan dan Potensi dokumen 1,00 1,00 Pengembangan Unit Latihan Kerja Di Tingkat Kecamatan 2. Dokumen analisis kebutuhan dan Potensi rangkap 20,00 20,00 Pengembangan Unit Latihan Kerja Di Tingkat Kecamatan 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang ketenagakerjaan Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 98,43 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program perencanaan sosial budaya Perencanaan Kependudukan - Dana Rp , ,00 97,60 1. Rencana Aksi Daerah kependudukan dokumen 1,00 1, Rencana Aksi Daerah kependudukan Rangkap persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang kependudukan Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan - Dana Rp , ,00 92,76 1. Dokumen laporan evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada 24 kegiatan dokumen 1,00 1,00

23 Pencapaian 2. Dokumen laporan evaluasi program rangkap 50,00 50,00 penanggulangan kemiskinan pada 24 kegiatan 1. Persentase program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang tepat sasaran dan tepat prosedur Evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya - Dana Rp , ,00 93,20 1. Dokumen evaluasi hasil implementasi kajian bidang sosial budaya dokumen 1,00 1,00 2. Dokumen evaluasi hasil implementasi kajian bidang sosial budaya rangkap 30,00 30,00 1. Persentase kajian bidang sosial budaya yang diimplementasikan Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 94,67 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana - Dana Rp , ,00 88,76 1. Dokumen evaluasi rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (Rispam) Dokumen 1,00 1,00

24 Pencapaian 2. Dokumen evaluasi rencana induk rangkap 10,00 10,00 pengembangan sistem penyediaan air minum (Rispam) 1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi sistem penyediaan air minum Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 88,76 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman - Dana Rp , ,00 97,66 1. Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi Dokumen 1,00 1,00 2. Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi Rangkap 10,00 10,00 1. Persentase pemutakhiran data dan hasil evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi permukiman Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 97,66 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengelolaan konservasi SDA

25 Pencapaian - Dana Rp , ,00 96,29 1. Rekomendasi kebijakan pengelolaan Dokumen 1,00 1,00 Daerah Aliran SUngai (DAS) 2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan rangkap 10,00 10,00 Daerah Aliran SUngai (DAS 1. Persentase rekomendasi forum DAS yang ditindaklanjuti 2. Rekomendasi GNKPA yang ditindaak lanjuti Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 96,29 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Penatausahaan keuangan dan aset SKPD - Dana Rp , ,00 87,80 1. Dokumen laporan keuangan semesteran dokumen 2,00 2,00 SKPD 2. Dokumen laporan keuangan semesteran rangkap 5,00 5,00 SKPD 3. Dokumen laporan aset /BMD semesteran dokumen 2,00 2,00 4. Dokumen laporan aset /BMD semesteran rangkap 5,00 5,00 1. Persentase ldokumen sesuai standar pelaporan

26 Pencapaian Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 87,80 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi - Dana Rp , ,00 98,29 1. Dokumenmonitoring danevaluasi dokumen 1,00 1,00 renaksipercepatan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2. Dokumenmonitoring danevaluasi rangkap 10,00 10,00 renaksipercepatan Pemberantasan Korupsi (PPK) 1. Hasil penilaian terhadap PPK - Dana Rp , ,00 99,69 1. Pemantauan pelaksanaan SOP kali 1,00 1,00 2. Penyusunan SOP SOP 5,00 5,00 3. Penyelenggaraan informasi publik bulan 12,00 12,00 1. Pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati melalui perbaikan 8 fokus perubahan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 98,70 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

27 Pencapaian Program peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL - Dana Rp , ,00 98,38 1. Surat Izin PKL dan KKN izin 50,00 50,00 2. Monitoring KKN kali 6,00 6,00 3. Surat ijin penelitian ijin 3.200, ,00 4. Aplikasi layanan perijinan penelitian KKN aplikasi 1,00 1,00 dan PKL 1. Indeks kepuasan pelayanan perizinan penelitian, PKL dan KKN 2. Indeks kepuasan masyarakat di lokus KKN dan PKL Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 98,38 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Dana Rp , ,00 99,07 1. FGD pengembangan produk Sleman kali 2,00 2,00 2. FGD pengembangan produk Sleman komoditas 2,00 2,00 3. Seminar Hakteknas kali 1,00 1,00 4. Laporan pengembangan produk beras dan Dokumen 1,00 1,00 kambing PE 5. Laporan pengembangan produk beras dan rangkap 20,00 20,00 kambing PE

