RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon 55611, Telp.(0274) , Psw.1202, Fax.(0274) Website: bappeda.kulonprogokab.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR /21/VI/2016 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

3 2 Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 7 Tahun Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Tahun Anggaran 2017; 17. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Tahun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /14/VIII/2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Tahun Anggaran 2017;

4 3 KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 9 Juni 2016 KEPALA, ttd. AGUS LANGGENG BASUKI

5 DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Bappeda Kabupaten Kulon

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Bappeda Kulon merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Tahun pada tahun 2016 telah memasuki tahun kelima dalam implementasinya sehingga RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Tahun , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun , dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun RKPD Tahun 2017 menjadi rencana tahun pertama RPJMD Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, dimana Renstra SKPD belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan pedoman penyusunan Renja SKPD, sehingga RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Bappeda Kabupaten Kulon 1

7 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Tahun 2017 adalah : a. Landasan Idiil: Pancasila. b. Landasan Konstitusional: UUD c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. m. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon. o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Tahun Bappeda Kabupaten Kulon 2

8 p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Tahun r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. s. Peraturan Bupati Kulon Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017; c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup Bappeda Kabupaten Kulon 3

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun , Bappeda memiliki visi Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon pada tahun 2015 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran; b. Penyediaan Jasa Keuangan; c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan-kegiatan: a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; Bappeda Kabupaten Kulon 4

10 b. Peningkatan Kemampuan Sendiri c. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 6. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi Pemanfaatan Ruang 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya; c. Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; d. Penyusunan Data Dasar Spasial; e. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD; f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan; g. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; h. Penyusunan RKPD; i. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal; k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan; l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan; m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Runag dan Perhubungan; n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan hidup; o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan; q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum; r. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri; Bappeda Kabupaten Kulon 5

11 s. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs; t. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); b. Penyusunan Data Keluarga Miskin. Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut: Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 87,00% 93,73% Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 80,27% 82,35% Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama 81,25 75,00 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp ,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp ,00 Bappeda Kabupaten Kulon 6

12 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III. Bappeda Kabupaten Kulon 7

13 TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5 URUSAN PENATAAN RUANG 5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) % % Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan 2 dokumen dan peninjauan kembali RTRW % % dokumen 5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 98,32 97, % ,80 100,48% Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang (rekomendasi) 6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran (%) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranjasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan Koordinasi tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) 6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Capaian ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (%) Pengadaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran (unit) perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (unit) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % % % % % % % % % 97,47 95,33 97,46 98,05 101% 97,47 91,92 94% % % % % Bappeda Kabupaten Kulon 8

14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6 3 Program peningkatan kapasitas sumber Capaian peningkatan kapasitas pegawai di daya manusia SKPD SKPD (%) 98,99 97, % ,28 99% Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop dan sumber daya SKPD (pegawai) % % 6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Capaian perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Kinerja evaluasi program SKPD (%) ,95 19,03 19,03 100% 19, % Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester (dokumen) % % Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD (dokumen) % % Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD (dokumen) % % 6 6 Program perencanaan pembangunan Capaian kesesuaian perencanaan program (%) daerah ,65 100,00 100,00 100% 100,00 100,00 100% Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan RPJMD (dokumen) #DIV/0! % Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan rancangan KUA dan PPAS murni (dokumen) % % Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Laporan Program WISMP (laporan) Sumber Daya Air % % Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) % % Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Pelaksanaan Upaya-Upaya Kemiskinan Daerah (LP2KD) Penanggulangan Kemiskinan dan % % penurunan Kesenjangan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya Pemberantasan Korupsi pencegahan dan pemberantasan korupsi % % (laporan) Bappeda Kabupaten Kulon 9

15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n (dokumen) % % Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian dan evaluasi program Rencana Pembangunan Daerah dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) % % Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal Pariwisata dan Penanaman Modal (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kelautan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan Perumahan dan kewenngan keistimewaan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Tata Ruang dan Perhubungan Tata Ruang dan Perhubungan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan Lingkungan Hidup ESDM dan Lingkungan Hidup (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial dan Kesehatan Sosial dan Kesehatan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri Perencanaan dan pengendalian sub bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri (dokumen) % % % % % % % % % % % % % % % % % % Bappeda Kabupaten Kulon 10

