BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN)

Transkripsi

1 BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n D a e r a h y a n g P r o f e s i o n a l, A n d a l d a n K r e d i b e l U n t u k M e n d u k u n g P e n c a p a i a n T u j u a n B e k a s i M a j u, S e j a h t e r a d a n I h s a n

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-nya telah disusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian. Renja Bappeda Tahun 2017 adalah yang memuat program dan kegiatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun Renja Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian disusun sebagai implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun Perubahan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda yang baru menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai visi Bappeda yaitu Mewujudkan Badan Daerah yang Profesional, Andal dan Kredibel Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Maju, Sejahtera dan Ihsan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian. Kami berharap agar Renja Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian dapat bermanfaat baik bagi seluruh aparatur Bappeda, maupun seluruh pihak terkait. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan Renja agar menjadi lebih baik di masa mendatang., November 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI JUMHANA LUTHFI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP

3 DAFTAR ISI DAFTAR ISI..... i BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Tahun Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN i

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Daerah (Bappeda) periode tahun memiliki Visi Mewujudkan Badan Daerah yang Profesional, Andal dan Kredibel Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mencapai Visi tersebut Bappeda memiliki Misi antara lain: 1. Meningkatkan kualitas daerah yang partisipatif, transparan, responsif, menyeluruh, selaras, terukur dan berkesinambungan; serta 2. Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, setiap tahunnya perlu dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan daerah dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk tahun 2017, telah disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2017 untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun Perubahan. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang memuat prioritas program dan kegiatan daerah beserta indikator pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda. Namun, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada 31 Oktober 2016, maka Renja Bappeda Tahun 2017 harus dilakukan penyesuaian atau perubahan Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional; 1

5 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah ; 13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 14. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tahunan Daerah; 15. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Daerah ; dan 16. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) di Lingkungan Pemerintah Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

6 18. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Keputusan Walikota Nomor 050/Kep.184-Bappeda/V/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 050/Kep.790-Bappeda/XII/2013 tentang Rencana Strategis Bappeda Tahun Keputusan Walikota Nomor 050.6/Kep.378-Bappeda/VI/2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Tahun Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050/Kep.1367/Set tentang Rencana Kerja Badan Daerah Tahun Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) merupakan tahunan yang disusun untuk memberikan arah juga menjadi acuan bagi kinerja Bappeda dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi juga arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis. Tujuan dari Renja Bappeda Tahun 2017 Penyesuaian adalah: 1. Sebagai landasan operasional penyusunan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2017 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 2. Menyusun strategi rencana pencapaian indikator kinerja Bappeda tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Tahun Perubahan dan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hasil review Sistematika Penulisan Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab I menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 3

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU Bab II menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda. Di samping itu, pada Bab II diuraikan analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, telaahan terhadap rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN Bab III menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun BAB IV PENUTUP Bab IV memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 4

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Rencana Kerja tahun 2017 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun Perubahan dimana penyusunannya mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas rencana. Di samping itu, Renja Tahun 2017 juga sebagai dasar pengukuran kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 dan perkiraan tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut: A. Penetapan Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dari lima sasaran strategis Bappeda tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun Dalam pencapaian target sasaran strategis, Bappeda melaksanakan 11 (sebelas) program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp ,- sementara realisasi anggaran sebesar Rp atau 83,41%. Berikut gambaran program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappeda dalam mencapai target sasaran strategis Bappeda : 1. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Dokumen Daerah Pada sasaran strategis yang ke-1 terdapat 3 (tiga) target indikator yang harus dicapai yaitu (1) Tersedianya Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (2) Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan (3) Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut Rincian masing-masing target indikator tersebut: 5

