STATUS : 15 JULI 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Transkripsi

1 KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 15 JULI 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 1

2 PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 15 JULI 2009 TOTAL DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : NO SUMBER DANA RUPIAH MURNI PLN TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAKET PELAKSANAAN LELANG PERSIAPAN PROSES LELANG TERKONTRAK x Rp NILAI TERKONTRAK 1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,059 3,859,210, ,541 3,139,632,857 2 STIMULUS FISKAL 692,970, ,970, ,317, ,369,374 Direktorat Air Minum 449,970, ,970, ,545, ,369,374 - Pusat 225,000, ,000, ,076, ,369,374 - Propinsi 25,000,000-25,000, Kabupaten 199,970, ,970, ,468, Direktorat Pengembangan Permukiman 243,000, ,000, ,771, Pusat 65,000,000-65,000, ,178, Propinsi 25,000,000-25,000, ,632, Kabupaten 153,000, ,000, ,960, MATA ANGGARAN ,339,808 33,261, ,601, ,197, ,218,217 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750, ,750, ,988, ,572,155 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 12,500, Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,644, ,644, Direktorat Pengembangan Permukiman 12,500,000 33,261,269 45,761, ,396, Pusat (On-Top) 12,500,000-12,500, ,396, Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261, Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878-13,944, ,813, ,646,062 TOTAL 5,328,440,054 3,505,711,269 8,834,151,323 4,926 4,535,724, ,713 3,256,220,449

3 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 15 Juli 2009 dari total Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000) Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 3,682,534,128 2,490,913,779 1,842,255, (648,657,858) Keuangan (%)

4 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 NO (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM NON FISIK FISIK TOTAL NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,256,761, ,038,672,325 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,659, ,760,578 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 87,046, ,787,569 10,000, , ,049,225 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,375, ,072, ,406, , , ,636,052 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858, ,592, ,264,111 76,002, ,888,864 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 61,117,687 36,664, ,625,813 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140, ,558,140, P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,040,015, PPIP 350,000, ,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 317,625, ,625, ,625, RISE - 419,500, ,500, ,500, TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580, ,820,152 3,859,210,074 3,263,550,020 1,866 2,193 4, ,541 3,139,632,857 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

5 NO REKAPITULASI LAPORAN SISA PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 (Rp) ( x Rp ) TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA KONTRAK SWAKELOLA + KONTRAKTUAL RUPIAH MURNI PLN TOTAL BLM RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL AP RPM PHLN TOTAL 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886-1,135,069,449 9,808,000 1,144,877,449 1,028,864,325 9,808,000 1,038,672, ,205, ,205,124 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,159, ,500, ,659, ,781,184 71,353, ,134, ,407,477 71,353, ,760,578 51,333,591-51,333,591 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 87,046, ,987,569 67,800, ,787,569 10,000, ,883,211 67,800, ,683, ,249,225 67,800, ,049,225 70,633,986-70,633,986 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,375, ,054, ,018, ,072, ,406, ,962, ,543, ,505, ,198, ,437, ,636,052 35,763, ,929 35,869,490 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858, ,592,368 57,909,731 89,354, ,264,111 76,002,400 55,192,258 89,354, ,546,638 48,281,032 88,607, ,888,864 6,911, ,548 7,657,774 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 61,117,687 36,664,795-36,664,795-27,140,037-27,140,037 23,625,813-23,625,813 3,514,224-3,514,224 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140, ,558,140, P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,040,015, PPIP 350,000, ,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 317,625, ,625, ,625, RISE - 419,500, ,500, ,500, TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580, ,820,152 3,241,355, ,854,380 3,859,210,074 3,263,550,020 3,000,028, ,858,936 3,412,887,162 2,727,626, ,006,459 3,139,632, ,361, , ,214,189