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan Perencanaan Percepatan Review buku SSK PPSP Pembangunan Sanitasi Permukiman % % Pemantauan dan Evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDG's Kulon #DIV/0! % Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Masterplan RTH #DIV/0! % 6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87, , % 87,5 87,5 100% Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Dengan Perguruan Tinggi Masyarakat dan Kerjasama dengan % % Perguruan Tinggi Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon % % URUSAN STATISTIK 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Statistik Daerah 90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90% Penyusunan Database Daerah dan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem Informasi Informasi Pembangunan Daerah (unit data) % % Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) % % Penyusunan Data Statistik Daerah Forum data (unit data) Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % Bappeda Kabupaten Kulon 11

17 Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: I. Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah: 1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. Untuk ke depannya, dengan adanya kegiatan Anugerah Iptek Kreanova Menoreh yang dilaksanakan rutin tiap tahun diharapkan dapat menjadi pendorong masyarakat Kulon dalam menemukan teknologi tepat guna. II. Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah: 1. Program perencanaan tata ruang/ Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang Capaian program 100% didapat dari realisasi kegiatan sebanyak 2 dokumen RDTR yang tersusun dari 2 RDTR yang ditargetkan. 2. Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian program 100% didapat dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak 206 rekomendasi dibagi jumlah permohonan rekomendasi sebanyak 206 permohonan. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi 60 bulan dalam RPJMD. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD Capaian program 100% didapat dari 23 pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) dibagi 23 pegawai yang direncanakan melakukan diklat. 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Capaian program 100% didapat dari 22 dokumen perencanaan, keuangan, dan pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD. 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian program 100% didapat dari terdapat 112 program di RKPD yang sesuai dengan 112 program di RPJMD, serta 650 kegiatan di APBD yang sesuai dengan 650 kegiatan di RKPD. 7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Bappeda Kabupaten Kulon 12

18 Capaian program 100% didapat dari 9 data perencanaan yang tersusun dibagi 11 data perencanaan yang harus ada. III. Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah: 1. Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang Capaian kegiatan sebanyak 206 rekomendasi, melebihi target 35 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah dihapus. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan SKPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2015 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan Wates dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon. Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun Bappeda Kabupaten Kulon 13

19 2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat. 2. Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 kegiatan di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD. Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. 3. Urusan Statistik Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini. Bappeda Kabupaten Kulon 14

20 Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon No. Indikator SPM/ IKK Target Renstra SKPD (%) Realisasi Proyeksi (%) Catatan standar (PP-6/ 08) Capaian (%) Analisis nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal 1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) Indikator Kinerja SKPD 100% Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang B Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% Indikator Kinerja SKPD 1 Capaian kesesuaian perencanaan program 81, Bappeda Kabupaten Kulon 15

21 No. Indikator SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Tahun 2014 Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun 2 Capaian tindak lanjut kerjasama 75 81,25 87, ,50 3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja C Urusan Statistik Indikator Kinerja Kunci 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Catatan Analisis Program setiap SKPD 97,34 97,46 97,47 98,05 97,47 Program setiap SKPD Program setiap SKPD 23,79 19,03 19,03 19,03 19,03 Program setiap 1 Buku kabupaten dalam angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku PDRB kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Indikator Kinerja SKPD 1 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 90,91 81,82 90,91 SKPD Bappeda Kabupaten Kulon 16

22 Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan; Kulon menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY: o o Kulon sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY; Kulon ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY; Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah: Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan; Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil; Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon ; Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan. Bappeda Kabupaten Kulon 17

23 Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Belum seluruh RDTR selesai disusun; c. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang; d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua. 2) Urusan Perencanaan Pembangunan a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya; b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan; c. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator; e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah. 3) Urusan Statistik a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD; b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah: Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya Peningkatan kinerja penataan ruang. Bappeda Kabupaten Kulon 18

24 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V. Bappeda Kabupaten Kulon 19