28 Pencapaian 1. Persentase komoditas beras dan kambing PE yang diintroduksi Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah - Dana Rp , ,00 99,15 1. Agenda Riset Daerah dokumen 1,00 1,00 2. Agenda Riset Daerah rangkap 1. Persentase tema ARD yang menjadi dokumen penelitian Jejaring informasi penelitian - Dana Rp , ,00 94,73 1. inventarisasi dan publikasi hasil-hasil bulan 12,00 12,00 penelitian 2. jurnal penelitian Dokumen 2,00 2,00 3. jurnal penelitian rangkap 150,00 150,00 4. FGD Penyedia dan pengguna iptek kali 2,00 2,00 1. Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 98,04 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama pembangunan antar daerah - Dana Rp , ,00 99,85 1. Dokumen hasil Koordinasi Pengelaan Sarana Prasarana Dokumen 1,00 1,00

29 Pencapaian 2. Dokumen hasil Koordinasi Pengelaan rangkap 10,00 10,00 Sarana Prasarana 1. Penanganan permasalahan sarpras Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 99,85 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Dana Rp ,00 98,85 1. Buku analisis PDRB menurut penggunaan Dokumen 1,00 1,00 2. Buku analisis PDRB menurut penggunaan Rangkap 20,00 20,00 3. Buku analisis PDRB Kecamatan Dokumen 1,00 1,00 4. Buku analisis PDRB Kecamatan rangkap 20,00 20,00 5. Buku analisis indeks gini Dokumen 1,00 1,00 6. Buku analisis indeks gini rangkap 20,00 20,00 7. Buku analisis IPM Dokumen 1,00 1,00 8. Buku analisis IPM rangkap 20,00 20,00 9. Buku Inkesra Dokumen 1,00 1, Buku Inkesra rangkap 20,00 20,00 1. Persentase dokumen statistik ekonomi dan sosial tersedia tepat waktu Penyusunan Buku Statistik Industri - Dana Rp , ,00 99,50

30 Pencapaian 1. Buku analisis Statistik Industri dokumen 1,00 1,00 2. Buku analisis Statistik Industri rangkap 50,00 50,00 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang perindustrian Analisis Pembangunan Gender - Dana Rp , ,00 85,97 1. Dokumen analisis pembangunan gender dokumen 1,00 1,00 Tahun 2014 dan Dokumen analisis pembangunan gender rangkap 30,00 30,00 Tahun 2014 dan Analisa pembangunan gender tersaji tepat waktu (Bulan Desember) Penyusunan buku ICOR - Dana Rp , ,00 99,38 1. Buku analisis ICOR ILOR dokumen 1,00 1,00 2. Buku analisis ICOR ILOR rangkap 30,00 30,00 1. Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan investasi dan ketenagakerjaan Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani - Dana Rp , ,00 99,89 1. Buku Indeks Nilai Tukar Petani dokumen 1,00 1,00 2. Buku Indeks Nilai Tukar Petani rangkap 50,00 50,00

31 Pencapaian 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 95,96 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengelolaan Dokumen SKPD - Dana Rp , ,80 1. Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bln 12,00 12,00 2. Updating data base dan dokumen buku 200,00 200,00 perpustakaan 3. Daftar arsip yang akan diusulkan musnah berkas 300,00 300,00 1. Pengelolaan sesuai dengan SKPB Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 94,80 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - Dana Rp , ,00 92,11 1. Penyempurnaan menu RPK/RPPK dan menu 1,00 1,00 menu lainnya di Simrenda 2. Penyempurnaan SIM Arsip menu 1,00 1,00

32 Pencapaian 1. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendukung tupoksi Pengelolaan Website - Dana Rp , ,00 98,75 1. Up dating informasi di web site bulan 12,00 12,00 1. Kepuasan pengunjung website Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Program) 93,01 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Rata-rata Tingkat Indikator Masukan Dana (Instansi) 93,50 Rata-rata Tingkat Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi) 99,47