REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Desember 2010

Transkripsi

1

2 PROJECT LOAN BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN BULANAN A PINJAMAN TAHUN ANGGARAN Posisi 31 Desember ( Dalam Juta USD ) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) Januari 22,80 22,80 2,65 29,10 29,10 2,05 Februari 56,60 79,40 9,23 72,80 101,90 7,17 Maret 65,80 145,20 16,88 62,20 164,10 11,54 April 9,30 154,50 17,96 29,40 193,50 13,61 Mei 8,80 163,30 18,98 17,00 210,50 14,81 Juni 11,90 175,20 20,37 84,60 295,10 20,76 July 7,00 182,20 21,18 2,80 297,90 20,95 Agustus 50,40 232,60 27,04 29,10 327,00 23,00 September 87,50 320,10 37,21 191,53 518,53 36,47 Oktober 31,00 351,10 40,82 24,39 542,92 38,19 November 29,60 380,70 44,26 87,56 630,48 44,35 Desember 320,20 700,90 81,48 396, ,60 72,21 PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran ,22 Target Tahun Anggaran ,74 Realisasi s.d. 31 Desember ,60 Persentasi Penyerapan 72,21 % PROGRAM LOAN Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Sisa Pinjaman 1.600, ,00 0,00 ( 100,00 % Keterangan 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PPP-1 / Hal 1 dari 1

3 REALISASI PENYERAPAN A PINJAMAN PROGRAM -INP PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2010 Posisi 31 Desember 2010 ( Dalam Juta USD ) Nomor Loan Nama Proyek Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Jumlah Progres Varian 2) 3) % Jumlah % Target Penyerapan Tahun Anggaran 2010 Realisasi % [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] KEMENTERIAN KEUANGAN Dit Jen Perbendaharaan 1.600, ,00 100,00 0, , ,00 100, IND BOS-KITA 30/11/ /12/ ,01 600,00 600,00 100,00 48,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IND Climate Change (DPL) 07/09/ /12/ ,00 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100, IND Fourth Infrastructure DPL 24/11/ /03/ ,13 200,00 200,00 100,00 70,87 0,00 0,00 200,00 200,00 100, IND Seventh Development Policy Loan 24/11/ /03/ ,13 600,00 600,00 100,00 70,87 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 TOTAL BANTUAN PROGRAM 4 PROYEK 1.600, ,00 100,00 0,00 0, , ,00 100,00 Keterangan 1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman Dit. PPP-3 / Hal 1 dari 1

4 Project Loan REALISASI PENYERAPAN A PINJAMAN PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2010 Posisi 31 Desember 2010 POSISI PENYERAPAN KUMULATIF Pinjaman Penyerapan kumulatif Sisa Jumlah % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2010 ( Dalam Juta USD ) Jumlah Penyerapan Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1.581, ,81 67,01 521, ,73 243,91 67,06 Dit Jen Sumber Daya Air 122,50 74,47 60,79 48, ,23 23,07 78,93 Dit Jen Bina Marga 405,46 254,01 62,65 151, ,86 68,61 64,21 Dit Jen Cipta Karya 1.053,60 731,33 69,41 322, ,64 152,23 66,87 KEMENTERIAN PERTANIAN 93,80 60,00 63,97 33, ,50 25,30 92,00 Badan Pengembangan SDM Pertanian 93,80 60,00 63,97 33, ,50 25,30 92,00 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 319,80 178,27 55,74 141, ,29 98,41 77,92 Dit Jen Pendidikan Tinggi 158,30 61,36 38,76 96, ,84 32,60 90,96 Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 73,10 60,70 83,04 12, ,53 33,80 95,13 Dit. Jen Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga Kepe 88,40 56,21 63,59 32, ,92 32,01 58,28 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1.364, ,45 77,22 310, ,27 579,35 71,94 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 1.334, ,80 77,09 305, ,20 570,30 71,81 Dit Jen Otonomi Daerah 29,70 24,65 83,00 5, ,07 9,05 81,76 KEMENTERIAN KESEHATAN 81,20 79,29 97,64 1,91 1 3,39 1,83 53,95 Dit Jen PP dan PL 81,20 79,29 97,64 1,91 1 3,39 1,83 53,95 KEMENTERIAN KEUANGAN 170,00 35,81 21,06 134, ,57 14,00 56,99 Dit Jen Perbendaharaan 60,00 35,81 59,68 24, ,57 14,00 56,99 Dit Jen Pajak 110,00 0,00 0,00 110,00 1 0,00 0,00 0,00 Dit. PPP-2 / Hal 1 dari 2

5 Project Loan POSISI PENYERAPAN KUMULATIF Pinjaman Penyerapan kumulatif Sisa Jumlah % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2010 ( Dalam Juta USD ) Jumlah Penyerapan Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] KEMEN. KELAUTAN PERIKANAN 57,10 51,13 89,54 5, ,58 15,23 91,87 Dit Jen KP3K 57,10 51,13 89,54 5, ,58 15,23 91,87 BA USAHA MILIK NEGARA 251,00 191,77 76,40 59, ,22 26,07 86,26 PT. PLN 171,00 137,53 80,43 33, ,97 14,73 98,42 PT. PGN. Tbk 80,00 54,24 67,80 25, ,26 11,34 74,33 KEMENTERIAN PDT 104,80 97,20 92,75 7, ,20 22,50 92,99 Sekretariat Jenderal 104,80 97,20 92,75 7, ,20 22,50 92,99 TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari , ,72 69, , , ,60 72,21 PROGRAM LOAN KEMENTERIAN KEUANGAN 1.600, ,00 100,00 0, , ,00 100,00 Dit Jen Perbendaharaan 1.600, ,00 100,00 0, , ,00 100,00 TOTAL BANTUAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 Dit. PPP-2 / Hal 2 dari 2