25 TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) ddd Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG I. Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 100% Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang % Penyusunan Perencanaan Tata Ruang II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengendalian pemanfaatan ruang B. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Lingkup Bappeda 2 Penyediaan Jasa keuangan Lingkup Bappeda 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Lingkup Konsultasi dan Koordinasi Bappeda II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Lingkup Bappeda Dokumen Review RTRW 1 dokumen Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Cakupan pengendalian tata ruang 78,79% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rekomendasi tata ruang Pengendalian pemanfaatan dokumen ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Cakupan pelayanan administrasi 20,00% Program Pelayanan perkantoran Administrasi Perkantoran Jasa perkantoran (honorarium non 12 bulan Penyediaan Jasa dan Peralatan PNS), bahan kantor (ATK, cetak Perkantoran penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Bappeda Kabupaten Kulon 20 Lingkup Bappeda honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Penyediaan Jasa keuangan Lingkup Bappeda Makanan, minuman rapat 12 bulan Penyediaan Rapat-Rapat, Lingkup dan biaya koordinasi dan Konsultasi dan Koordinasi Bappeda konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan 98,08% Program Peningkatan Sarana prasarana kondisi baik dan Prasarana Perkantoran sarana dan prasarana perkantoran 62 unit Pengadaan sarana dan Lingkup prasarana perkantoran Bappeda Hasil analisa kebutuhan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Dokumen Review RTRW, materi teknis RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS Review RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan Strategis Bandara 4 dokumen Cakupan pengendalian tata ruang 78,79% Rekomendasi tata ruang 256 dokumen Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% Jasa perkantoran (jasa persuratan) 12 bulan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) Pembayaran upah tenaga jaga 3 orang malam 2 orang, sopir 1 orang honorarium petugas penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100,00% Tersedianya kendaraan roda empat 1 26 unit unit, kendaraan roda dua 6 unit, stabilisator 6 unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR 1 unit, komputer 1 unit, laptop 2 unit, printer portable 1 unit, LCD 1 unit, layar LCD electric 1 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit Tersedianya almari arsip kayu 3 buah, 4 buah almari arsip kecil 1 buah Tersedianya kanopi 1 buah 1 buah Tersedianya gordyn 1 paket Catatan penting

26 Pemeliharaan sarana dan Lingkup sarana dan prasarana perkantoran 66 unit Pemeliharaan sarana dan Lingkup Terpeliharanya peralatan gedung 49 unit prasarana perkantoran Bappeda kondisi baik prasarana perkantoran Bappeda kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Tersedianya koponen alat listrik,alat 12 bulan kebersihan dan bahan pembersih Terpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah 51 buah Terpeliharanya kamar mandi dan WC 2 unit III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Lingkup Bappeda Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri 100,00% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 25 orang Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Lingkup Bappeda Lingkup Bappeda Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 2 paket 1 paket Terpeliharanya kendaraan roda 22 unit empat 4 unit, kendaraan roda dua 18 unit Capaian peningkatan kapasitas 100,00% pegawai di SKPD Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri Penilaian pegawai fungsional perencana 30 pegawai orang IV. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup Bappeda 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja V. Program Kerjasama Pengembangan Iptek 1 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi 2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lingkup Bappeda Lingkup Bappeda Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21,67% Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 2 dokumen Penyusunan pelaporan keuangan 3 dokumen Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100,00% Laporan capaian kinerja keuangan semester Lingkup Bappeda Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun Lingkup Dokumen Rencana Kerja SKPD 3 dokumen , Renja Perubahan SKPD Tahun Bappeda Bappeda Tahun 2018, Renja 2017, dan Renstra SKPD perubahan SKPD tahun 2017, dan Renstra SKPD laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen Pengendalian, evaluasi dan Lingkup Dokumen laporan pengendalian dan 21 dokumen kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil pelaporan kinerja Bappeda evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP Capaian tindak lanjut kerjasama 100,00% Program Kerjasama Capaian tindak lanjut kerjasama 100,00% Pengembangan Iptek Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen Pengembangan Kerjasama Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi Dokumen rekomendasi kebijakan hasil 1 dokumen Jaring penelitian (Jarlit) tingkat Dokumen rekomendasi kebijakan 1 dokumen kajian DRD kepada Bupati kabupaten hasil kajian DRD kepada Bupati Jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG Capaian kesesuaian perencanaan 100,00% Program Perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan 100,00% program Pembangunan Daerah program Laporan upaya pencegahan dan 4 dokumen Sinkronisasi Upaya Pencegahan 4 dokumen pemberantasan korupsi dan Pemberantasan Korupsi Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Bappeda Kabupaten Kulon 21

27 Perencanaan dan Pengendalian Profil KPI, Success Story, dan Laporan 3 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Dokumen Profil KPI, Success Story, 3 dokumen Pengelolaan WISMP PSETK Pengelolaan WISMP dan Laporan IFR 3 Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan 4 Penyusunan RKPD 5 Penyusunan KUA dan PPAS 6 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 8 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan updating data kemiskinan 2 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Dokumen RKPD tahun 2018 dan Perubahan RKPD dokumen Penyusunan RKPD KUA dan PPAS tahun anggaran dokumen Penyusunan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Laporan pengendalian dan evaluasi 10 dokumen Pengendalian dan Evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Pelaksanaan Rencana Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi Pembangunan Daerah tahunan, dan laporan TEPPA Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan updating data kemiskinan Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017 Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 3 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang pekerjaan umum dan perumahan 10 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan 11 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 12 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan 13 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan 14 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum 15 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan, peta digital tematik LPJU dan guardrail Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri 10 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang pekerjaan umum dan perumahan 9 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan 10 dokumen Dokumen perencanaan dan 9 dokumen pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan dan peta digital tematik LPJU dan guardrail Dokumen perencanaan dan 8 dokumen pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Dokumen perencanaan dan 8 dokumen pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Dokumen perencanaan dan 8 dokumen pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan Dokumen perencanaan dan 8 dokumen pengendalian sub bidang pemerintahan umum Dokumen perencanaan dan 8 dokumen pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri Bappeda Kabupaten Kulon 22

28 Pengendalian dan Evaluasi Laporan DAK dan TP, dana Bantuan 16 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen laporan DAK dan TP, dana 16 dokumen Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY 17 Penyusunan RPJMD RPJMD Tahun dokumen Penyusunan RPJMD 19 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDGs 2 dokumen Pemantauan dan Evaluasi SDGs C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK I. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Penyusunan data statistik daerah 3 Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Cakupan ketersediaan data perencanaan 77,78% Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Laporan forum data 4 dokumen Penyusunan data statistik daerah Database daerah dan SIPD yang update dan akurat 2 dokumen Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dokumen RPJMD Tahun dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2 dokumen Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen Cakupan ketersediaan data perencanaan 77,78% Dokumen Laporan Forum Data 4 dokumen Dokumen Database daerah dan SIPD yang update dan akurat Infografi visualisasi data 2 dokumen tema Bappeda Kabupaten Kulon 23

29 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Bappeda Kabupaten Kulon 24

30 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah. Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa dilihat pada Gambar I. Bappeda Kabupaten Kulon 25

31 Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017 Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Bappeda Kabupaten Kulon 26

32 Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Pembangunan Sektor Unggulan Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK). 3. Pemerataan dan Kewilayahan Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria. 4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi birokrasi. 5. Pembangunan Ekonomi Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Berdasarkan dokumen RPJMD DIY , visi Kepala Daerah (KDH) adalah: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; Bappeda Kabupaten Kulon 27

33 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Tema RKPD Tahun 2017 adalah Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik. Prioritas DIY adalah: 1. Sosial dan budaya 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang 7. Kinerja aparatur dan birokrasi Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon, tema pembangunan tahun 2017 adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah. Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat 4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Bappeda Kulon melaksanakan 3 urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Fungsi Penunjang Urusan (Perencanaan Pembangunan), dan Urusan Statistik, sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan) dan ke-6 (Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup). Bappeda Kabupaten Kulon 28

34 Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun 2017 adalah: 1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan. 2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Bappeda adalah sebagai berikut: Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 66,17 2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian ruang 83, Program dan Kegiatan Rencana kerja Bappeda tahun 2017 mencakup 9 program terdiri 34 kegiatan yaitu: 1. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Tata Ruang a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran b. Penyediaan jasa keuangan c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit 6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan laporan keuangan b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Kulon 29

35 c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan: a. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP b. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan c. Penyusunan RKPD d. Penyusunan KUA dan PPAS e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah f. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi g. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal h. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan i. Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan j. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan k. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup l. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan m. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan n. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum o. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri p. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs q. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya r. Penyusunan RPJMD 8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan : a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi 9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Data Statistik Daerah b. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 Kabupaten Kulon untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX. Bappeda Kabupaten Kulon 30

36 TABEL VII Bappeda Kabupaten Kulon 31

37 Bappeda Kabupaten Kulon 32

38 Bappeda Kabupaten Kulon 33

39 Bappeda Kabupaten Kulon 34

40 Bappeda Kabupaten Kulon 35