9 1.1. Tersedianya Dokumen RPJMD Pada tahun 2015, target indikator kinerja ini tidak ada karena target RPJMD Tahun telah selesai disusun pada tahun 2013 dan ditetapkan melalui peraturan daerah Tersedianya Dokumen RKPD Dalam rangka penyusunan RPKD tersebut terdapat 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang secara langsung mendukung tercapainya target kinerja. Program tersebut adalah Program Daerah. Sementara 3 (tiga) kegiatan tersebut antara lain (1) Penyusunan RKPD; (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan (3) Pengembangan e- planning. Target sasaran program ini mencapai Tersedianya Dokumen RTRW Pada tahun 2015 target indikator kinerja ini tidak ada karena target RTRW telah disusun pada tahun sebelumnya. 2. Sasaran Strategis ke-2: Tercapainya Keselarasan Program Menengah dan Tahunan Pada sasaran strategis yang ke-2, terdapat2 (dua) target indikator yang harus dicapai yaitu: (1) Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD; dan (2) Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD. Berikut Rincian masing-masing pencapaian indikator tersebut: 2.1. Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Daerah dan Kegiatan Evaluasi dan Review RPJMD Target yang ditetapkan sebesar tercapai Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Ekonomi, Program Sosial Budaya, dan Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Sementara rincian kegiatannya adalah sebagai berikut Kegiatan Sinergitas Ekonomi Target kegiatan ini adalah tersusunnya sinergitas ekonomi. Realisasi kegiatan ini mencapai, yaitu tersusunnya 1 (satu) sinergitas ekonomi. 6

10 Kegiatan Sinergitas Daerah Bidang Sosial Budaya Target kegiatan ini adalah tersusunnya sinergitas sosial budaya. Realisasi kegiatan ini mencapai, yaitu tersusunnya 1 (satu) sinergitas sosial budaya Kegiatan Sinergitas Lingkup Bidang Fisik Target kegiatan ini adalah tersusunnya sinergitas bidang fisik. Realisasi kegiatan ini mencapai, yaitu tersusunnya 1 (satu) sinergitas bidang fisik. 3. Sasaran Strategis ke-3: Terwujudnya Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Daerah yang Berkualitas Dalam mencapai sasaran strategis ke-3 terdapat 1 (satu) target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu tersusunnya 4 (empat) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja daerah. Realisasi sasaran strategis ke-3 ini yaitu tersusunnya 5 (lima) laporan, yaitu Laporan Kinerja Daerah, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD), Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs, Laporan Evaluasi Diri Indeks Manusia (IPM), dan Laporan Rekomendasi atas Pemanfaatan Ruang. Capaian sasaran strategis ini ditunjang oleh 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Program-program tersebut antara lain Program Daerah, Program Sosial Budaya, dan Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Sementara kegiatannya antara lain Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Percepatan Pencapaian MDGs, Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM, dan Penyelenggaraan dan Penunjang Kinerja BKPRD. 4. Sasaran Strategis ke-4: Tercapainya Data Daerah yang Valid dan Mutakhir Dalam mencapai sasaran strategis ke-4 terdapat 5 (lima) target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu tersedianya (1) Profil, (2) Data Spasial, (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, (4) Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi, serta (5) Indikator Ekonomi Makro. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tersebut diatas antara lain sebagai berikut: 7

11 1.1. Profil Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Pengembangan Data dan Informasi, dan Kegiatan Penyusunan Data Primer. Realisasi target ini mencapai Data Spasial Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Pengembangan Data dan Informasi, dan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Data Spasial. Realisasi target ini mencapai PDRB Hijau Target PDRB Hijau pada tahun 2015 tidak ada karena sudah tercapai pada tahun 2014 sebesar Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi Target Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi pada tahun 2015 tidak ada karena sudah tercapai pada tahun 2014 sebesar Indikator Ekonomi Makro Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Pengembangan Data dan Informasi, dan Kegiatan Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah. Realisasi target ini mencapai yaitu tersusunnya 1 (satu) Buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah. 5. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencana dan Lembaga untuk Mencapai Tujuan Organisasi Dalam mencapai sasaran strategis ke-5 terdapat1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu Persentase Kapasitas Lembaga dan Aparatur Perencana. Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah, dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana. Realisasi target indikator tersebut adalah 70% dari target sebesar 70%, yang berarti pencapaian targetnya sebesar. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis sampai tahun 2015 (Lihat di matrik Tabel 2.1). 8