6 NO RUPIAH MURNI PLN REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 TOTAL RENCANA PENYERAPAN BULAN JULI MINGGU KE- 2 TARGET PENYERAPAN BULAN JULI MINGGU KE- 2 REALISASI FISIK FISIK RUPIAH KEUANGAN (RP) KEUANGAN (RP) PHLN TOTAL (%) (%) MURNI 9:18:50 ( x Rp ) DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,929, ,135, ,452,487 3,936, ,389, ,746,798 (6.53) 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127, ,256, ,102, ,273,788 1,859, ,133, ,969,278 (15.12) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833, ,627, ,760, ,082,201 24,786, ,868, ,892,000 (9.14) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,787, ,113, ,406, ,239, ,645, ,467,968 (6.45) 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858, ,500, ,363, ,015,334 17,026,365 81,041, ,322,156 (4.01) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 60,723, ,732, ,286,140-44,286, ,446,378 (3.52) 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140, ,709, ,704, ,400, ,490, ,890, ,813,280 (8.63) -P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,356, ,988, ,971, ,971, ,016,950 (5.96) -PPIP 350,000, ,000, ,000, ,991, ,900, ,400, ,000 10,700, ,200,000 (10.27) -PAMSIMAS - 317,625, ,625, ,599, ,053, ,450,707 55,450, ,602,293 (5.23) -RISE - 419,500, ,500, ,762, ,762, ,768, ,768, ,994,037 (14.78) Total 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,682,534, ,490,913, ,225,916, ,339,384 1,842,255, ,657,

7 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Air Minum Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Realisasi Deviasi (x 1.000) Fisik (%) Keuangan (Rp) 850,929, ,135, ,389,134 (94,746,798) Keuangan (%)

8 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 15 JULI 2009 NO KODE SATKER RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NON KONTRAKTUAL BLM FISIK TOTAL FISIK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714,376 30,640, ,074, ,534, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 28,139, ,068, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850,000 6,915, ,934, ,466,244 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267, ,579,195 1,063,687, ,137,356 Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875,000 76,183, ,691, ,558, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 1,689,625 30,873, ,460, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 2,525,875 50,510, ,241, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 41,474, ,489, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 28,021, ,864, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 1,195,000 24,200, ,155, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 1,556,659 26,601, ,478, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 1,101,535 26,043, ,404, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 48,590, ,548, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 1,377,355 23,100, ,567, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 1,217,331 23,673, ,633, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128, ,287, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675, ,357, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 17,127,173 85,128, ,538, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 2,036,890 28,986, ,234, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 63,681, ,297,600 Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392,000 86,395, ,996, ,578, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 1,704,960 46,657, ,255, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 1,214,780 24,117, ,449, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400, ,388, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 1,643,000 29,452, ,288, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 1,041,000 26,750, ,746, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987, ,291, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491, ,032, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 49,097, ,573, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 3,390,943 15,234, ,463, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 1,513,692 24,585, ,311, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 1,300,275 23,998, ,415, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409, ,000 36,800, ,265, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 36,829, ,630, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 2,931,134 28,934, ,214, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 3,727,161 41,905, ,438, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 1,537,500 30,994, ,798, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991, ,156 26,759, ,013,684 TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,256,761, ,038,672,325 Keterangan : 7. Usulan Pemenang 1 Penyiapan Dokumen Lelang 8. Penetapan Pemenang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 3 Penyusunan shortlist 10. Penandatangan Kontrak 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran

9 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS JULI JUNI 2009 JUMLAH NO NAMA SATKER PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN PAKET RENCANA PELELANGAN 1 Pengembangan Air Minum 1 Konsultan Manajemen (UWSSP) 1,000,000 Menunggu Loan Agreement -