6 REALISASI PENYERAPAN A PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2010 Posisi 31 Desember 2010 ( Dalam Juta USD ) Nomor Loan Nama Proyek Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Jumlah Progres Varian 2) 3) % Jumlah % Target Penyerapan Tahun Anggaran 2010 Realisasi % [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dit Jen Sumber Daya Air 122,50 74,47 60,79 0,00 29,23 23,07 78, IND Water Resource & Irrigation Sector Management 24/11/ /12/ ,00 72,50 72,50 100,00 0,00 0,00 0,00 21,10 21,10 100, IND Dam Operational Improvement and Safety Proje 08/06/ /12/ ,25 50,00 1,97 3,94-30,31 0,00 0,00 8,13 1,97 24,23 Dit Jen Bina Marga 405,46 254,01 62,65 0,00 106,86 68,61 64, IND Second Eastern Indonesia Region Transport 23/10/ /03/ ,17 199,00 182,00 91,46-4,71 0,00 0,00 39,40 39,40 100, IND Strategic Road Infrastructure Project 30/11/ /12/ ,54 206,46 72,01 34,88-40,66 0,00 0,00 67,46 29,21 43,30 Dit Jen Cipta Karya 1.053,60 731,33 69,41 7,68 227,64 152,23 66, IND Third WSSLIC - PAMSIMAS 06/03/ /06/ ,04 135,60 92,80 68,44 15,40 0,00 0,00 45,01 26,00 57, IND National Program for Community Empowerment 30/07/ /12/ ,95 287,80 234,40 81,45 10,50 0,56 0,04 80,70 53,70 66, IND Urban Poverty II 30/11/ /12/ ,00 256,00 195,60 76,41-23,59 0,89 0,00 3,27 0,00 0, IND Urban Poverty III 28/10/ /03/ ,45 155,60 139,50 89,65-5,80 6,23 0,37 21,60 17,60 81, IND Urban Sector Development Reform Project 31/01/ /06/ ,64 45,00 26,34 58,53-18,11 0,00 0,00 25,66 12,24 47, IND Urban Water Supply and Sanitation Project 25/11/ /12/ ,54 23,60 1,50 6,36-15,18 0,00 0,00 10,22 1,50 14, ID National Program for Community Empowerment- 09/06/ /12/ ,03 150,00 41,19 27,46 11,43 0,00 0,00 41,19 41,19 100,00 KEMENTERIAN PERTANIAN Badan Pengembangan SDM Pertanian 93,80 60,00 63,97 0,00 27,50 25,30 92, IND Farmer Empowerment Through Agriculture Tech 30/06/ /06/ ,06 93,80 60,00 63,97-6,09 0,00 0,00 27,50 25,30 92,00 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Pendidikan Tinggi 158,30 61,36 38,76 0,00 35,84 32,60 90, IND IMHERE 10/12/ /12/ ,67 80,50 57,86 71,87 0,20 0,00 0,00 30,55 29,10 95, ID Health Professional Education Quality Project 09/12/ /12/ ,94 77,80 3,50 4,50-16,44 0,00 0,00 5,29 3,50 66,16 Dit. PPP-3 / Hal 1 dari 3

7 Nomor Loan Nama Proyek Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Jumlah Progres Varian 2) 3) % Jumlah % Target Penyerapan Tahun Anggaran 2010 Realisasi % [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 73,10 60,70 83,04 0,00 35,53 33,80 95, IND Early Childhood Education & Development 11/12/ /12/ ,47 73,10 60,70 83,04 25,57 0,00 0,00 35,53 33,80 95,13 Dit. Jen Peningkatan Mutu Pendidikan & Tena 88,40 56,21 63,59 0,00 54,92 32,01 58, IND BERMUTU 30/06/ /12/ ,87 88,40 56,21 63,59 9,71 0,00 0,00 54,92 32,01 58,28 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 1.334, ,80 77,09 0,00 794,20 570,30 71, IND National Program for Community Empowerment 30/07/ /12/ ,83 549,60 536,74 97,66 26,83 0,00 0,00 90,67 78,24 86, ID National Program for Community Empowerment- 09/07/ /12/ ,80 785,00 492,06 62,68 42,89 0,00 0,00 703,53 492,06 69,94 Dit Jen Otonomi Daerah 29,70 24,65 83,00 0,60 11,07 9,05 81, IND Initiatives for Local Government (ILGR) 30/04/ /09/ ,21 29,70 24,65 83,00-3,21 0,60 0,04 11,07 9,05 81,76 KEMENTERIAN KESEHATAN Dit Jen PP dan PL 81,20 79,29 97,64 0,07 3,39 1,83 53, IND WSSLIC II 01/10/ /12/ ,00 81,20 79,29 97,64-2,36 0,07 0,01 3,39 1,83 53,95 KEMENTERIAN KEUANGAN Dit Jen Perbendaharaan 60,00 35,81 59,68 0,37 24,57 14,00 56, IND Government Financial Management and Rev. Ad 27/10/ /12/ ,33 60,00 35,81 59,68-3,65 0,37 0,01 24,57 14,00 56,99 Dit Jen Pajak 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ID Project for Indonesian Tax Administration Refor 31/08/ /12/ ,05 110,00 0,00 0,00-21,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KEMEN. KELAUTAN PERIKANAN Dit Jen KP3K 57,10 51,13 89,54 2,07 16,58 15,23 91, IND COREMAP II 30/01/ /12/ ,55 57,10 51,13 89,54 3,99 2,07 0,07 16,58 15,23 91,87 Dit. PPP-3 / Hal 2 dari 3

8 Nomor Loan Nama Proyek Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Jumlah Progres Varian 2) 3) % Jumlah % Target Penyerapan Tahun Anggaran 2010 Realisasi % [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] BA USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 171,00 137,53 80,43 0,00 14,97 14,73 98, ID Java Bali Power Restr. & Strengthening 17/10/ /12/ ,13 141,00 137,53 97,54 11,41 0,00 0,00 14,97 14,73 98, ID ERP Sumatera and Sulawesi 01/09/ /12/ ,94 30,00 0,00 0,00-9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT. PGN. Tbk 80,00 54,24 67,80 0,00 15,26 11,34 74, IND Domestic Gas Market Development Project 03/04/ /03/ ,37 80,00 54,24 67,80 8,43 0,00 0,00 15,26 11,34 74,33 KEMENTERIAN PDT Sekretariat Jenderal 104,80 97,20 92,75 0,68 24,20 22,50 92, IND Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) 01/11/ /12/ ,78 104,80 97,20 92,75 8,96 0,68 0,02 24,20 22,50 92,99 TOTAL PINJAMAN PROYEK 27 PROYEK 4.023, ,72 69,76 11,47 0, , ,60 72,21 Keterangan 1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman Dit. PPP-3 / Hal 3 dari 3