12 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2015 Bappeda NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) (16) = (15/9) 1 Meningkatkan kualitas Meningkatnya partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat 80% Program Daerah 1 Persentase ketersediaan dalam dalam daerah yang partisipatif, responsif dan selaras daerah pelaksanaan Musrenbang jangka panjang, menengah, dan tahunan* Meningkatnya keselarasan daerah 1 Persentase kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD 2 Persentase kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD 3 Persentase kesesuaian pelaksanaan pembanguna n terhadap 2 Persentase penyelesaian jangka menengah * 3 Persentase penyelesaian tahunan * 90% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD hasil musrenbang kelurahan, kecamatan, REALISAS I RENSTRA (%) 20 hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum, 4 hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum, 4 laporan hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum, 4 laporan hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum, 4 hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum, musrenbang 12 laporan hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum, 60%

13 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) APBD 4 Persentase kesesuaian Program Pembanguna n Bidang Ekonomi terhadap Renja 5 Persentase kesesuaian Program Pembanguna n Bidang Sosial Budaya terhadap Renja 6 Persentase kesesuaian Program Pembanguna n Bidang Prasarana Wilayah dan SDA terhadap Renja forum, dan musrenbang Penyusunan RPJMD menengah (RPJMD) Penyusunan RKPD tahunan daerah (RKPD) Review RTRW Tahun rekomendasi peninjauan kembali (PK), materi teknis, dan naskah akademis musrenbang kota) tahun RPJMD Tahun Perubahan dan 1 RPJMD Tahun RKPD Tahun 2015 s.d dan 4 RKPD Perubahan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 rekomendasi PK, 1 materi teknis, dan 1 naskah akademis musrenbang kota) musrenbang kota) musrenbang kota) kota) musrenbang kota) RPJMD Tahun (1 RPKD Tahun 2014 dan 1 RKPD 2015) RTRW Tahun ' RPJMD Tahun Perubahan 2 (1 RKPD Tahun 2016 dan 1 RKPD Perubahan Tahun 2015) ' RPJMD Tahun Perubahan 2 (1 RKPD Tahun 2016 dan 1 RKPD Perubahan Tahun 2015) - RPJMD Tahun Perubahan dan 1 RPJMD Tahun (1 RKPD Tahun 2017 dan 1 RKPD Perubahan Tahun 2016) - - rekomendasi PK 6 (3 RKPD Tahun 2015 s.d dan 3 RKPD Perubahan Tahun 2014 s.d RTRW Tahun dan 1 rekomendasi PK REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) 50% 60% 67%