10 KODE SATKER RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP LAPORAN SISA PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 15 JULI 2009 (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL BLM TERKONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM ( x Rp ) NILAI KONTRAK SISA KONTRAK PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714,376 30,640, ,074,081 1,000, ,074, ,036, ,036, ,534, ,534,969 23,501,209-23,501, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 27,139,175 1,000,000 28,139,175-27,139,175 27,139,175 25,068,725 25,068,725 2,070,450-2,070, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850,000 6,915, ,934, ,934, ,897, ,897, ,466, ,466,244 21,430,759-21,430,759 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267, ,579,195 1,019,505,805 44,182,000 1,063,687, ,033,271 9,808, ,841, ,329,356 9,808, ,137,356 82,703,915-82,703,915 Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875,000 76,183, ,057,152 32,634, ,691, ,306,868 4,166, ,472, ,392,810 4,166, ,558,810 36,914,058-36,914, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 1,689,625 30,873,375 30,873,375-30,873,375 30,873,375 28,460,149 28,460,149 2,413,226-2,413, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 2,525,875 50,510,125 50,510,125-39,298,956 39,298,956 35,241,405 35,241,405 4,057,551-4,057, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 33,524,700 7,950,000 41,474,700-33,524,700 33,524,700 29,489,967 29,489,967 4,034,733-4,034, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 24,713,940 3,308,000 28,021,940-19,070,977 19,070,977 17,864,173 17,864,173 1,206,804-1,206, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 1,195,000 24,200,000 24,200,000-23,796,200 23,796,200 21,155,496 21,155,496 2,640,704-2,640, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 1,556,659 26,601,341 26,601,341-22,707,116 22,707,116 21,478,227 21,478,227 1,228,889-1,228, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 1,101,535 26,043,465 26,043,465-24,414,209 24,414,209 24,404,896 24,404,896 9,313-9, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 44,424,457 4,166,000 48,590,457-44,424,457 4,166,000 48,590,457 42,382,882 4,166,000 46,548,882 2,041,575-2,041, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 1,377,355 23,100,645 23,100,645-23,100,645 23,100,645 21,567,256 21,567,256 1,533,389-1,533, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 1,217,331 23,673,669 23,673,669-23,673,669 23,673,669 23,633,086 23,633,086 40,583-40, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128,943 14,128,943-14,128,943 14,128,943 13,287,782 13,287, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675,655 49,675,655-49,675,655 49,675,655 45,357,359 45,357,359 4,318,296-4,318, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 17,127,173 69,918,827 15,210,000 85,128,827-46,949,956 46,949,956 43,538,143 43,538,143 3,411,813-3,411, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 2,036,890 28,986,110 28,986,110-28,986,110 28,986,110 23,234,389 23,234,389 5,751,721-5,751, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 61,681,900 2,000,000 63,681,900-63,681,900 63,681,900 60,297,600 60,297,600 3,384,300-3,384,300 Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392,000 86,395, ,448,653 11,548, ,996, ,726,403 5,642, ,368, ,936,546 5,642, ,578,546 45,789,857-45,789, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 1,704,960 46,657,040 46,657,040-32,445,792 32,445,792 31,255,215 31,255,215 1,190,577-1,190, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 1,214,780 24,117,220 24,117,220-24,117,220 24,117,220 23,449,879 23,449, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400,000 29,400,000-29,400,000 29,400,000 23,388,051 23,388,051 6,011,949-6,011, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 1,643,000 29,452,000 29,452,000-29,452,000 29,452,000 27,288,515 27,288,515 2,163,485-2,163, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 1,041,000 26,750,000 26,750,000-26,750,000 26,750,000 22,746,416 22,746,416 4,003,584-4,003, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987,729 16,987,729-16,987,729 16,987,729 16,291,830 16,291, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491,809 10,491,809-18,235,400 18,235,400 17,032,747 17,032,747 1,202,653-1,202, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 43,191,720 5,906,000 49,097,720-43,191,720 43,191,720 36,573,290 36,573,290 6,618,430-6,618, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 3,390,943 15,234,057 15,234,057-15,234,057 15,234,057 14,463,563 14,463, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 1,513,692 24,585,308 24,585,308-18,623,440 18,623,440 18,311,513 18,311, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 1,300,275 23,998,725 23,998,725-23,998,725 23,998,725 22,415,492 22,415,492 1,583,233-1,583, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409, ,000 36,800,000 36,800,000-36,800,000 36,800,000 25,265,069 25,265,069 11,534,931-11,534, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 31,187,996 5,642,000 36,829,996-31,187,996 5,642,000 36,829,996 27,988,443 5,642,000 33,630,443 3,199,553-3,199, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 2,931,134 28,934,866 28,934,866-28,934,866 28,934,866 27,214,859 27,214,859 1,720,007-1,720, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 3,727,161 41,905,839 41,905,839-31,613,114 31,613,114 31,438,989 31,438, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 1,537,500 30,994,500 30,994,500-30,994,500 30,994,500 29,798,991 29,798,991 1,195,509-1,195, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991, ,156 26,759,844 26,759,844-26,759,844 26,759,844 24,013,684 24,013,684 2,746,160-2,746,160 TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886-1,135,069,449 9,808,000 1,144,877,449 1,028,864,325 9,808,000 1,038,672, ,205, ,205,124

