PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

Transkripsi

1 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon 55611, Telp.(0274) , Psw.1202, Fax.(0274) Website: bappeda.kulonprogokab.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR /30/XI/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR /21/VI/2016 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor /21/VI/2016 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa sehubungan terjadi perubahan kelembagaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disesuaikan; c. bahwa sebagai akibat terjadinya perubahan kelembagaan, pergeseran anggaran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan kegiatan dan perubahan target kinerja serta perubahan lokasi maupun penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Tahun ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Bupati Kulon Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 16. Peraturan Bupati Kulon Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016; 17. Peraturan Bupati Kulon Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 18. Keputusan Bupati Kulon Nomor 244/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Nomor 349/C/2016; 19. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Tahun sebagaimana telah diubah

4 dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /14/VIII/2014; 20. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Nomor /21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU KEDUA KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017; : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 November 2016 KEPALA, Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

5

6 DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP... 39

7 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Bappeda Kulon merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Kulon segera melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun Anggaran Hal itu berdampak pada perencanaan SKPD dimana SKPD diharapkan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

8 2 Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Nomor /21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya. Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Tahun 2017 adalah : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; i. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

9 3 j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun ; o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon ; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Tahun ; r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun ; s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 7 Tahun 2014; t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; v. Peraturan Bupati Kulon Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Nomor 102 Tahun 2016; w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Tahun 2011-

10 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /14/VIII/2014; x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Nomor /21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Tahun Maksud dan tujuan 1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017; c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup

11 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun , Bappeda memiliki visi Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon pada tahun 2015 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran; b. Penyediaan Jasa Keuangan; c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan-kegiatan: a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; b. Peningkatan Kemampuan Sendiri c. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

12 6 a. Penyusunan laporan keuangan b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: d. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; e. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya; c. Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; d. Penyusunan Data Dasar Spasial; e. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan; f. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; g. Penyusunan RKPD; h. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal; j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan; k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan; l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Runag dan Perhubungan; m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan hidup; n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan; p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum; q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri; r. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs; s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

13 7 Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Data Statistik Daerah; b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); c. Penyusunan Data Keluarga Miskin. Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut: Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Capaian kinerja program 87,00% 93,73% Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 80,27% 82,35% Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama 81,25 75,00 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp ,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp ,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.

14 8 TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5 URUSAN PENATAAN RUANG 5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) % % Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan 2 dokumen dan peninjauan kembali RTRW % % dokumen 5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 98,32 97, % ,80 100,48% Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang (rekomendasi) 6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran (%) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranjasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan Koordinasi tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) 6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Capaian ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (%) Pengadaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran (unit) perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (unit) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % % % % % % % % % 97,47 95,33 97,46 98,05 101% 97,47 91,92 94% % % % %

15 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6 3 Program peningkatan kapasitas sumber Capaian peningkatan kapasitas pegawai di daya manusia SKPD SKPD (%) 98,99 97, % ,28 99% Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop dan sumber daya SKPD (pegawai) % % 6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Capaian perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Kinerja evaluasi program SKPD (%) ,95 19,03 19,03 100% 19, % Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester (dokumen) % % Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD (dokumen) % % Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD (dokumen) % % 6 6 Program perencanaan pembangunan Capaian kesesuaian perencanaan program (%) daerah ,65 100,00 100,00 100% 100,00 100,00 100% Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan RPJMD (dokumen) #DIV/0! % Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan rancangan KUA dan PPAS murni (dokumen) % % Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % % Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Laporan Program WISMP (laporan) Sumber Daya Air % % Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) % % Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Pelaksanaan Upaya-Upaya Kemiskinan Daerah (LP2KD) Penanggulangan Kemiskinan dan % % penurunan Kesenjangan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya Pemberantasan Korupsi pencegahan dan pemberantasan korupsi % % (laporan)

16 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n (dokumen) % % Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian dan evaluasi program Rencana Pembangunan Daerah dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) % % Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal Pariwisata dan Penanaman Modal (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kelautan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan Perumahan dan kewenngan keistimewaan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Tata Ruang dan Perhubungan Tata Ruang dan Perhubungan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan Lingkungan Hidup ESDM dan Lingkungan Hidup (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial dan Kesehatan Sosial dan Kesehatan (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum (dokumen) Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri Perencanaan dan pengendalian sub bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri (dokumen) % % % % % % % % % % % % % % % % % %