14 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) 2 Mengoptimalk an pengendalian dan evaluasi Meningkatnya responsivitas terhadap permasalahan yang tercakup dalam Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam rencana pembanguna n daerah 85% Pengendalian Evaluasi dan Kinerja Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA - PPAS Penyusunan Perjanjian Kinerja laporan kinerja dan aplikasi e- monev KUA/KUPA - PPAS perjanjian kinerja dan 20 laporan (5 laporan kinerja, 5 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan daerah TA , 5 laporan evaluasi RKPD TA , 5 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi TA ) dan 1 aplikasi e-monev 7 KUA - PPAS Perubahan TA. 2016,2017,2018 dan 7 KUA - PPAS TA. 2017, 2018, (5 evaluasi penetapan kinerja TA , 5 perjanjian kinerja dan TA , dan 5 4 laporan (1 laporan kinerja, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan daerah TA 2014, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2013, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi TA 2014) dan 1 aplikasi e-monev KUA - PPAS Tahun 2014, 2 KUA-PPAS Perubahan TA 2014 dan 2 KUA- PPAS TA Dokumen penetaan kinerja TAPKIN (2013 dan 2014) dan 53 Buah Dokumen TAPKIN Tahun 2013 dan 4 laporan (1 laporan kinerja, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan daerah TA 2015, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2014, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi TA 2015) dan 1 aplikasi e-monev 2 KUA- PPAS Perubahan TA 2015 dan 2 KUA- PPAS TA (1 evaluasi penetapan kinerja TA 2014, 1 perjanjian kinerja dan TA 2015, 4 laporan (1 laporan kinerja, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan daerah TA 2015, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2014, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi TA 2015) dan 1 aplikasi e-monev 2 KUA- PPAS Perubahan TA 2015 dan 2 KUA- PPAS TA (1 evaluasi penetapan kinerja TA 2014, 1 perjanjian kinerja dan TA 2015, 4 laporan (1 laporan kinerja, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan daerah TA 2016, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2015, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi TA 2016) dan 1 aplikasi e-monev 2 (1 KUA - PPAS Perubahan TA dan 1 KUA - PPAS TA. 2017) 3 (1 evaluasi penetapan kinerja TA 2015, perjanjian kinerja dan TA 2016, dan 12 laporan (3 laporan kinerja, 3 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan daerah TA , 3 laporan evaluasi RKPD TA 2014 s.d. 2016, 3 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi TA 2014 s.d. 2016) dan 1 aplikasi e- Monev 6 KUA- PPAS Perubahan TA 2015 dan 5 KUA- PPAS TA (3 evaluasi penetapan kinerja TA 2014 s.d. 2016, 3 perjanjian kinerja dan TA 2014 REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) 60% 60%

15 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem e- Planning dalam Pelaporan Dana Non APBD Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Peraturan Walikota tentang e- planning aplikasi e-planning laporan dana non APBD SOP Bappeda peraturan walikota tentang pengelolaan aplikasi e- perjanjian kinerja TA perubahan) 1 aplikasi e- planning dan 6 kali pembekalan admin 21 laporan (5 laporan DAK, 5 laporan tugas pembantuan, 3 laporan bantuan provinsi, 5 laporan DBHCHT, dan 3 laporan bantuan DKI) 2014 dan perjanjian kinerja perubahan TA 2015) 1 aplikasi e- planning 5 laporan (laporan DAK, laporan tugas perbantuan, laporan bantuan provinsi, laporan DBHCHT, dan laporan bantuan DKI) 1 aplikasi e- planning 3 laporan (1 laporan DAK, 1 laporan tugas pembantuan, dan 1 laporan DBHCHT) dan perjanjian kinerja perubahan TA 2015) 1 aplikasi e- planning 3 laporan (1 laporan DAK, 1 laporan tugas pembantuan, dan 1 laporan DBHCHT) perjanjian kinerja perubahan TA 2016) 1 aplikasi e-planning dan 2 kali pembekalan admin s.d. 2016, dan 1 perjanjian kinerja perubahan TA 2014 s.d. 2016) 1 aplikasi e- planning 5 laporan (1 laporan DAK, 1 laporan tugas pembantuan, 1 laporan bantuan provinsi, 1 laporan DBHCHT, dan 1 laporan bantuan DKI) 12 laporan (3 laporan DAK, 3 laporan tugas pembantuan, 2 laporan bantuan provinsi, 3 laporan DBHCHT, dan 1 laporan bantuan DKI) 10 SOP 10 SOP SOP (SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, SOP SPP GU, SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Renja, SOP Penyusunan LAKIP) 1 peraturan walikota tentang e- planning 1 peraturan walikota tentang e-planning peraturan walikota tentang e-planning REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) 57%