11 RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp ) NO KODE SATKER RUPIAH MURNI PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN BULAN JULI MINGGU KE- 2 KEUANGAN (RP) FISIK (%) TARGET PENYERAPAN BULAN JULI MINGGU KE- 2 KEUANGAN (RP) FISIK (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714, ,300, ,651, ,855,293-62,855, ,204, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 27,375, ,570, ,854,528-14,854, ,716, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850,000 85,925, ,080, ,000,765-48,000, ,920, Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267, ,628, ,484, ,597,194 3,936, ,533, (107,950,937) Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875, ,360, ,093, ,698,102 1,908, ,606, (91,487,327) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 15,493, ,495, ,925,527-5,925, ,569, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 40,166, ,660, ,691,955-5,691, ,968, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 28,106, ,225, ,819,322-13,819, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 22,679, ,601, ,425, ,000 6,710, ,890, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 10,502, ,522, ,774,245-4,774, ,748, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 13,884, ,388, ,748,107-4,748, ,640, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 18,568, ,568, ,867,600-15,867, ,700, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 37,203, ,493, ,199,205 1,450,347 11,649, ,843, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 13,939, ,938, ,325,276-6,325, ,613, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 16,211, ,267, ,803,205-15,803, ,464, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 12,202, ,766, ,129,562-4,129, ,636, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 21,273, ,615, ,547,670-13,547, ,067, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 45,810, ,962, ,813, ,050 42,986, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 17,021, ,104, ,263,681-5,263, ,841, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 33,296, ,483, ,364,123-17,364, ,119, Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392, ,267, ,390, ,899,093 2,028, ,927, (16,463,611) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 28,814, ,247, ,862,648-6,862, ,615, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 16,932, ,875, ,569,333-5,569, ,306, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 22,989, ,993, ,326, ,000 7,632, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 17,116, ,666, ,066,899-11,066, ,400, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 19,088, ,305, ,274,033-7,274, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 15,479, ,694, ,543,100-7,543, ,848, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 20,334, ,967, ,341,047-7,341, ,373, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 44,982, ,445, ,092,518-22,092, ,647, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 15,817, ,183, ,408,725-3,408, ,774, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 15,333, ,284, ,100,539-5,100, ,184, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 20,357, ,132, ,936,842-4,936, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409,000 26,998, ,425, ,531,690-9,531, ,106, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 27,746, ,513, ,292,336 1,722,250 10,014, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 27,745, ,507, ,758,395-20,758, ,250, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 40,602, ,569, ,129,845-7,129, ,439, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 12,947, ,472, ,449,781-15,449, ,977, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991,000 17,979, ,106, ,215,320-14,215, ,891, TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,929, ,135, ,452,487 3,936, ,389, (94,746,798) -6.53

12 STATUS : 15 JULI 2009 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM NO PROPINSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 1 Direktorat PAM 2 Sumatera Utara 3 Jawa Timur 4 Kalimantan Barat 5 Nusa Tenggara Timur Adanya kebutuhan dana sebesar Rp. 900 juta pada Satker Setditjen Cipta Karya untuk menutup kekurangan pemenuhan kekurangan gaji pegawai Dit. PAM Terdapat keterlambatan penyerapan dana pada Satker PKPAM Sumatera Utara Penyediaan SPAM untuk masyarakat miskin di Giliketapang (Kabupaten Probolinggo) harus sudah mulai ground breaking setelah Pemilu 8 Juli Terdapat keterlambatan penyerapan dana pada Satker PKPAM Kalimantan Barat Penyediaan Air Minum Kota Kupang terdapat permasalahan : - Dalam pengelolaan Air Minum masih dikelolah oleh PDAM Kota Kupang dan PDAM Kab Kupang - Masih rendahnya tarif air minum - Jaringan distribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perumahan saat ini Dirjen Cipta Karya mengarahkan agar untuk kebutuhan tersebut tidak menggunakan sisa lelang Perlu dilakukan percepatan. Akhir Juni 2009 diharapkan uang muka sudah dapat ditarik. Bupati diminta mengirim surat ke Departemen PU untuk pelaksanaannya. Direktorat Bina Program (Subdit Data dan Informasi) diminta untuk mendukung dan mempromosikan acara grond breaking tersebut mengingat proses konstruksinya yang spesifik, dan kemungkinannya untuk melanjutkan dengan peresmian Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Bondowoso Perlu dilakukan percepatan. Akhir Juni 2009 diharapkan uang muka sudah dapat ditarik. Dalam penyelesaian penyediaan Air Minum Kota Kupang agar dapat didahului oleh penyiapan kelembagaan (termasuk struktur tarif) yang mantap. 6 Maluku Utara Terdapat sanggahan pada Satker PKPAM Maluku Utara - Agar diperhatikan dalam proses penyelesaiannya bahwa tidak ada keputusan yang membatalkan keputusan yang lebih tinggi hirarkhinya.