9 PERMASALAHAN PROYEK-PROYEK PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2010 Posisi 31 Desember 2010 ( Dalam Juta USD ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dit Jen Sumber Daya Air 4711-IND 24/11/ /12/2010 Water Resource & Irrigation Sector Management Jumlah Pinjaman 72,50 Penyerapan Kumulatif 72,50 Waktu Terpakai 5 th 1 bln ( 100,00) Progress Varian 0,00 0,00 ( 0,00 ) - DIPA Bappeda baru terbit pada akhir Oktober 2010 sehingga mempengaruhi pelaksanaan dari Satker lainnya. - sebesar Rp. 1,1 Milyar, dan akan dilakukan replenishment pada awal bulan Februari Paket FMS dan Paket GIM sudah mendapatkan NOL Bank Dunia dan sudah dilakukan mobilisasi. - Dari total DIPA 2010 sebesar Rp. 191,859 Milyar terserap sebesar Rp. 137,824 Milyar dan akan dilakukan pengembalian sisa dana. - Saat ini dalam proses penyusunan PCR. - Melakukan upaya koordinasi dengan daerah untuk menoptimalkan penyerapan kegiatan, mengingat waktu sangat terbatas. - Melakukan transfer knowledge kepada petugas pelaksana yang baru, sehingga diharapkan keberlanjutan program WISMP dapat berjalan dengan baik. - Koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan, Kemkeu terkait replenishment dan penerbitan SP2D IND 08/06/ /12/ ,10 ( 100,00 ) Dam Operational Improvement and Safety Project Jumlah Pinjaman 50,00 Penyerapan Kumulatif 1,97 Waktu Terpakai 1 th 6 bln ( 34,25 ) Progress Varian -30,31 0,00 ( 0,00 ) 1,97 ( 24,23 ) Kementerian Pertanian - Mekanisme pencairan anggaran berada di propinsi, sehingga menyulitkan pelaksana di tingkat kabupaten. - DIPA WISMP TA terlambat yaitu baru terbit pada bulan September 2010, sehingga penyerapan tidak maksimal. - Dinamisnya pergantian petugas pelaksana kegiatan sehingga keberlanjutan program mengalami hambatan. - Adanya pergantian team leader sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. - Sebanyak 10 kontrak telah tandatangan kontrak dan 2 kontrak bersifat multiyears. - Telah dilakukan penarikan uang muka sebesar 20% untuk beberapa paket pada bulan November 2010 dan Desember Paket Rehabilitasi Batujai masih dalam pengurusan revisi DIPA dan penyelesaian pembuatan amandemen kontrak. - Untuk Paket DD progres sudah 100%, amandemen kontrak per bulan Agustus 2010 dan dana tidak tersedia dalam DIPA. - Koordinasi dengan Satker terkait penerbitan SP2D untuk menghindari backlog. - Dilakukan updating project cost dan procurement plan. - Dilakukan pengecekan terhadap tata cara pembayaran untuk masing-masing kontrak. Dit. PPP-4 / Hal 1 dari 17

10 Dit Jen Bina Marga 4744-IND 23/10/ /03/ Second Eastern Indonesia Region Transport Jumlah Pinjaman 200,00 Penyerapan Kumulatif 182,00 Waktu Terpakai 6 th 2 bln ( 96,17 ) Progress Varian -4,71 0,00 ( 0,00 ) 39,40 ( 100,00 ) - Jumlah paket Civil Works sebanyak 153. Sebanyak 20 paket sedang dalam pelaksanaan, 88 paket telah selesai, 37 paket dibatalkan dan 8 paket putus kontrak. - Keterlambatan pelaksanaan paket Civil Works khususnya paket jalan propinsi dan jalan kabupaten disebabkan kinerja penyedia jasa tidak optimal. - Masih diperlukannya DPA APBD 2011 untuk Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten yang pada umumnya akan terbit pada bulan Mei-Juni Adanya paket-paket yang masih aktif pada tahun 2011 yaitu 20 Paket terdiri dari 6 Paket Jalan Nasional, 7 Paket Jalan Propinsi dan 7 Paket Jalan Kabupaten. - Beberapa paket dikategorikan kritis dari sisi waktu ataupun dari sisi kesiapan pendanaannya antara lain yang dibiayai dari APBD 3 Paket Jalan Nasional, 5 Paket Jalan Propinsi dan 4 Paket Jalan Kabupaten yang rencana PHO-nya mendekati closing date 31 Maret Untuk mengantisipasi perubahan nilai kurs dan kemungkinan adanya tambahan pekerjaan dan juga mempertimbangkan pengenaan commitment charge pada sisa loan, maka dari sisa USD 7,6 juta diusulkan untuk dilakukan pemotongan hanya sebesar USD 6 juta dari kategori Jalan Kabupaten dan consultant. - Kementerian PU akan megusulkan perpanjangan loan selama 3 bulan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. - Keterlambatan pembayaran pada TA 2009 karena masa berlakunya NPH telah habis pada tgl 31 Maret 2009 dan tidak dapat diperpanjang karena adanya perubahan mekanisme pembayaran (Peraturan Hibah MenKeu) serta adanya keterlambatan pembayaran pada TA Dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan sipil baik untuk Jalan Nasional maupun Jalan Propinsi dan Kabupaten. - Koordinasi dengan Kepala Daerah terkait dengan pencantuman percepatan penerbitan DPA APBD Prov/Kab serta percepatan pekerjaan fisik pada surat Ditjen Bina Marga pada tanggal 17 Januari Koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait realokasi loan dan usulan perpanjangan loan. Dit. PPP-4 / Hal 2 dari 17

11 4834-IND 30/11/ /12/2011 Strategic Road Infrastructure Project Jumlah Pinjaman 206,46 Penyerapan Kumulatif 72,01 Waktu Terpakai 3 th 1 bln ( 75,54 ) Progress Varian -40,66 0,00 ( 0,00 ) 29,21 ( 43,30 ) - Loan diusulkan perpanjangan 18 bulan, saat ini dalam proses penyusunan estimasi dengan CTC. Adanya 9 Paket Konstruksi uang akan melewati masa laku loan. - DIPA 2011 dalam proses revisi karena dari rencana kebutuhan sebesar Rp. 751 Milyar hanya tersedia sebesar Rp.368 Milyar. - Grup 1 1. Paket Karawng Bypass, Karangampel-Cirebon, Semarang Northern RR, Demak Bypass dan Semarang-Demak sudah dilakukan audit BPKP untuk eskalasi final, sedangkan Paket Ngawi RR sedang menunggu audit BPKP untuk eskalasi final. 2. FHO untuk Paket Karangampel-Cirebon dan Demak Bypass menunggu persetujuan balai untuk perbaikan pekerjaan. 3. Adanya kerusakan setelah pekerjaan perkerasan selesai. - Grup 2 1. Sertifikasi tanah Paket Cianjur RR belum dapat disediakan karena kantor BPN terbakar. 2. Tanggal kerja untuk beberapa paket melampaui masa laku loan karena NOL disbursement baru terbit Agustus Berlarut-larutnya proses usulan Justek menghambat pekerjaan Paket Pasuruan-Pilang dan Boyolali-Kartosuro. 4. Surat perpanjangan ijin pemanfaatan tanah PT.KAI untuk paket Magelang-Keprekan belum selesai. 5. Adanya kendala curah hujan sepanjang tahun menghambat pekerjaan tanah khususnya untuk jalan baru. - Group 3 1. Paket Cilegon-Pasuruan, sertifikasi tanah belum selesai dan akan melewati masa laku loan. 2. Paket Bandar Lampung Bypass, NOL belum ada karena disbursement terkendala belum selesainya amandemen kontrak akibat adanya price adjustment. 3. Lelang untuk Paket Palmerah RR Jambi dibatalkan karena sampai dengan Desember 2010 finalisasi BER belum tercapai. 4. Terjadi keterlambatan selama 10 bulan karena proses lelang terkendala antara panitia lelang dan PAS. - Group 4 Paket Semarang-Bawen dan Pemalang Bypass akan didanai dari APBN karena dana loan kategori 1 habis. - Group 5 Paket Semarang-Pekalongan dikeluarkan dari SRIP karena dana alokasi kategori 1 habis. - Technical Advisory 1. Penyerapan CSC-1 terkendala oleh proses amandemen kontrak. 2. DGLT untuk IRSMS-1 dalam proses tender ulang dan draft revisi RFP & TOR dalam proses persetujuan Bank Dunia. 3. Paket IRSMS-2 baru tandatangan kontrak Desember Dit. PPP-4 / Hal 3 dari 17