16 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Evaluasi dan Review RPJMD Evaluasi pelaksanaan RPJMD Program Ekonomi planning Jumlah review RPJMD evaluasi RPJMD 1 Persentase penyelesaian jangka menengah sektor ekonomi * 2 Persentase penyelesaian tahunan sektor ekonomi * 3 Persentase kesesuaian tahunan sektor ekonomi dengan RKPD* review RPJMD 2 evaluasi RPJMD - review RPJMD review RPJMD - review RPJMD evaluasi RPJMD evaluasi RPJMD REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9)

17 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Sinergitas Daerah Bidang Ekonomi Pembinaan dan Pemantauan Sentra Oleh-oleh Khas Masterplan Ekonomi Daerah Penyusunan Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi sinergitas daerah bidang ekonomi sentra oleh-oleh khas yang dibina dan dipantau masterplan ekonomi daerah 1 Jumlah Buku Indeks Gini Ratio 15 Dokumen (5 Rencana Kerja Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2015 s.d. 2019, 5 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2014 s.d. 2018, dan 5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2013 s.d. 2017) 3 sentra oleh-oleh khas masterplan ekonomi daerah 2 buku Indeks Gini Ratio 2 sinergitas ekonomi (2014 dan 2015) sinergitas perencanan ekonomi dan 6 berita acara kesepakatan hasil desk RKPD Tahun 2016 sinergitas perencanan ekonomi dan 6 berita acara kesepakatan hasil desk RKPD Tahun Dokumen (1 Rencana Kerja Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja tahun 2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Ekonomi Tahun 2015) sentra oleh-oleh khas buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun buku Indeks Gini Ratio 9 Dokumen (3 Rencana Kerja Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2015 s.d. 2017, 5 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2014 s.d. 2016, dan 5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2013 s.d. 2015) 1 sentra oleh-oleh khas 1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun buku Indeks Gini Ratio REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) 60% 33% -

18 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) (16) = (15/9) Berdasarkan Analisis orang peserta 100 orang peserta Study Williamson Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Penyusunan RAPERDA Institusi Pengelola Dana Bergulir Pemeliharaan Data Sistem Informasi dan Pengendalian Perekonomian 2 Jumlah peserta sosialisasi hasil penyusunan buku Indeks Gini Ratio buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Raperda BLUD Pengelola Dana Bergulir sistem informasi dan pengendalian ekonomi 100 orang peserta sosialisasi hasil penyusunan Buku Indeks Gini Ratio 5 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun 2013 s.d Raperda BLUD Pengelola Dana Bergulir 1 sistem informasi dan pengendalian ekonomi 1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun 2013 Raperda BLUD Pengelola Dana Bergulir 1 sistem informasi dan pengendalian ekonomi 1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Tahun 2013 s.d Raperda BLUD Pengelola Dana Bergulir sistem informasi dan pengendalian ekonomi REALISAS I RENSTRA (%) 60%

19 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Fasilitasi Pembentukan Forum Kreatif Program Sosial Budaya peserta sarasehan pembentukan Forum Kreatif, jumlah peserta sosialisasi menuju Forum Kreatif, jumlah peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, jumlah peserta kunjungan kerja 1 Persentase penyelesaian tahunan sektor sosial budaya * 2 Persentase penyelesaian jangka menengah sektor sosial budaya * 3 Persentase kesesuaian 175 orang peserta sarasehan pembentukan Forum Kreatif, 175 orang peserta sosialisasi menuju Forum Kreatif, 30 orang peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, 27 orang peserta kunjungan kerja 175 orang peserta sarasehan pembentukan Forum Kreatif, 175 orang peserta sosialisasi menuju Forum Kreatif, 30 orang peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, 27 orang peserta kunjungan kerja orang peserta sarasehan pembentukan Forum Kreatif, 175 orang peserta sosialisasi menuju Forum Kreatif, 30 orang peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, 27 orang peserta kunjungan kerja REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9)