13 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan PLP Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Realisasi Deviasi (x 1.000) Fisik (%) Keuangan (Rp) 318,256, ,102, ,133,552 (130,969,278) Keuangan (%)

14 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 NO KODE SATKER (Rp) PAKET KONTRAK RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM NON FISIK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK FISIK TOTAL NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314, ,892, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314, ,892, Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393,115 52,048, ,344, ,868, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 8,859, ,285, ,550, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,815,751 22,754, ,042, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 1,567,081 19,132, ,254, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135, ,958 5,254, ,145, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873, ,884 8,024, ,244, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 1,121,638 8,527, ,554, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,342,007 4,678, ,580, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 1,547,906 10,401, ,510, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 1,001,850 7,540, ,118, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 1,015,031 6,175, ,876, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 1,113,006 7,533, ,162, Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656, ,800 28,846, ,738, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 1,726,195 59,170, ,667, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 69,895, ,369, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 1,550,546 29,367, ,047, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 2,156, ,759, ,075, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603, ,420 6,604, ,485, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 1,104,816 5,237, ,129, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,195,251 27,680, ,236, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,403,256 14,376, ,184, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 1,198,506 7,313, ,684, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 1,045,015 7,011, ,503, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 1,316,231 4,685, ,776, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 26,467, ,002, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 1,231,000 7,122, ,149, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,282,841 5,279, ,936, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 93,584, ,648, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 1,647,668 21,142, ,629, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962, ,056 6,966, ,473, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192, ,631 5,268, ,192, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797, ,381 3,977, ,974, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230, ,206 5,409, ,100, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818, ,933 6,869, ,821,673 TOTAL 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,659, ,760,578 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

15 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Status 15 Juli 2009 NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN PAKET PEMBERDAYAAN 3 R (Lokasi) SANIMAS (Lokasi) CATATAN 1 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 1 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 (1 Paket) 51,320 Bulan Mei Pengemb.PLP NAD 2 2 Paket 3R Sudah Kontrak 3 Pengemb.PLP Sumatera Utara 8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 195,500 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Sumatera Barat 8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (8 Paket) 800,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R Sudah Lelang 5 Pengemb.PLP Riau 3 3 Paket 3R Sudah Lelang 6 Pengemb.PLP Kepulauan Riau 2 2 Paket 3R Sudah Lelang 7 Pengemb.PLP Bengkulu 2 2 Paket 3R Sudah Lelang 8 Pengemb.PLP Jambi 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan Bulan Juli Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Juli Pengemb.PLP Sumatera Selatan 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

16 PAKET PEMBERDAYAAN JUMLAH PENJELASAN BELUM RENCANA NO SATUAN KERJA PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN (Rp) 3 R SANIMAS CATATAN PAKET DILELANG PELELANGAN (Lokasi) (Lokasi) 10 Pengemb.PLP Bangka Belitung 2 2 Paket 3R Sudah Kontrak 11 Pengemb.PLP Lampung 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R Sudah Kontrak 12 Pengemb.PLP Banten 3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R Sudah Lelang 13 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 1 Dedging at Lower Angke (1 Paket) 15,000,000 Menunggua Loan Agreement ditandatangani 3 3 Paket 3R Sudah Lelang 14 Pengemb.PLP Jawa Barat 13 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (6 Paket) 1,500,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP Jawa Tengah 25 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) 500,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (20 Paket) 2,000,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP DIY 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Jawa Timur Pengembangan Infrastruktur PLP 35 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (35 Paket) 2,900,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R sudah Kontrak 6 Paket 3R sudah Lelang 18 Pengemb.PLP Kalimantan Barat 1 1 Paket 3R Sudah Lelang 19 Pengemb.PLP Kalimantan Tengah 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak 20 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan 5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 623,125 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP KalimantanTimur 5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP Sulawesi Utara 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak

17 NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN 23 Pengemb.PLP Gorontalo 3 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (1 Paket) 298,260 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 198,140 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 PAKET PEMBERDAYAAN 3 R (Lokasi) SANIMAS (Lokasi) CATATAN 24 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah 2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Sulawesi Selatan 4 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juli Pengemb.PLP Sulawesi Barat Paket 3R Sudah Kontrak 3 Paket Sanimas Sudah Lelang 27 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara 1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas(1 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juli Paket 3R Sudah Kontrak 28 Pengemb.PLP Bali Pengembangan Infrastruktur PLP 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Bulan Juni Paket 3R sudah Lelang 29 Pengemb.PLP NTB 5 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 586,743 Pemberdayaan Bulan Juli Paket Sanimas Sudah Kontrak Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP NTT 2 1 Paket 3R Sudah Kontrak 1 Paket 3R sudah Lelang 31 Pengemb.PLP Maluku 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak 32 Pengemb.PLP Maluku Utara 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak 33 Pengemb.PLP Papua 3 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) 291,300 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP Papua Barat 2 2 Paket 3R Sudah Lelang TOTAL PAKET

18 NO KODE SATKER RUPIAH MURNI PLN TOTAL LAPORAN SISA PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 SWAKELOLA + AP (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL BLM ( x Rp ) TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA KONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645-16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923-1,324, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645-16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923-1,324,923 Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393,115 52,048, ,344, ,000, ,344, ,063,734 55,853, ,916, ,014,950 55,853, ,868,051 50,008,668-50,008, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 8,859,852 6,285, ,000, ,285,180-6,285,180 55,853,101 62,138,281 5,697,074 55,853,101 61,550, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,815,751 22,754,700-22,754,700-19,383,600-19,383,600 18,042,699-18,042,699 1,340,901-1,340, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 1,567,081 19,132,750-19,132,750-17,134,750-17,134,750 16,254,345-16,254, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135, ,958 5,254,075-5,254,075-5,254,075-5,254,075 5,145,443-5,145, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873, ,884 8,024,747 8,024,747-8,024,747-8,024,747 7,244,342-7,244, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 1,121,638 8,527,362-8,527,362-8,132,162-8,132,162 7,554,399-7,554, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,342,007 4,678,445-4,678,445-4,678,445-4,678,445 4,580,347-4,580,347 98,098-98, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 1,547,906 10,401,875-10,401,875-10,335,625-10,335,625 9,510,785-9,510, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 1,001,850 7,540,381-7,540,381-7,540,381-7,540,381 7,118,565-7,118, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 1,015,031 6,175,200-6,175,200-5,975,200-5,975,200 5,876,088-5,876,088 99,112-99, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 1,113,006 7,533,525-7,533,525-7,233,525-7,233,525 7,162,287-7,162,287 71,238-71, Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656, ,800 13,846,100 15,000,000 28,846,100-13,739,100-13,739,100 13,738,500-13,738,500 1,960,484-1,960, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 1,726,195 59,170,280-59,170,280-50,416,440-50,416,440 38,667,881-38,667,881 11,748,559-11,748, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 34,895,010 35,000,000 69,895,010-27,663,950-27,663,950 22,369,651-22,369,651 5,294,299-5,294, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 1,550,546 29,367,185-29,367,185-29,367,185-29,367,185 25,047,346-25,047,346 4,319,839-4,319, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 2,156, ,759, ,759,914-76,056,613-76,056,613 72,075,971-72,075,971 3,980,642-3,980, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603, ,420 6,604,611-6,604,611-6,600,136-6,600,136 6,485,153-6,485, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 1,104,816 5,237,015-5,237,015-5,237,015-5,237,015 5,129,714-5,129, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,195,251 27,680,780-27,680,780-26,678,364-26,678,364 25,236,532-25,236,532 1,441,832-1,441, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,403,256 14,376,675-14,376,675-14,076,675-14,076,675 13,184,228-13,184, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 1,198,506 7,313,725-7,313,725-7,313,725-7,313,725 6,684,527-6,684, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 1,045,015 7,011,960-7,011,960-6,515,560-6,515,560 6,503,039-6,503,039 12,521-12, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 1,316,231 4,685,000-4,685,000-4,285,000-4,285,000 3,776,688-3,776, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 24,467,630 2,000,000 26,467,630-23,667,630-23,667,630 21,002,745-21,002,745 2,664,885-2,664, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 1,231,000 7,122,059 7,122,059-7,122,059-7,122,059 6,149,843-6,149, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,282,841 5,279,490-5,279,490-4,979,490-4,979,490 4,936,586-4,936,586 42,904-42, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 41,584,785 52,000,000 93,584,785-22,867,385-22,867,385 16,648,147-16,648,147 6,219,238-6,219, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 1,647,668 21,142,463-21,142,463-20,255,720-20,255,720 17,629,874-17,629,874 2,625,846-2,625, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962, ,056 6,966,475-6,966,475-6,912,095-6,912,095 6,473,913-6,473, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192, ,631 5,268,000-5,268,000-5,268,000-5,268,000 5,192,000-5,192,000 76,000-76, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797, ,381 3,977,850-3,977,850-3,977,850-3,977,850 3,974,086-3,974,086 3,764-3, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230, ,206 5,409,825-5,409,825-4,216,600-4,216,600 4,100,479-4,100, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818, ,933 6,869,452-6,869,452-6,869,452-6,869,452 6,821,673-6,821,673 47,779-47,779 TOTAL 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,159, ,500, ,659, ,781,184 71,353, ,134, ,407,477 71,353, ,760,578 51,333,591-51,333,591

19 RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp ) NO KODE SATKER RUPIAH MURNI PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN TARGET PENYERAPAN BULAN JULI MINGGU KE- BULAN JULI MINGGU KE- 2 2 KEUANGAN (RP) FISIK (%) KEUANGAN (RP) FISIK (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,338, ,354, ,384,509 1,859,764 7,244, (7,110,445) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,338, ,354, ,384,509 1,859,764 7,244, ,110, Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393, ,917, ,748, ,889, ,889, (123,858,833) Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 36,074, ,795, ,551,372-1,551, ,243, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 7,872, ,097, ,540,382-3,540, ,557, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 6,461, ,219, ,415,715-4,415, ,804, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135,033 2,090, ,570, ,040,015-1,040, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873,631 2,845, ,146, ,748,499-2,748, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 3,087, ,037, ,022,910-2,022, ,014, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,976, ,595, , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 3,848, ,195, ,955,771-1,955, ,239, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 2,929, ,814, ,341,580-2,341, ,473, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 2,307, ,004, ,725,395-1,725, ,278, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 4,510, ,241, ,460,856-1,460, ,780, Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 8,693, ,973, , , ,848, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 28,813, ,223, ,878,181-11,878, ,345, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 33,492, ,753, ,166,668-6,166, ,586, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 12,402, ,346, ,391,161-4,391, ,954, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 50,272, ,087, ,623,065-25,623, ,464, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603,031 3,439, ,938, ,532,665-1,532, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 2,296, ,776, ,421,296-1,421, ,355, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 13,883, ,646, ,823,997-11,823, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 4,812, ,710, ,287,889-5,287, ,422, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 2,638, ,476, ,848,998-1,848, ,627, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 2,651, ,149, , , ,352, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 2,784, ,596, ,248,700-1,248, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 9,866, ,871, ,473,088-11,473, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 3,777, ,421, ,735,882-1,735, ,685, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 3,223, ,905, ,792,113-1,792, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 27,185, ,384, ,968,215-1,968, ,415, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 7,656, ,128, ,560,685-4,560, ,567, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962,531 1,559, ,033, ,319,087-1,319, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192,631 2,217, ,254, ,769,497-2,769, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797,231 1,052, ,100, ,076,804-1,076, ,023, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230,031 2,336, ,156, ,226,165-1,226, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818,385 2,856, ,095, ,144,584-2,144, , TOTAL 639,627, ,500, ,127, ,256, ,102, ,273,788 1,859, ,133, (130,969,278)