12 Dit Jen Cipta Karya 4. Adanya re-scoping untuk lingkup pekerjaan PBCC IND 06/03/ /06/ IND 30/07/2008 Third WSSLIC - PAMSIMAS Jumlah Pinjaman 135,60 Penyerapan Kumulatif 92,80 Waktu Terpakai 2 th 9 bln ( 53,04 ) Progress Varian 15,40 0,00 ( 0,00 ) 26,00 ( 57,76 ) National Program for Community Empowerment Jumlah Pinjaman 287,80 - Adanya kekurangan dana untuk BLM dan direncanakan akan dibayar melalui DIPA Kegiatan di PMD tidak dapat dicairkan karena adanya kesalahan prosedur pengadaan dari Bank Dunia sehingga kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun Terdapat salah pembebanan dalam rekening serta kesulitan pengumpulan data pendukung penggunaan loan (SP2D) yang menghambat percepatan replenishment dan direimburse. - Adanya sisa SBUN yang belum direimburse sebesar USD 60,8 rb. - Terjadi keterlambatan dalam shortlist desa usulan TA 2010 dikarenakan tidak adanya database desa-desa yang dimasukkan dalam Program Pamsimas dan penentuan desa tergantung pada daerah masing-masing. - Dari target DIPA 2010 sebesar Rp. 57,205 Milyar sudah terserap sebesar Rp. 56,950 Milyar (99,55%). - PIU PMD, Bangda Kemenkes dan PU mengikuti pelatihan procurement non Consulting Services dari Bank Dunia. - CPMU agar dapat menyampaikan kepada Provincial Management Advisory Consultant dan para Satker Kab/Kota agar membantu pengumpulan SP2D dan data pendukungnya. - Baseline survey perlu untuk diperkuat dengan pemanfaatan tenaga fasilitator yang ada guna percepatan pengumpulan shortlist desa-desa. 28/12/ Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai Progress Varian 234,40 2 th 5 bln 10,50 ( 70,95 ) 0,56 ( 0,04 ) 53,70 ( 66,54 ) 4664-IND 30/11/ /12/ Urban Poverty II Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai Progress Varian 256,00 195,60 8 th 1 bln -23,59 ( 100,00) - Pelaksanaan sudah selesai, tetapi sampai dengan berakhirnya loan masih ada backlog yang disebabkan kesalahan pembebanan. - Dilakukan koordinasi dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan terkait masalah salah pembebanan dari proyek lain, sehingga dapat mengatasi masalah backlog yang cukup besar. 0,89 ( 0,00 ) 0,00 ( 0,00 ) Dit. PPP-4 / Hal 4 dari 17

13 4779-IND 28/10/ /03/2011 Urban Poverty III Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai 5 th 2 bln 155,60 139,50 ( 95,45 ) - Dana yang sudah teralokasi dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp. 55 Milyar akan digunakan untuk membiayai kegiatan paket Konsultan. Namun demikian setelah dilakukan penghitungan ulang masih terdapat dana sebesar USD 3 juta yang belum ditentukan penggunaannya. - PMU/Satker segera merevisi dan memanfaatkan alokasi DIPA 2010 secara optimal. Progress Varian -5,80 6,23 ( 0,37 ) 4786-IND 31/01/ /06/ ,60 ( 81,48 ) Urban Sector Development Reform Project Jumlah Pinjaman 45,00 Penyerapan Kumulatif 26,34 Waktu Terpakai 4 th 10 bln ( 76,64 ) Progress Varian -18,11 0,00 ( 0,00 ) 12,24 ( 47,71 ) - Pasar pada Paket Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang sudah berfungsi, namun pembayaran belum selesai karena belum ditandatanganinya SKTM oleh Bupati karena pemborong belum membayar denda atas temuan dari BPKP. - Pembangunan Pasar Sentral Parigi Kab. Parigi Moutong dan Pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi yang dibiayai dari dana loan telah selesai, namun belum dapat dimanfaatkan karena masih menunggu pembangunan penunjang prasarana lainnya yang masih menunggu anggaran APBD sebesar 5 Milyar. - Masih dilakukan amandemen untuk pekerjaan tambahan Paket Pembangunan Pasar Lakessi Kota Parepare yang dibebankan pada anggaran APBD dan masih dalam persetujuan DPRD. - Kegiatan Pembangunan Pasar Besar Palopo dan Pembangunan Pasar Kahayan terlambat dikarenakan turunnya DIPA SLA yang baru keluar bulan Juni Paket Kab. Sawah Luntp baru mendapatkan NOL terkait Bidding Dokumen sehingga sekarang sedang proses pengumuman lelang. - Paket Banda Aceh masih menunggu NOL untuk pemenang dari Bank Dunia dan Pemkot Banda Aceh belum akan menandatangani SLA apabila belum ada persetujuan pemenang dari Band Dunia. - Paket Kab. Morowali dalam proses pembuatan DED dan bidding dokumen kontrak dan sedang menyusun UKL UPL serta mempelajari draft SLA yang telah disetujui oleh Kem. Keuangan. - Diharapkan CPMU tetap melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Dit. PPP-4 / Hal 5 dari 17

14 7730-IND 25/11/ /12/ ID 09/06/ /12/ Urban Water Supply and Sanitation Project Jumlah Pinjaman 23,60 Penyerapan Kumulatif 1,50 Waktu Terpakai 1 th 1 bln ( 21,54 ) Progress Varian -15,18 0,00 ( 0,00 ) 1,50 ( 14,68 ) National Program for Community Empowerment-Urb Jumlah Pinjaman 150,00 Penyerapan Kumulatif 41,19 Waktu Terpakai 0 th 6 bln ( 16,03 ) Progress Varian 11,43 - Dari rencana 21 paket (16 paket Bank Dunia dan 5 paket APBN) terkontrak, sebanyak 11 paket sudah selesai proses lelang dan 8 paket sudah tandatangan kontrak. - Saat ini PCU dan PIU UWSSP sedang menyiapkan laporan monitoring pelaksanaan Land Aquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dan Environmental Management Plans (EMP). - PDAM Performance Agreement sampai akhir Desember 2010 baru dua sub project yang sudah menandatanganinya yaitu Sub Project Kota Bogor dan Sub Project Kabupaten Kapuas, sedangkan Sub Project Muara Enim belum menandatanganinya. - Realisasi fisik Paket BWSC1.2-b Pembangunan Reservoir 1300m3 Karang Asem hanya sebesar 26,55% dari target 100% deviasi sebesar -73,45%. - Realisasi fisik Paket KWSC1.1-b (Pembangunan Reservoir) 1000m3 Pelitasari sebesar 34,6% dari target 75,9% sehingga deviasi sebesar -41,3%. - Paket BWSC1.5-a, Paket BWSC1.5-b, Paket BWSC1.5-c dan Paket BWSC1.6 sedang dalam proses finalisasi DED dan dokumen lelang oleh bagian perencanaan Kota Bogor dan lelang dijadwalkan akan dilaksanakan Januari Paket MWSC1.1-a WTP Pelita Sari sedang dalam proses mendapatkan NOL Bid Evaluation Report dari Bank Dunia. - Proyek baru efektif Juni 2010, sehingga belum ada penarikan karena tidak ada alokasi pada DIPA Untuk DIPA 2011 dialokasikan dana sebesar RP. 270,4 Milyar. - Mendorong penandatanganan PDAM Performance Agreement untuk Kabupaten Muara Enim. - Konstruksi Paket BWSC1.2-b diteruskan kembali tahun 2011 dengan mekanisme tender kembali. - Koordinasi dengan Bank Dunia terkait permintaan NOL yang belum keluar. 0,00 ( 0,00 ) 41,19 ( 100,00 ) Dit. PPP-4 / Hal 6 dari 17

15 KEMENTERIAN PERTANIAN 4260-IND 30/06/ /06/2012 Badan Pengembangan SDM Pertanian Farmer Empowerment Through Agriculture Technolo Jumlah Pinjaman 93,80 Penyerapan Kumulatif 60,00 Waktu Terpakai 3 th 6 bln ( 70,06 ) Progress Varian -6,09 0,00 ( 0,00 ) 25,30 ( 92,00 ) - Fokus kegiatan pada alokasi dana pinjaman untuk kabupaten yang disalurkan dengan mekanisme block grants dengan target desa, petani di 68 kabupaten (18 provinsi). Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari BPTP Provinsi ini akan melaksanakan demplot. Selain itu Pusdatin sebagai Sub CPMU akan membentuk jaringan informasi (E-Petani) untuk memperluas informasi inovasi pertanian. - Alokasi DIPA 2010 antara lain untuk penarikan di 1. Pusat (CPMU) sebesar USD 2,108 juta (Rp. 19,61 Milyar). 2. Pusdatin (Sub PMU) sebesar USD 0,788 juta (Rp. 7,33 Milyar) 3. BBP2TP (Sub PMU) dan BBP2TP di 18 provinsi sebesar USD 1,935 juta (Rp. 18 Milyar). 4. DPIU di kabupaten sebesar USD 16,018 juta (Rp. 261,68 Milyar) - TA paket 1 (USD 1,89 juta) dan TA paket 2 (USD 1,59 juta), kontrak Juni 2011, melakukan bantuan teknis kepada kelompok FMA desa di 36 kabupaten, saat ini pelaksanaan supervisi ke Jateng dan DIY. - Independent External Evaluator Team (USD 2,13 juta), kontrak Juni 2011, saat ini dalam proses inception report. - Network and Connectivity Upgrade phase 1 (USD 1,44 juta) selesai Juli 2009 dan phase 2 (USD 1,392 juta) April 2010 saat ini dalam finalisasi kegiatan. - Data Center Upgrade ph. 2, (USD 0,408 juta) selesai. - Konsultan Manajemen dan Monitoring (USD 0,488 juta) kontrak Mei 2011, dalam pelaksanaan 1 orang. - Konsultan Pengembang Multimedia (USD. 0,252 juta) kontrak Juli 2011, dalam pelaksanaan 1 orang. - Konsultan Application Dev (USD 0,130 juta) kontrak Desember 2010 untuk 2 orang, saat ini dalam pelaksanaan. Dit. PPP-4 / Hal 7 dari 17

16 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Pendidikan Tinggi 4789-IND 10/12/ /12/ IMHERE Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai Progress Varian 80,50 57,86 5 th 0 bln ( 71,67 ) 0,20 0,00 ( 0,00 ) 29,10 ( 95,25 ) - Perubahan mekanisme block grant ke DIPA mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda karena dokumen anggaran harus direvisi (PTN), selain itu pencairan dana lewat KPPN Daerah terlambat karena KPPN Daerah kurang memahami mekanisme pencairan dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Hambatan juga berasal dari internal karena kurangnya koordinasi menyebabkan pencairan lambat. - Lamanya mendapatkan NOL Bank Dunia, karena adanya pergantian procurement specialist di Bank Dunia sehingga adanya perbedaan kebijakan seperti penggabungan procurement plan untuk semua grantees, penggabungan paket pengadaan dan evaluasi spesifikasi. Selain itu makin ketatnya evaluasi dokumen pengadaan dan hasil evaluasi pengadaan sehingga NOL tidak akan terbit walaupun terdapat kesalahan minor. Bank Dunia juga merekrut konsultan spec yang akan mengevaluasi spesifikasi barang yang diajukan oleh grantees. Lamanya proses mendapatkan NOL ini mengakibatkan adanya lelang ulang karena jaminan penawaran sudah habis masa berlakunya. - Agar ditingkatkan koordinasi baik antara penanggung jawab di pusat dengan penanggung jawab atau grantees di universitasuniversitas agar lebih optimal pelaksanaannya khususnya untuk PTS/PTN di Indonesia bagian timur. - Agar mensosialisasikan aturan-aturan yang menyangkut proses pengadaan dan pencairan sesuai guidelines Bank Dunia untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. - Lamanya respon surat-surat dari Bank Dunia khususnya tentang pengadaan sehingga beberapa pengadaan harus dilelang ulang karena jaminan penawaran sudah habis. Penanggung jawab proyek telah melayangkan surat protes sebanyak 2 kali, tanggal 6 Juli 2010 dan tanggal 11 Januari Syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia untuk kualifikasi peserta tender cukup berat yaitu memiliki aset rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun minimum sama dengan 3 kali nilai pengadaan, akibatnya banyak perusahaan yang tidak berminat ikut tender. Dit. PPP-4 / Hal 8 dari 17

17 7737-ID 09/12/ /12/ Health Professional Education Quality Project Jumlah Pinjaman 77,80 Penyerapan Kumulatif 3,50 Waktu Terpakai 1 th 0 bln ( 20,94 ) Progress Varian -16,44 0,00 ( 0,00 ) 3,50 ( 66,16 ) - Target proyek mengarah pada terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri dan Badan Uji Kompetensi di bidang kesehatan dengan cara (1) mengembangkan sistem akreditasi khusus program pendidikan tenaga kesehatan (pendidikan dokter, keperawatan dan kebidanan) dan mendirikan lembaga akreditasi program studi tersebut. (2) mengembangkan sistem uji kompetensi lulusan. (3) meningkatkan kualitas program studi pendidikan dokter dan dokter gigi. Dana block grant disalurkan untuk 41 prodik kedokteran. - Kegiatan terbagi dalam 4 kategori, yaitu a. Kategori I Terkait dengan Akreditasi b. Kategori II Terkait dengan Sertifikasi c. Kategori III Finansial penguatan untuk fakultasfakultas kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dan PTS. Fak. Kedokteran Gigi, Perawat dan Kebidanan d. Kategori IV Manajemen - Untuk tahun 2011, pagu dana sebesar Rp. 276,113 milyar yang dialokasikan untuk 19 PTN sebesar Rp. 56 milyar, block grant sebesar Rp. 1 milyar, sehingga dana yang tersisa di pusat sebesar Rp. 219 milyar. Dit. PPP-4 / Hal 9 dari 17

18 Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 4205-IND 11/12/ /12/2013 Early Childhood Education & Development Jumlah Pinjaman 73,10 Penyerapan Kumulatif 60,70 Waktu Terpakai 4 th 0 bln ( 57,47 ) Progress Varian 25,57 0,00 ( 0,00 ) - Pelaksanaan proyek ini atau program PAUD (pendidikan usia dini) dibagi menjadi 5 regional yaitu 1. Regional 1 NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi. 2. Regional 2 Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Jawa Barat. 3. Regional 3 Jawa Tengah, DIY, Kalimanta Barat. 4. Regional 4 Jawa Timur, NTB dan NTT. 5. Regional 5 Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. - Tingkatkan koordinasi dengan penanggung jawab program PAUD di propinsi Papua Barat agar pelatihan tendik dan CDW dapat dilaksanakan. 33,80 ( 95,13 ) - Sesuai pedoman operasional layanan program PAUD bahwa disetiap desa sasaran akan dientuk 2 TPK (tim pengelola kegiatan) dan setiap TPK akan akan dilatih 1 orang tenaga pendidik (tendik) dan 1 orang CDW (clild development worker). Sampai dengan triwulan IV tahun 2010 telah terbentuk TPK namun jumlah tendik dan CDW yang dilatih sebanyak orang (99,16%). Hal ini disebabkan propinsi Papua Barat belum melaksanakan pelatihan Tendik dan CDW baik tahun 2009 dan tahun Berdasarkan temuan BPKP terjadi penyalahgunaan dana untuk pelatihan. Saat ini sedang dilakukan penyelesaian agar tendik dan CDW dapat dilatih. - Secara keseluruhan jumlah TPK yg terbentuk mencapai 99,83% dari target 6000 TPK, hal ini disebabkan 10 TPK tidak dapat dibentuk karena minimnya jumlah anak usia dini antara lain di kabupaten Aceh Tenggara, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan kabupaten Boalemo. - Rencana penarikan tahun 2011 program PPAUD pusat dan daerah sebesar Rp. 159,85Milyar Dit. Jen Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga 4349-IND 30/06/ /12/2013 BERMUTU Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai Progress Varian 88,40 56,21 3 th 6 bln ( 53,87 ) 9,71 0,00 ( 0,00 ) 32,01 ( 58,28 ) - Terjadi perubahan nomenklatur yang menyebabkan beberapa nama satker harus berubah, sementara nama-nama satker baru tersebut belum tercantum dalam DIPA. Selain itu diperlukan sosialisasi untuk satker-satker baru tersebut agar prosedur, mekanisme dan aturan-aturan yang menyangkut pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dapat segera dipahami. - Perkembangan fisik tahun 2010 status Desember 2010 realisasinya sebesar 74,9%. - Agar koordinasi antar penanggung jawab proyek di pusat dan satker-satker ditingkatkan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan maupun pencairan. Dit. PPP-4 / Hal 10 dari 17

19 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 4385-IND 30/07/ /12/ ID 09/07/ /12/ National Program for Community Empowerment Jumlah Pinjaman 549,60 Penyerapan Kumulatif 536,74 Waktu Terpakai 2 th 5 bln ( 70,83 ) Progress Varian 26,83 0,00 ( 0,00 ) 78,24 ( 86,29 ) National Program for Community Empowerment-Rur Jumlah Pinjaman 785,00 Penyerapan Kumulatif 492,06 Waktu Terpakai 0 th 5 bln ( 19,80 ) Progress Varian 42,89 - Alokasi dana untuk kegiatan workshop dan pelatihan belum terserap semua. - Untuk dana BLM sebagian sudah terserap, dan sebagian lagi sedang dalam proses luncuran di DIPA 2011 karena masih ada pelatihan di beberapa Provinsi yang belum terlaksana sebanyak 3 Paket Pelatihan. - Saat ini sedang dalam proses rekonsiliasi dan pengiriman dokumen oleh masing-masing Satker Provinsi untuk revisi DIPA Adanya backlog terkait dengan pengumpulan dokumen SP2D saat ini dalam proses penghitungan nilai backlog. - Saat ini dalam tahap proses pengajuan NOL untuk lelang. - Alokasi dana yang disediakan untuk 2011 sebesar Rp. 787 Milyar. - Agar berkoordinasi dengan Satker-satker terkait dengan pengumpulan SP2D. - Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait revisi DIPA luncuran. - Koordinasi dengan Bank Dunia untuk percepatan persetujuan NOL untuk lelang. 0,00 ( 0,00 ) 492,06 ( 69,94 ) Dit Jen Otonomi Daerah 4790-IND 30/04/ /09/2011 Initiatives for Local Government (ILGR) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai 4 th 8 bln 29,70 24,65 ( 86,21 ) - DIPA 2011 masih di bintang, saat ini dalam proses revisi. - Untuk Paket Magelang yang menggunakan dana grant sudah ada amandemen kontrak untuk menggunakan dana loan, dikarenakan adanya kerusakan akibat bencana merapi. - Pekerjaan untuk seluruh Paket Kontrak sudah mencapai 100%. - Koordinasi dengan Bank Dunia dan Kementerian Keuangan terkait amandemen kontrak. Progress Varian -3,21 0,60 ( 0,04 ) 9,05 ( 81,76 ) Dit. PPP-4 / Hal 11 dari 17

20 KEMENTERIAN KESEHATAN Dit Jen PP dan PL 3382-IND 01/10/ /12/2010 WSSLIC II Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai Progress Varian 81,20 79,29 10 th 3 bln ( 100,00) -2,36 0,07 ( 0,01 ) 1,83 ( 53,95 ) - Masa laku loan berakhir pada 31 desember Paket G (STBM/sanitasi total berbasis masyarakat) dan Paket H (PCC) realisasi keuangan mencapai 80% - Sampai dengan berakhirnya proyek terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan publikasi melalui media dengan alokasi sebesar Rp. 690,00 juta sedangkan kebutuhan publikasi sebesar Rp 1 milyar, apabila dilaksanakan akan melebihi pagu anggarannya. - Kegiatan PCC mengalamai keterlambatan karena tahap I terkendala dalam perbaikan laporan sehingga mengganggu pelaksanaan tahap II yaitu capacity building. - Dana pinjaman yang tersisa sebesar Rp. 1,4 milyar tidak digunakan dan saat ini masih proses penghitungan karena masih terdapat backlog sebesar Rp 42,8 juta yang harus direplenish yaitu dari kabupaten Porman adanya kesalahan di KPPN VI yang seharusnya masuk ke RK dimasukan dalam dana pemerintah RI. - Project Completion Report (PCR) dalam proses tahap akhir, closing account sampai dengan 30 April Untuk kegiatan audit belum selesai, terutama kasus pengadaan komputer (tahun 2003) direncanakan akan diputihkan (dihapus) karena yang bersangkutan meninggal dunia. - PCR segera ditindaklanjuti terutama terkait saran dari BPKP mengenai kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan (terutama kegiatan pengadaan). Dit. PPP-4 / Hal 12 dari 17

21 KEMENTERIAN KEUANGAN Dit Jen Perbendaharaan 4762-IND 27/10/ /12/2013 Government Financial Management and Rev. Admini Jumlah Pinjaman 60,00 Penyerapan Kumulatif 35,81 Waktu Terpakai 5 th 2 bln ( 63,33 ) Progress Varian -3,65 0,37 ( 0,01 ) 14,00 ( 56,99 ) Komponen PSSU 1. Billingual Secretary mengundurkan diri sehingga kontrak tidak dilaksanakan sepenuhnya dan mempengaruhi pembayaran. Komponen Ditjen Pajak 1. NOL Bank Dunia untuk rebid paket CII terbit bulan Desember Procurement Plan CTF-7 belum direvisi. 2. Lamanya proses verifikasi dan validasi untuk Change Management Consultancy sesuai ketentuan WB dengan metode QBS. 3. Bid Document Technical Assistance on HR masih dalam proses penyelesaian dan DGT AD dalam proses finalisasi. 4. Paket Consultancy for Independent Bid Evaluation sedang dalam sinkronisasi dengan jadwal pengadaan PINTAR. 5. RFP OA masih harus diperbaiki, namun Bank Dunia mengijinkan dilakukan iklan sambil dilakukan revisi (revisi RFP ke III). Komponen Ditjen Perbendaharaan 1. Proses pengadaan TA Aplikasi Sistem Informasi Pinjaman Luar Negeri batal karena aplikasi SAI yg saat ini digunakan sudah dilengkapi dengan menu penyediaan informasi PLN. 2. Usulan perubahan perangkat DC/DRC SPAN Turnkey Solution baru disepakati tgl 22 Desember 2010 yang menjadi dasar untuk mengajukan revisi Masterlist ke DJBC atas barang-barang impor. 3. Kontrak SPAN Business Process Improvement berakhir tgl 10 Desember 2010 dan telah diperpanjang s.d 31 Mei 2011 tanpa tambahan pagu kontrak berdasarkan Keputusan masuknya BA.999 ke dalam Modul SPAN (penambahan scope). 4.Tagihan konsultan SPAN Change Management and Communication bulan September s.d. Nopember 2010 kepada PIU Ditjen Perbendaharaan belum dapat dibayarkan karena masih ada beberapa perbaikan administrasi dan melengkapi data pendukung. Komponen Set. Pengadilan Pajak 1. Pembayaran tagihan kedua belum dapat dibayarkan karena menunggu kelengkapan data pendukung laporan kemajuan proyek dan pihak konsultan masih dalam proses audit BPKP Komponen Bappenas 1. Mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan workshop of Strengthening of MTEF and PBB in Planning & Budgeting Documents pada akhir tahun, maka SP2D pelaksanaan workshop (6 kali) diajukan sampai dengan akhir tahun (Desember 2010). 2. Laporan kunjungan ke Perancis dan Denmark telah disampaikan kepada Eselon I para peserta, PSSU dan Bank Dunia. - Meminta pihak konsultan segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sehingga berita acara serah terima pekerjaan segera bisa dibuat dan dilakukan pembayaran - Melakukan koordmasi dengan PSSU dan PIU lainnya dalam rangka audit. - Menyusun klausul dalam kontrak perihal pengunduran diri konsultan sebelum masa kontrak berakhir. - Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan secara terusmenerus dan tidak terputus. - Koordinasi dengan konsultan PwC agar berkoordinasi dengan PIU Ditjen Perbendaharaan mengenai kelengkapan dokumen sehingga pembayaran tagihan dapat dibayar secara tepat waktu. - Koordinasi dengan panitia pengadaan konsultan PMQA. Dit. PPP-4 / Hal 13 dari 17

22 Dit Jen Pajak 7631-ID 31/08/ /12/ Project for Indonesian Tax Administration Reform Jumlah Pinjaman 110,00 Penyerapan Kumulatif 0,00 Waktu Terpakai 1 th 4 bln ( 21,05 ) Progress Varian -21,05 0,00 ( 0,00 ) 0,00 ( 0,00 ) KEMEN. KELAUTAN PERIKANAN - Prebid Meeting telah dilaksanakan tanggal 18 November Hingga akhir tahun 2010 telah dilakukan 2 kali amandemen terhadap bidding document PINTAR. - Bidding Document Technical Assistance on HR masih dalam proses penyelesaian dan DGT AD dalam proses finalisasi. - RFP OA mendapat comment untuk perbaikan yang cukup banyak, namun Bank Dunia mengijinkan dilakukan iklan sambil dilakukan revisi (revisi RFP ke III), iklan Paket Owner's Agent telah dilakukan tanggal 29 November Akibat dari dilakukannya amandemen Bidding Document terjadi penundaan submission date dari tanggal 7 Januari 2011 menjadi 28 Februari Sedang dilakukan finalisasi TOR untuk pengadaan konsultan pendamping dalam rangka membantu pembuatan Bidding Document HR. - Dilakukan revisi ke III atas RFP dan dalam proses finalisasi untuk dimintakan NOL ke Bank Dunia. - Koordinasi dengan Bank Dunia terkait NOL revisi RFP. Dit Jen KP3K 4740-IND 30/01/ /12/ COREMAP II Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai Progress Varian 57,10 51,13 5 th 11 bln ( 85,55 ) 3,99 2,07 ( 0,07 ) 15,23 ( 91,87 ) - Penyediaan dana pendamping di daerah. - Pagu untuk tahun 2011 melebihi dana yang tersedia di pinjaman/ hibah. - Progres penyerapan rendah yang dikarenakan sebagian dari dana pendamping tidak terserap. Dana pendamping tidak dapat terserap dikarenakan keterlambatan revisi DIPA. - DIPA 1. Kelautan sebesar Rp 66,23 miliar. 2. PHKA sebesar Rp 5,3 miliar. 3. LIPI sebesar 10 miliar. - Pihak pelaksana proyek diminta mempersiapkan PCR. - Pihak pelaksana dapat berkoordinasi dengan pihak World Bank dalam mempersiapkan PCR. Dit. PPP-4 / Hal 14 dari 17

23 BA USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 7758-ID 17/10/ /12/ ID 01/09/ /12/ Java Bali Power Restr. & Strengthening Jumlah Pinjaman 141,00 Penyerapan Kumulatif 137,53 Waktu Terpakai 6 th 2 bln ( 86,13 ) Progress Varian 11,41 0,00 ( 0,00 ) 14,73 ( 98,42 ) ERP Sumatera and Sulawesi Jumlah Pinjaman 30,00 Penyerapan Kumulatif 0,00 Waktu Terpakai 0 th 3 bln Progress Varian -9,94 ( 9,94 ) - Masa berlaku Loan diperpanjang dari 31 Dec 2009 menjadi 31 Desember 2011, sesuai surat Bank Dunia tgl IFB 1 S/S 500 kv Balaraja, progress fisik 100% - IFB 2A S/S 150 kv Jawa (Gandul, Cibinong dan Padalarang) Dalam Pelaksanaan Pekerjaan, semua Trafo sudah on site, Total Progress 99,9% Target selesai Maret 2011 (menunggu P3B) - IFB 2B S/S 150 kv Tambun Dalam tahap commissioning, seluruh trafo sudah on site. - IFB 3A T/L 150 kv Jawa Barat 150 kv T/L Bandung Sel. Kamojang, progress 87,71%. 150 kv T/L Kamojang - Drajat, progress 83,53%. Rekomendasi ijin kawasan hutan dari Bupati Bandung telah terbit, menunggu rekomendasi dari Kabupaten Garut 150 kv T/L Tasikmalaya-Ciamis, progress 85,14%. LARAP ROW belum selesai. Progress 87,66 %. Target selesai 31 Desember 2010 (sesuai kontrak), saat ini belum bisa diperkirakan karena terdapat masalah pembebasan tanah Perhutani. - IFB 3B T/L 150 kv Jabar & Jakarta (Jalur Drajat- Garut-Tasik) 150 kv T/L Drajad-Garut, progress overall 23,6 % 150 kv T/L Garut- Tasikmalaya progress overall 20,97 % Total Progress Overall 22,29 %, Kontrak berakhir 30 Sep IFB 4 S/S 500 & 150 kv Kediri, Pedan, dan Surabaya Selatan Total Progress 100 %, COD 31 Juli IFB 5 S/S 150 kv Pesanggaran, Kapal, Kentungan, dan Kalibakal Progress telah mencapai 100 % dan telah energize. - IFB 6 T/L 150 kv Perak - Ujung. selesai. - PLN Enterprise Resources Planning (ERP). Selesai - ES Upper Cisokan Pump Storage (UCPS) + Suplementary Study Pekerjaan selesai 100 % dan dalam proses final payment. Status pelaksanaan - SLA No. 1235/DSMI/2010 bulan Desember Effective Dated Loan on SEP Masih tahap pra kontrak - Akan dilaksanakan Kick Off Meeting pada bulan April Saat ini tahap Evaluasi konsultan - Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna percepatan proses perijinan serta pembebasan lahan. - Pihak pelaksana proyek dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses kontrak. 0,00 ( 0,00 ) 0,00 ( 0,00 ) Dit. PPP-4 / Hal 15 dari 17

24 PT. PGN. Tbk 4810-IND 03/04/ /03/2014 Domestic Gas Market Development Project Jumlah Pinjaman 80,00 Penyerapan Kumulatif 54,24 Waktu Terpakai 4 th 8 bln ( 59,37 ) Progress Varian 8,43 0,00 ( 0,00 ) 11,34 ( 74,33 ) KEMENTERIAN PDT - Pada Triwulan IV 2010 tidak ada penyerapan. - Paket IFB-1 pekerjaan fisik telah selesai bulan Desember Penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian klaim pihak ketiga. - Paket IFB-2 dan IFB-8A Paket selesai 100%, - Paket IFB-3 masih dalam masa pemeliharaan. - Paket IFB-4 dalam proses klarifikasi dokumen lelang tahap II. - Paket IFB-7 dibagi menjadi lot 1-7 yang diadakan dengan cara ICB, dan IFB 7A, IFB 7B, IFB 7C dengan cara local shopping. Lot 1,2,4,5 dan 6 telah terkontrak, lot 3 dan 7 dibatalkan, sedangkan IFB 7A, 7B dan 7C dilakukan re-shopping. - Permasalahan dengan pihak Indosat berkenaan dengan masalah klaim belum terealisasi maka belum bisa dibayarkan dan solusi dari permasalahan ini sudah ditempuh dengan menggunakan jalur Pengadilan. - Masa laku loan disetujui diperpanjangan oleh pihakbank Dunia sampai dengan 31 Maret Pengusulan pembatalan sebesar USD 10 juta, surat pembatalannya telah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Bank Dunia tanggal 14 desember Saat ini belum ditanggapi Bank Dunia. -Terdapat luncuran sebesar Rp miliar. - DIPA 2011 sebesar USD 1,7 juta dan DIPA 2012 diusulkan sebesar USD 1,8 juta. Sekretariat Jenderal 4788-IND 01/11/ /12/2011 Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) Jumlah Pinjaman 104,80 Penyerapan Kumulatif 97,20 Waktu Terpakai 5 th 2 bln ( 83,78 ) Progress Varian 8,96 0,68 ( 0,02 ) - Pengadaan Konsultan FM dan Procurement sebagai pengganti PT. Lotti belum disetujui oleh Bank Dunia, karena konsultan sebenya yaitu PT. Lotti masuk dalam kategori blacklist Bank Dunia. - Pencairan dana untuk wilayah Sumut terutama Nias belum mencapai 100% karena pelaksanaan dilapangan tidak maksimal. - Adanya addendum kontrak Paket Pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Kabupaten sampai dengan 24 April Sedang dalam persiapan draft Project Completion Report (PCR), Loan Closing Date 31 Desember Koordinasi dengan Bank Dunia terkait NOL dan PT Lotti. - Dilakukan Updating Project Cost. 22,50 ( 92,99 ) Dit. PPP-4 / Hal 16 dari 17

25 Keterangan 1). Angka di bawah tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Dalam kaitannya dengan replenishment, backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertangungjawabannya (Sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman. 3). Hasil rapat pemantauan Januari 2011 Dit. PPP-4 / Hal 17 dari 17