20 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Sinergitas Daerah Bidang Sosial Budaya Penyusunan Masterplan Kesehatan tahunan sektor sosial budaya dengan RKPD* laporan sinergitas daerah bidang sosial budaya Masterplan Bidang Kesehatan 15 Dokumen (5 Rencana Kerja Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2015 s.d. 2019, 5 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2014 s.d. 2018, dan 5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2013 s d. 2017) Masterplan Kesehatan laporan sinergitas daerah bidang sosial budaya Masterplan Bidang Kesehatan laporan kegiatan sinergitas daerah bidang sosial budaya dan 28 Rencana Kerja laporan kegiatan sinergitas daerah bidang sosial budaya dan 28 Rencana Kerja 3 Dokumen (1 Rencana Kerja Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2015) 9 Dokumen (3 Rencana Kerja Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2015 s.d. 2017, 3 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2014 s.d. 2016, dan 3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2013 s.d. 2015) Masterplan Bidang Kesehatan REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) 60%

21 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Feasibility Study (FS) Perguruan Tinggi Negeri (UNB) Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's dan SDGs Feasibility Study (Kelayakan) Pendirian Perguruan Tinggi (UNB) laporan pelaksanaan program penanggulanga 15 (5 laporan evaluasi diri IPM, 5 implementasi IPM, 5 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM 8 laporan (4 laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's Tahun 2014 s.d. 2015, dan 2017, dan 4 laporan pemantauan dan evaluasi SDGs Tahun 2017 s.d. 2018) Feasibility Study (Kelayakan) Pendirian Perguruan Tinggi (UNB) 15 (5 LP2KD, 5 RAD Penanggulangan laporan evaluasi diri IPM, 1 implementasi IPM, dan laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM 2 laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's laporan evaluasi diri IPM, 1 implementasi IPM, dan 1 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM 2 laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's - Feasibility Study (Kelayakan) Pendirian Perguruan Tinggi (UNB) 1 jenis laporan monitoring, 1 LP2KD, dan LP2KD dan1 RAD Penanggulangan laporan evaluasi diri IPM, 1 implementasi IPM, dan 1 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM 2 laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's 1 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM 9 (3 laporan evaluasi diri IPM, 3 implementasi IPM, dan 3 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM) - 4 laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's Tahun 2014 s.d REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) 60% 0 0% - - 0% LP2KD dan1 RAD Penanggulangan LP2KD dan RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah 9 (3 LP2KD, 3 RAD Penanggulangan 50% 60%

22 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial Budaya Pemantauan dan Pembinaan Sekolah Percontohan Penyusunan Metode Penghitungan Partisipasi Masyarakat dalam Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam n kemiskinan daerah (LP2KD), dan RAD Penanggulang an Kemiskinan Daerah indikator makro bidang sosial budaya sekolah pecontohan binaan Bappeda metode penghitungan partisipasi masyarakat dalam raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan hasil kajian teknis Kemiskinan Daerah, dan 5 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ) 3 indikator makro bidang sosial budaya 3 sekolah dasar percontohan binaan Bappeda metode penghitungan partisipasi masyarakat dalam 1 raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan Daerah Kemiskinan Daerah indikator makro bidang sosial budaya sekolah dasar percontohan binaan Bappeda metode penghitungan partisipasi masyarakat dalam - 1 raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan 1 hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi - - strategi partisipasi berbasis masyarakat 1 raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan 1 hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi Kemiskinan Daerah, dan 3 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ) indikator makro bidang sosial budaya 1 sekolah dasar percontohan binaan Bappeda strategi partisipasi berbasis masyarakat - 1 raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) 33% 33%

23 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutam aan Gender (PUG) Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) kecamatan dalam - Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaa n Gender (PUG) kecamatan dalam REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) - 0% - - 0% Penyusunan Strategi Partisipasi Berbasis Masyarakat Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam strategi partisipasi berbasis masyarakat 1 Persentase penyelesaian jangka menengah sektor prasarana wilayah dan SDA * strategi partisipasi berbasis masyarakat strategi partisipasi berbasis masyarakat strategi partisipasi berbasis masyarakat