17 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan Perencanaan Percepatan Review buku SSK PPSP Pembangunan Sanitasi Permukiman % % Pemantauan dan Evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDG's Kulon #DIV/0! % Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Masterplan RTH #DIV/0! % 6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87, , % 87,5 87,5 100% Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Dengan Perguruan Tinggi Masyarakat dan Kerjasama dengan % % Perguruan Tinggi Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon % % URUSAN STATISTIK 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Statistik Daerah 90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90% Penyusunan Database Daerah dan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem Informasi Informasi Pembangunan Daerah (unit data) % % Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) % % Penyusunan Data Statistik Daerah Forum data (unit data) Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan % %

18 12 Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: I. Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah: 1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. Untuk ke depannya, dengan adanya kegiatan Anugerah Iptek Kreanova Menoreh yang dilaksanakan rutin tiap tahun diharapkan dapat menjadi pendorong masyarakat Kulon dalam menemukan teknologi tepat guna. II. Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah: 1. Program perencanaan tata ruang/ Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang Capaian program 100% didapat dari realisasi kegiatan sebanyak 2 dokumen RDTR yang tersusun dari 2 RDTR yang ditargetkan. 2. Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian program 100% didapat dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak 206 rekomendasi dibagi jumlah permohonan rekomendasi sebanyak 206 permohonan. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi 60 bulan dalam RPJMD. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD Capaian program 100% didapat dari 23 pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) dibagi 23 pegawai yang direncanakan melakukan diklat. 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Capaian program 100% didapat dari 22 dokumen perencanaan, keuangan, dan pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD. 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian program 100% didapat dari terdapat 112 program di RKPD yang sesuai dengan 112 program di RPJMD, serta 650 kegiatan di APBD yang sesuai dengan 650 kegiatan di RKPD. 7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Capaian program 100% didapat dari 9 data perencanaan yang tersusun dibagi 11 data perencanaan yang harus ada.

19 13 III. Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah: 1. Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang Capaian kegiatan sebanyak 206 rekomendasi, melebihi target 35 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah dihapus. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan SKPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2015 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan Wates dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon. Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat. 2. Urusan Perencanaan Pembangunan

20 14 Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 kegiatan di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD. Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. 3. Urusan Statistik Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

21 15 Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon No. Indikator SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Tahun 2014 Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal 1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) Indikator Kinerja SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun % Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang B Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Tahun 2017 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% Indikator Kinerja SKPD 1 Capaian kesesuaian perencanaan program 81, Tahun 2018 Catatan Analisis

22 16 No. Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra SKPD (%) (PP-6/ 08) Realisasi Proyeksi (%) Catatan Capaian (%) Analisis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2 Capaian tindak lanjut kerjasama 75 81,25 87, ,50 3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja C Urusan Statistik Program setiap SKPD 97,34 97,46 97,47 98,05 97,47 Program setiap SKPD Program setiap SKPD 23,79 19,03 19,03 19,03 19,03 Program setiap SKPD Indikator Kinerja Kunci 1 Buku kabupaten dalam angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku PDRB kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Indikator Kinerja SKPD 1 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 90,91 81,82 90,91

23 17 Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan; Kulon menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY: o o Kulon sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY; Kulon ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY; Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah: Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan; Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil; Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon ; Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana

24 18 dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Belum seluruh RDTR selesai disusun; c. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang; d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua. 2) Urusan Perencanaan Pembangunan a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya; b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan; c. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator; e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah. 3) Urusan Statistik a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD; b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang lengkapnya ketersediaan data berdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah: Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.

25 19 Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya Peningkatan kinerja penataan ruang. 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.

26 20 TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja A. URUSAN PENATAAN RUANG - I. Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 100% Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Dokumen Review RTRW 1 dokumen II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cakupan pengendalian tata ruang 78,79% Pengendalian pemanfaatan Rekomendasi tata ruang ruang dokumen B. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20,00% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20,00% Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Lingkup Bappeda 12 bulan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Lingkup Bappeda 12 bulan Penyediaan Jasa keuangan Lingkup Bappeda 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Lingkup Konsultasi dan Koordinasi Bappeda II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Lingkup Bappeda Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Penyediaan Jasa keuangan Lingkup Bappeda Makanan, minuman rapat 12 bulan Penyediaan Rapat-Rapat, Lingkup dan biaya koordinasi dan Konsultasi dan Koordinasi Bappeda konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan 98,08% Program Peningkatan Sarana prasarana kondisi baik dan Prasarana Perkantoran sarana dan prasarana perkantoran 62 unit Pengadaan sarana dan Lingkup prasarana perkantoran Bappeda Hasil analisa kebutuhan Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Pembayaran upah tenaga jaga 4 orang malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang honorarium petugas penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 98,08% Tersedianya kendaraan roda empat 1 85 unit unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit, printer portable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi 28 buah, filling cabinet 1 buah Catatan penting sudah tidak menjadi kewenangan Bappeda

27 21 No. Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Hasil analisa kebutuhan Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup Bappeda sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik 66 unit Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup Bappeda Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit 49 unit Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Catatan penting III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Lingkup Bappeda Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri 100,00% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 25 orang Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Lingkup Bappeda Lingkup Bappeda Pembayaran listrik, air, telepon Tersedianya koponen alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 12 bulan Terpeliharanya meja kerja dan meja 51 buah rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 4 paket 1 paket, desain interior 1 paket, rehab gedung kantor 1 paket Terpeliharanya kendaraan roda 23 unit empat 4 unit, kendaraan roda dua 19 unit Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri Penilaian pegawai fungsional perencana 100,00% pegawai orang IV. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup Bappeda 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja V. Program Kerjasama Pengembangan Iptek 1 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi 2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten Lingkup Bappeda Lingkup Bappeda Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21,67% Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 2 dokumen Penyusunan pelaporan keuangan 3 dokumen Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21,67% Laporan capaian kinerja keuangan semester Lingkup Bappeda Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun Lingkup Dokumen Rencana Kerja SKPD 3 dokumen , Renja Perubahan SKPD Tahun Bappeda Bappeda Tahun 2018, Renja 2017, dan Renstra SKPD perubahan SKPD tahun 2017, dan Renstra SKPD laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen Pengendalian, evaluasi dan Lingkup Dokumen laporan pengendalian dan 21 dokumen kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil pelaporan kinerja Bappeda evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP Capaian tindak lanjut kerjasama 100,00% Program Kerjasama Capaian tindak lanjut kerjasama 76,00% Pengembangan Iptek Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen Pengembangan Kerjasama Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi Dokumen rekomendasi kebijakan hasil 1 dokumen Jaring penelitian (Jarlit) tingkat Dokumen rekomendasi kebijakan 1 dokumen kajian DRD kepada Bupati kabupaten hasil kajian DRD kepada Bupati Jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

28 22 No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kesesuaian perencanaan program 100,00% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja perencanaan 85,65% Sinkronisasi Upaya Pencegahan Laporan upaya pencegahan dan 4 dokumen Sinkronisasi Upaya Pencegahan Dokumen laporan upaya 4 dokumen dan Pemberantasan Korupsi pemberantasan korupsi dan Pemberantasan Korupsi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Profil KPI, Success Story, dan Laporan PSETK 3 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Hasil analisa kebutuhan Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) 3 dokumen Catatan penting 3 Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan 4 Penyusunan RKPD 5 Penyusunan KUA dan PPAS 6 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan updating data kemiskinan 2 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Dokumen RKPD tahun 2018 dan Perubahan RKPD dokumen Penyusunan RKPD KUA dan PPAS tahun anggaran dokumen Penyusunan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Laporan pengendalian dan evaluasi 10 dokumen Pengendalian Pelaksanaan program dan kegiatan triwulan APBD, Rencana Pembangunan Daerah Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017 Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 7 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 8 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 9 Perencanaan pembangunan sub bidang pekerjaan umum dan perumahan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata ddd 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi 10 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata 9 dokumen Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi 9 dokumen Dokumen perencanaan dan 10 dokumen pengendalian sub bidang prasarana wilayah dan peta digital tematik jalan