24 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) (16) = (15/9) 2 Persentase penyelesaian tahunan sektor prasarana wilayah dan SDA * 3 Persentase kesesuaian tahunan sektor prasarana daerah dan SDA dengan RKPD* Sinergitas Daerah Bidang Fisik 60% sinergitas daerah bidang fisik 15 Dokumen (5 Rencana Kerja Daerah Bidang Ekonomi Tahun , 5 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun , dan 5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Ekonomi Tahun ) sinergitas daerah bidang fisik 3 Dokumen (1 Rencana Kerja Daerah Bidang Fisik Tahun 2016, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2015, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Fisik Tahun 2014) 3 Dokumen (1 Rencana Kerja Daerah Bidang Fisik Tahun 2016, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2015, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Fisik Tahun 2014) 3 Dokumen (1 Rencana Kerja Daerah Bidang Fisik Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Fisik Tahun 2015) 9 Dokumen (3 Rencana Kerja Daerah Bidang Fisik Tahun 2015 s.d. 2017, 3 Berita Acara Hasil Desk Renja Tahun 2014 s.d. 2016, dan 3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Daerah Bidang Fisik Tahun 2013 s.d. 2015) REALISAS I RENSTRA (%)

25 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Studi Sistem Integrasi Antar Moda Angkutan di Study Dampak Tol Becakayu terhadap Infrastruktur Study Kebutuhan Perumahan Vertikal di Penyusunan Rencana Perumahan dan Kawasan Pemukiman sistem integrasi antar moda angkutan di sistem integrasi antar moda angkutan di study dampak tol Becakayu terhadap infrastruktur hasil studi dampak tol Becakayu terhadap infrastruktur hasil study study kebutuhan kebutuhan perumahan vertikal perumahan di, 1 vertikal di naskah akademik, dan dan 1 peraturan jumlah walikota peraturan walikota rencana perumahan dan kawasan pemukiman dan jumlah peraturan walikota rencana perumahan dan kawasan pemukiman, 1 naskah akademik, 1 rancangan peraturan walikota, dan 1 peraturan walikota sistem integrasi antar moda angkutan di hasil studi dampak tol Becakayu terhadap infrastruktur hasil study kebutuhan perumahan vertikal di sistem integrasi antar moda angkutan di hasil studi dampak tol Becakayu terhadap infrastruktur hasil study kebutuhan perumahan vertikal di REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9)

26 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Penataan Pulau Jalan lokasi pulau jalan Penyusunan Rencana Induk Transportasi Penyusunan Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk Transportasi Pelaksanaan Rencana Tindak Penataan Transportasi Publik Inventarisasi dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di Masterplan Air Limbah Domestik Rencana Induk Transportasi Berdasarkan Manajemen Rekayasa Transportasi/L alulintas sesuai RTRW Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk Transportasi rencana tindak penataan transportasi publik Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di naskah akademis penyusunan 1 lokasi penataan pulau jalan 1 Dokumen Rencana Induk Transportasi 1 naskah akademis dan rancangan peraturan walikota Rencana Induk Transportasi rencana tindak penataan transportasi publik Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di 1 naskah akademis penyusunan perda lokasi penataan pulau jalan 1 Dokumen Rencana Induk Transportasi 1 lokasi penataan pulau jalan Dokumen Rencana Induk Transportasi - 1 naskah akademis dan rancangan peraturan walikota Rencana Induk Transportasi 1 naskah akademis dan rancangan peraturan walikota Rencana Induk Transportasi - 1 naskah akademis dan rancangan peraturan walikota Rencana Induk Transportasi REALISAS I RENSTRA (%) Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di (16) = (15/9)

27 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pelaksanaan Rencana Tindak Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Penyusunan Masterplan Pemadam Kebakaran Penataan Ruang untuk Tanggap Darurat Bencana Kebakaran perda pengelolaan air limbah domestik Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rencana Tindak Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Masterplan Pemadam Kebakaran penataan ruang untuk tanggap darurat bencana kebakaran pengelolaan air limbah domestik Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rencana Tindak Penataan (Tempat Pemakaman Umum (TPU) Masterplan Pemadam Kebakaran, 1 naskah akademik, 1 rancangan peraturan walikota, 1 peraturan walikota penataan ruang untuk tanggap darurat bencana kebakaran REALISAS I RENSTRA (%) Masterplan Pemadam Kebakaran Masterplan Pemadam Kebakaran (16) = (15/9) -

28 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) (16) = (15/9) Infrastruktur Sektor Persampahan Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Ruang Penyelenggaraan dan Penunjang Kinerja BKPRD Review RPIJM infrastruktur sektor persampahan infrastruktur sektor persampahan laporan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang 3 laporan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang rekomendasi rekomendasi atas pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang berdasar RTRW sebagai fungsi pengendalian perijinan rencana program investasi jangka menengah rencana program investasi jangka menengah laporan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang rekomendasi pemanfaatan ruang rencana program investasi jangka menengah laporan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang 1 laporan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang 2 laporan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang rekomendasi pemanfaatan ruang rencana program investasi jangka menengah REALISAS I RENSTRA (%)

29 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Penyusunan RPKPP Kawasan Penanganan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Penamping Sarana dan Prasarana Sanimas Penyusunan Review Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Review dan Evaluasi Program Sanitasi di RPKPP Kawasan Penanganan III dan jumlah DED di Kawasan Penanganan I RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII RPKPP Kawasan Penanganan III dan DED di Kawasan Penanganan I RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII Jumlah Rencana Kerja rencana proses Masyarakat (RKM) pelaksanaan sanitasi berbasis masyarakat buku review memorandum program sektor sanitasi strategi sanitasi dan survey EHRA 1 buku review memorandum program sektor sanitasi strategi sanitasi dan survey EHRA RPKPP Kawasan Penanganan III dan DED di Kawasan Penanganan I - RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 1 buku review memorandum program sektor sanitasi - strategi sanitasi dan survey EHRA RPKPP Kawasan Penanganan III dan DED di Kawasan Penanganan I RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII - RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII Rencana Kerja Masyarakat (RKM) buku review memorandum program sektor sanitasi strategi sanitasi dan survey EHRA - strategi sanitasi dan survey EHRA REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9)

30 NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS 2016 NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LEMBAR : KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / (OUTCOME) / (OUTPUT) RENSTRA TAHUN HASIL DAN KELUARAN S/D TAHUN 2014 DAN DAN TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 RENJA TAHUN 2015 (%) DAN (RENJA TAHUN 2016) PERKIRAAN RENSTRA S/D TAHUN PROGRA& S.D TAHUN (TAHUN 2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = ( ) Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas Hijau dalam P2KH Penyelenggaraan Program Pengembangan Hijau pembinaan dan pemberdayaan komunitas hijau dalam P2KH pembinaan dan pemberdayaan komunitas hijau dalam P2KH Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau pembinaan dan pemberdayaan komunitas hijau dalam P2KH - Ruang Terbuka Hijau pembinaan dan pemberdayaan komunitas hijau dalam P2KH Ruang Terbuka Hijau - Ruang Terbuka Hijau REALISAS I RENSTRA (%) (16) = (15/9) Penunjang Program P2KH ( Hijau) Masterplan Penerangan Jalan Umum Penyusunan Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum Ruang Terbuka Hijau 3 Ruang Terbuka Hijau Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU) Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) Masterplan PJU, 1 naskah akademik dan 1 rancangan peraturan walikota, dan 1 peraturan walikota Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ruang Terbuka Hijau - Masterplan Masterplan Penerangan Jalan Penerangan Jalan Umum (PJU) Umum (PJU) Ruang Terbuka Hijau Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU)