REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN ADB TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret 2011

Transkripsi

1 PROJECT LOAN BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN BULANAN A PINJAMAN TAHUN ANGGARAN Posisi 31 Maret ( Dalam Juta USD ) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) Januari 28,40 28,40 7,46 9,98 9,98 2,73 Februari 15,48 43,89 11,53 23,64 33,61 9,20 Maret 14,50 58,38 15,34 38,44 72,05 19,73 April 21,15 79,53 20,89 Mei 12,03 91,56 24,05 Juni 13,10 104,66 27,49 July 29,84 134,50 35,33 Agustus 14,09 148,59 39,03 September 17,66 166,25 43,67 Oktober 17,00 183,25 48,14 November 30,12 213,37 56,05 Desember 52,44 265,81 69,83 PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran ,68 Target Tahun Anggaran ,22 Realisasi s.d. 31 Maret ,05 Persentasi Penyerapan 19,73 % PROGRAM LOAN Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Sisa Pinjaman 0,00 0,00 0,00 ( 0.00 %) Keterangan 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PPP-1 / Hal 1 dari 1

2 Project Loan REALISASI PENYERAPAN A PINJAMAN PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2011 Posisi 31 Maret 2011 POSISI PENYERAPAN KUMULATIF Pinjaman Penyerapan kumulatif Sisa Jumlah % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2011 Jumlah Penyerapan Proyek Target Realisasi ( Dalam Juta USD ) % [f] [g] [h] [i=h/g] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 295,50 137,71 46,60 157, ,35 19,65 29,61 Dit Jen Sumber Daya Air 123,80 61,17 49,41 62, ,58 9,43 60,49 Dit Jen Cipta Karya 171,70 76,54 44,58 95, ,77 10,22 20,13 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 74,90 37,88 50,57 37, ,18 13,26 30,70 Dit Jen Manajemen Dikdasmen 74,90 37,88 50,57 37, ,18 13,26 30,70 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 47,90 25,41 53,04 22, ,08 0,64 6,37 Dit Jen Otonomi Daerah 47,90 25,41 53,04 22, ,08 0,64 6,37 KEMENTERIAN KESEHATAN 202,10 107,74 53,31 94, ,13 9,39 17,34 Dit Jen Bina Gizi dan KIA 137,00 87,45 63,83 49, ,37 8,10 20,07 Dit Jen PP dan PL 65,10 20,29 31,16 44, ,76 1,29 9,35 KEMENTERIAN AGAMA 51,10 36,96 72,33 14,14 1 6,96 3,84 55,11 Pendidikan Agama Islam 51,10 36,96 72,33 14,14 1 6,96 3,84 55,11 KEMEN. KELAUTAN PERIKANAN 71,10 48,49 68,20 22, ,21 4,53 27,95 Dit Jen Perikanan Budidaya 33,20 14,47 43,59 18, ,49 4,48 30,94 Dit Jen KP3K 37,90 34,02 89,76 3,88 1 1,72 0,05 2,73 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 28,20 4,73 16,76 23,47 1 2,87 0,04 1,50 BAPPENAS 28,20 4,73 16,76 23,47 1 2,87 0,04 1,50 BA USAHA MILIK NEGARA 301,00 148,30 49,27 152, ,44 20,71 12,52 PT. PLN 301,00 148,30 49,27 152, ,44 20,71 12,52 Dit. PPP-2 / Hal 1 dari 2

3 Project Loan POSISI PENYERAPAN KUMULATIF Pinjaman Penyerapan kumulatif Sisa Jumlah % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2011 Jumlah Penyerapan Proyek Target Realisasi ( Dalam Juta USD ) % [f] [g] [h] [i=h/g] TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari ,80 547,21 51,05 524, ,22 72,05 19,73 Dit. PPP-2 / Hal 2 dari 2

4 REALISASI PENYERAPAN A PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2011 Posisi 31 Maret 2011 ( Dalam Juta USD ) Nomor Loan Nama Proyek Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Jumlah Progres Varian 2) 3) % Jumlah % Target Penyerapan Tahun Anggaran 2011 Realisasi % [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dit Jen Sumber Daya Air 123,80 61,17 49,41 3,48 15,58 9,43 60, INO (SF) Participatory Irrigation Sector 17/06/ /12/ ,72 19,90 14,22 71,48-5,25 0,66 61,00 2,52 2,09 83, INO Participatory Irrigation Sector 17/06/ /12/ ,72 54,00 41,54 76,93 0,20 2,10 95,00 6,98 6,14 88, INO Integrated Citarum WRMP 03/06/ /06/ ,94 20,00 0,41 2,04-33,90 0,00 0,00 0,60 0,06 9, INO (SF) Integrated Citarum WRMP (SF) 03/06/ /06/ ,94 29,90 4,99 16,70-19,25 0,72 60,00 5,49 1,14 20,77 Dit Jen Cipta Karya 171,70 76,54 44,58 3,40 50,77 10,22 20, INO (SF) Rural Infrastructure Support - PNPM 15/01/ /06/ ,84 52,50 47,74 90,93 1,08 0,00 0,00 1,40 0,31 22, INO Rural Infrastructure Support - PNPM 2 10/02/ /03/ ,19 84,20 28,80 34,21-1,98 3,40 58,00 47,23 9,91 20, INO Metropolitan Sanitation Management Health Proj 22/11/ /12/ ,60 35,00 0,00 0,00-8,60 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 74,90 37,88 50,57 5,92 43,18 13,26 30, INO (SF) Vocational Education Strengthening Project 09/06/ /11/ ,25 74,90 37,88 50,57-0,68 5,92 79,00 43,18 13,26 30,70 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dit Jen Otonomi Daerah 47,90 25,41 53,04 0,00 10,08 0,64 6, INO (SF) Sustainable Cap. Bld. For Decentralization 05/09/ /12/ ,95 47,90 25,41 53,04-37,91 0,00 0,00 10,08 0,64 6,37 KEMENTERIAN KESEHATAN Dit Jen Bina Gizi dan KIA 137,00 87,45 63,83 6,32 40,37 8,10 20, INO Decentralized Health Service II 29/03/ /12/ ,38 51,70 34,28 66,31-11,07 1,33 89,00 10,96 1,27 11, INO (SF) Decentralized Health Service II 29/03/ /12/ ,38 36,70 28,75 78,35 0,97 0,98 98,00 9,00 2,25 24, INO (SF) Nutrition Improvement through Community Empo 30/08/ /09/ ,45 48,60 24,41 50,23-20,22 4,02 80,00 20,41 4,58 22,45 Dit. PPP-3 / Hal 1 dari 3

5 Nomor Loan Nama Proyek Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Jumlah Progres Varian 2) 3) % Jumlah % Target Penyerapan Tahun Anggaran 2011 Realisasi % [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] Dit Jen PP dan PL 65,10 20,29 31,16 0,54 13,76 1,29 9, INO Comm. Water Services & Health Project 30/04/ /12/ ,72 34,10 10,68 31,31-55,41 0,54 49,00 7,00 0,92 13, INO (SF) Comm. Water Services & Health Project 30/04/ /12/ ,72 31,00 9,61 31,00-55,72 0,00 0,00 6,76 0,37 5,40 KEMENTERIAN AGAMA Pendidikan Agama Islam 51,10 36,96 72,33 1,04 6,96 3,84 55, INO (SF) Madrasah Education Development Project 15/06/ /09/ ,61 51,10 36,96 72,33 0,72 1,04 91,00 6,96 3,84 55,11 KEMEN. KELAUTAN PERIKANAN Dit Jen Perikanan Budidaya 33,20 14,47 43,59 1,70 14,49 4,48 30, INO (SF) Sustainable Aquaculture Dev't For Food Security 15/07/ /12/ ,39 33,20 14,47 43,59-13,80 1,70 85,00 14,49 4,48 30,94 Dit Jen KP3K 37,90 34,02 89,76 1,48 1,72 0,05 2, INO (SF) Coral Reef Rehabilitation & Management II 07/11/ /12/ ,76 37,90 34,02 89,76-1,00 1,48 99,00 1,72 0,05 2,73 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BAPPENAS 28,20 4,73 16,76 0,00 2,87 0,04 1, INO (SF) Infrastructure Reform Sector Development Proje 29/11/ /09/ ,92 28,20 4,73 16,76-58,16 0,00 0,00 2,87 0,04 1,50 BA USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 301,00 148,30 49,27 0,00 165,44 20,71 12, INO Renewable Energy Development 17/10/ /09/ ,79 161,00 100,16 62,21-30,58 0,00 0,00 98,01 7,51 7, INO Power Transmission Improvement 17/10/ /09/ ,79 140,00 48,14 34,39-58,41 0,00 0,00 67,42 13,20 19,57 Dit. PPP-3 / Hal 2 dari 3

6 Nomor Loan Nama Proyek Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Jumlah Progres Varian 2) 3) % Jumlah % Target Penyerapan Tahun Anggaran 2011 Realisasi % [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] TOTAL PINJAMAN PROYEK 20 PROYEK 1.071,80 547,21 51,05 23,87 47,20 365,22 72,05 19,73 Keterangan 1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman Dit. PPP-3 / Hal 3 dari 3

7 PERMASALAHAN PROYEK-PROYEK PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2011 Posisi 31 Maret 2011 ( Dalam Juta USD ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dit Jen Sumber Daya Air 2064-INO (SF) 17/06/ /12/ Participatory Irrigation Sector Jumlah Pinjaman 19,90 Penyerapan Kumulatif 14,22 Waktu Terpakai 5 th 9 bln ( 76,72 ) Progress Varian -5,25 0,66 ( 61,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 2,09 ( 83,03 ) 1. Pinjaman diperpanjang sampai dengan 31 Desember Perpanjangan selama 18 bulan ini dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan penerbitan dokumen DIPA di lingkungan Ditjen Bina Bangda Kemendagri. 2. DIPA Bappeda dan DIPA Bina Bangda Kemendagri sampai akhir Triwulan I/2011 masih belum terbit. Direncanakan DIPA tersebut sudah dapa terbit pada bulan April Perda Irigasi untuk Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran masih belum terbit. Direncanakan perda ini sudah dapat disahkan pada tahun Perlu adanya revisi SE Dirjen Perbendaharaan No.PER-29/2009 tentang tata cara penarikan dana PISP 5. Ada backlog SP2D di daerah +/- Rp 2,7 milyar. ini disebabkan karena proses penagihan oleh pemerintah daerah dilakukan pada akhir tahun. 1. Pihak PMU diharapkan dapat mengkoordinasikan penerbitan DIPA dengan pihak Ditjen Bina Bangda Kemendagri, sehingga DIPA dapat terbit sesuai dengan waktu yang direncanakan dan pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Bangda di tahun 2011 dapat segera dilaksanakan. 2. Berkoordinasi dengan pihak Bappeda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran dan mengalokasikan anggaran untuk proses penetapan Perda Irigasi tersebut, sehingga begitu disahkan, perda tersebut sudah dapat disosialisasikan dan dijalankan. 3. Pihak PMU dapat mengirimkan surat kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu terkait dengan usulan perubahan atau penyesuaian proses revisi tata cara penarikan. 4. Pihak PMU menghimbau dan mengirimkan surat teguran kepada daerah-daerah yang terlambat mengirimkan dokumen SP2D INO 17/06/ /12/ Participatory Irrigation Sector Jumlah Pinjaman 54,00 Penyerapan Kumulatif 41,54 Waktu Terpakai 5 th 9 bln Progress Varian 0,20 ( 76,72 ) - Terkait dengan pelaksanaan pinjaman 2064-INO (SF) 2,10 ( 95,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 6,14 ( 88,02 ) Dit. PPP-4 / Hal 1 dari 17

8 2500-INO 03/06/ /06/ Integrated Citarum WRMP Jumlah Pinjaman 20,00 Penyerapan Kumulatif 0,41 Waktu Terpakai 1 th 9 bln ( 35,94 ) Progress Varian -33,90 0,00 ( 0,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 0,06 ( 9,33 ) 1. Untuk Subcomp 1.1 (CS for Roadmap Management), konsultan sudah dimobilisasi (Oktober 2010), akan tetapi team leader konsultannya belum dapat dimobilisasi. 2. Pelaksanaan Subcomp 2.1 (CS for DED and Construction Supervision for the Rehab of WTC) terlambatnya pengadaan jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan survey dan investigasi, pengadaan jasa NGO utk melaksanakan updating resettlement plan dan belum dianggarkannya pelaksanaan kajian lingkungan WTC. 3. Untuk Subcomp 2.2 (CS for Improved Land and Water Management through SRI), pelaksanaan negoisasi kontrak terhambat karena adanya penggantian pejabat (KPA, PPK dan panitia lelang) sedangkan kegiatan (areal sasaran) yang rencananya akan disupervisi oleh konsultan ditargetkan selesai pada tahun Keterlambatan mobilisasi konsultan pun terjadi pada Subcomp 2.3 (CS for Support for Comm. & CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply & Sanitation) yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan fasilitas publik di daerah terhambat. Selain itu perlu adanya penggantian tenaga ahli karena lamanya proses pelelangan. 5. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Siphon Bekasi Subcomp 2.1 telah menyelesaikan pekerjaan di zona-3b, tetapi tidak dapat dilanjutkan karena menunggu pelaksanaan hasil updating resettlement plan. Pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan ke outlet siphon, akan tetapi karena ada keterbatasan jam kerja pelaksanaan (sesuai kesepakatan dengan penduduk) pelaksanaan pekerjaan gaj terhambat. 6. Pengadaan konsultan pada Subcomp 8.2 (CS for Independent Monitoring and Evaluation) dalam tahap evaluasi teknik dan akan dikirim kepada pada bulan April untuk mendapatkan persetujuan. Paket direncanakan dapat terkontrak pada bulan September Pelaksanaan Subcomp 4.1 (CS for Dev & Implementation of A Basin River River Quality Imprv Strategy & District Integrated Action Plan) belum dapat dilakukan karena belum adanya proses pengadaan konsultan karena adanya perbaikan TOR, yang memerlukan koordinasi dengan BPLHD Provinsi Jawa Barat. Selain itu pelaksanaan kegiatan ini pun perlu disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. 1. Segera memobilisasi team leader konsultan pada Subcomp 1.1, apabila kondisi team leader tidak memungkinkan perlu segera dicari pengganti team leader tersebut. 2. Melaksanakan amandemen kontrak untuk menambah alokasi bagi kegiatan Kajian Lingkungan dan melakukan penambahan Resettlement Specialist serta biaya NGO yang akan melakukan updating Resettlement Plan pada Subcomp Berkoordinasi secara intensif dengan pejabat KPA, PPK dan panitia lelang yang baru agar dapat segera menyerahkan hasil negoisasi dan draft kontrak untuk mendapatkan persetujuan pada Subcomp Kontrak konsultan pada Subcomp 2.3 baru ditandatangani pada Desember 2010 dan sdh dimobilisasi. Pelaksana paket diharapkan dapat segera melakukan penarikan uang muka. 5. Pelaksanaan paket Subcomp 2.1 diharapkan dapat dilaksanakan tidak hanya pada hari kerja tetapi juga dilanjutkan pada hari Sabtu dan Minggu. 6. Berkoordinasi dengan terkait persetujuan paket Subcomp Berkoordinasi dengan pihak BPLHD Jabar terkait perbaikan TOR pada Subcomp 4.1. Selain itu, perlu segera dipersiapkan administrasi tugas pembantuan kepada daerah. Dit. PPP-4 / Hal 2 dari 17

9 2501-INO (SF) 03/06/ /06/ Integrated Citarum WRMP (SF) Jumlah Pinjaman 29,90 Penyerapan Kumulatif 4,99 Waktu Terpakai 1 th 9 bln ( 35,94 ) Progress Varian -19,25 0,72 ( 60,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 1,14 ( 20,77 ) Terkait dengan pelaksanaan pinjaman 2500-INO 2449-INO (SF) 15/01/ /06/ Dit Jen Cipta Karya Rural Infrastructure Support - PNPM Jumlah Pinjaman 52,50 Penyerapan Kumulatif 47,74 Waktu Terpakai 2 th 2 bln ( 89,84 ) Progress Varian 1,08 0,00 ( 0,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 0,31 ( 22,29 ) 2575-INO Rural Infrastructure Support - PNPM 2 10/02/2010 Jumlah Pinjaman 84,20 Penyerapan Kumulatif 28,80 30/03/ Waktu Terpakai 1 th 1 bln ( 36,19 ) Progress Varian -1,98 3,40 ( 58,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 9,91 ( 20,98 ) yang diakibatkan oleh masalah SP2D di daerah sudah dapat diselesaikan 1. Alokasi DIPA 2011 mencapai USD 47,2 juta. 2. Terdapat sisa backlog sebesar USD 3,4 juta dan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Keterlambatan replenishment ini diakibatkan sering terlambatnya pengiriman dokumen SP2D yang berada di daerah dan banyaknya item dalam W/A. (withdrawal application) yang harus ditagihkan penyerapannya. 3. Alokasi di tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan paket BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) di desa. Memantau dan rutin melaksanakan proses rekonsiliasi terkait dengan dokumen-dokumen SP2D sehingga tidak terjadi lagi backlog. Mengkoordinasikan dan mengingatkan pihak pelaksana di daerah agar secara rutin menyampaikan pelaporan dokumen SP2D sehingga backlog dapat segera diselesaikan. Dit. PPP-4 / Hal 3 dari 17

10 2654-INO 22/11/ /12/ Metropolitan Sanitation Management Health Project Jumlah Pinjaman 35,00 Penyerapan Kumulatif 0,00 Waktu Terpakai 0 th 4 bln ( 8,60 ) Progress Varian -8,60 0,00 ( 0,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 0,00 ( 0,00 ) 1. Usulan mengenai shorlist dan request for proposal utk konsultan Project Implementation Support (PIS) telah disampaikan kepada pd Desember Tanggapan dari disampaikan pd Februari Revisi atas hal tersebut sdh disampaikan kpd pd 1 April 2011 dan menunggu NOL atas dokumen tersebut. Direncanakan kontrak konsultan PIS sdh dpt ditandatangani pd bulan Oktober NOL utk dokumen tender pd pengadaan CCTV for Sewerage Maintenance di Yogyakarta sudah diterima. Saat ini sdg dlm proses revisi beberapa pasal dlm dokumen tender yg perlu persetujuaan. Tanda tangan kontrak direncanakan pada bulan Juli Proses pengadaan Sewerage System Medan dalam proses finalisasi dokumen tender. Tanda tangan kontrak direncanakan pada bulan Juli Paket Decentralized Wastewater Treatment Plants for Twin Blocks in Medan dalam proses review design dan penyusunan dokumen tender. Tanda tangan kontrak direncanakan pada bulan September Berkoordinasi dengan dalam penerbitan NOL. 2. PMU diharapkan dapat memantau pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan proyek. Dengan melakukan updating project cost, termasuk disbursement dan procurement plan-nya, pihak PMU dapat mengetahui dan mengantisipasi apabila muncul keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Dit. PPP-4 / Hal 4 dari 17

11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 2416-INO (SF) 09/06/ /11/2013 Vocational Education Strengthening Project Jumlah Pinjaman 74,90 Penyerapan Kumulatif 37,88 Waktu Terpakai 2 th 9 bln ( 51,25 ) Progress Varian -0,68 5,92 ( 79,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 13,26 ( 30,70 ) 1. DIPA terbit tanggal 17 Maret 2011) sebesar Rp. 388,6 Milyar, Rupiah pendamping Rp. 127,0 juta. 2. Alokasi uang muka sebesar Rp. 40 Milyar pada tahun 2010 tidak bisa diserap untuk beberapa kegiatan antara lain - Kontrak peralatan baru mendapatkan approval pemenangnya pada bulan Januari Konsultan MONEV baru mendapat approval dari pada bulan Januari Konsultan SBP Implementation (PT. Macon) tidak sesuai dengan kontrak, sehingga diajukan di tahun Terdapat 26 paket equipment, 11 paket dilelang di tahun 2010 (5 paket disetujui dan retender 6 paket pada bulan Mei 2011) sedangkan sisanya 15 paket akan retender dan diselesaikan dibulan Juni Ada 3 paket yang gagal karena tidak ada penawaran, dan terdapat 1 paket yang terjadi kesalahan dari konsultan yang tidak mendaftar tetapi melakukan penawaran, sehingga tidak menyetujui. 5. Kategori 3 (Consultant SBP and Project) jumlahnya USD 91 juta sudah ada penyerapan sejak tahun 2009 untuk 90 SMK yaitu equipment (terpusat) dan bangunan (fisik dan non fisik) berupa block grant. 6. Pengadaan konsultan MONEV (firm) sedang dalam proses approval dari yang menghabiskan waktu lama (submission III - price yang dikirim tgl 4 Februari 2011 dan approval diterima tgl 10 Maret Pengadaan peralatan 90 SMK model, proses approval dari juga lama (submission III - price yang dikirim tanggal 14 Februari 2011 dan approval diterima tanggal 17 Maret Meminta untuk mempercepat proses approval selanjutnya. 2. Mengadakan steering committee untuk membahas terminate performance konsultan PT. Makon (empat kali surat peringatan). 3. Agar pihak proyek menyampaikan ke mengenai masalah konsultan dan kerjasama dengan PT. Macon untuk tindak lanjut selanjutnya. Dit. PPP-4 / Hal 5 dari 17

12 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dit Jen Otonomi Daerah 1964-INO (SF) 05/09/ /12/ Sustainable Cap. Bld. For Decentralization Jumlah Pinjaman 47,90 Penyerapan Kumulatif 25,41 Waktu Terpakai 7 th 6 bln ( 90,95 ) Progress Varian -37,91 0,00 ( 0,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 0,64 ( 6,37 ) KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Alokasi PHLN di DIPA 2011 mencapai Rp 93,2 milyar dari kebutuhan di tahun 2011 sebesar Rp 134,2 milyar. 2. Ada rencana penarikan yang belum dapat dilaksanakan karena SK KPA yang dikeluarkan oleh Kemendagri tidak ditembuskan ke KPPN VI sehingga invoice yang diajukan ditolak oleh KPPN. Jumlah invoice tersebut mencapai Rp 3,3 milyar. 3. SK yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati tidak ditembuskan kepada KPPN VI Jakarta Khusus, sehingga ada invoice yang tidak dapat diproses di KPPN sebesar Rp 5,2 milyar. 4. Pelaksanaan pilkada di beberapa daerah Kota/Kabupaten (Karo, Lombok Tengah, Tapanuli Tengah dan Pandeglang) menyebabkan perubahan struktur organisasi PIU yang menghambat implementasi CBAP. 5. Implementasi proyek di 23 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang akan berakhir bersamaan dengan masa laku pinjaman (Desember 2011) dapat berpengaruh terhadap penyelesaian dokumen realisasi penyerapan. 6. Pemberian reward terhadap 8 kota/kabupaten pelaksana CBAP Batch I, akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II TA Perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat dari percepatan penarikan pinjaman dimungkinkan sebagaimana tercantum dalam UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 pasal Penanggungjawab proyek bekerjasama dengan pihak Ditjen Otda Kemendagri menyampaikan pernyataan kepada pihak KPPN terkait dengan penunjukkan KPA. 3. Penanggungjawab proyek agar dapat berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk dapat menyampaikan kepada pihak KPPN terkait dengan penunjukkan KPA. 4. Berkoordinasi dengan pihak Bupati/Walikota terkait penunjukan PIU. 5. Perlu adanya alokasi dalam DIPA 2012 untuk proyek pinjaman ini, sehingga pelaksanaan pencairan dana tetap dapat dilaksanakan sampai dengan closing account di bulan Maret Dit Jen Bina Gizi dan KIA 2074-INO 29/03/ /12/2012 Decentralized Health Service II Jumlah Pinjaman 51,70 Penyerapan Kumulatif 34,28 Waktu Terpakai 6 th 0 bln ( 77,38 ) Progress Varian -11,07 1,33 ( 89,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 1,27 ( 11,60 ) 1. Total alokasi DIPA TA 2011 (+GOI+RMP) sebesar USD 204,4 juta. 2. Loan telah diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2012, yaitu untuk mengakomodasi pekerjaan di Sumatera Barat untuk pembangunan dan rehabilitasi pasca gempa. 3. Pada triwulan I penyerapan di 9 provinsi lain dan BKKBN masih rendah karena sebagian besar masih dalam tahap revisi DIPA/POK. Target sesuai implementation plan akan dilaksanakan pada akhir bulan April Terdapat backlog sebesar USD 0,3 juta per akhir Maret 2011 untuk itu telah melakukan pengajuan Withdrawal Application. 1. Berkoordinasi dengan PPIU Sumatera Barat,, COSO dan panitia pengadaan di Pusat dan provinsi untuk akselerasi pelaksanaan. 2. Berkoordinasi dengan PPIU provinsi, lintas program atau sektor di pusat dan daerah untuk mendukung percepatan penyerapan proyek dan dukungan TRT Pusat dan Provinsi untuk kegiatan tahun 2011, terutama untuk proposal operasional block grant 283 desa lanjutan dari tahun Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian Kesehatan dan BKKBN, PPIU dan DIU, Kementerian Keuangan, IRM. Dit. PPP-4 / Hal 6 dari 17

13 2075-INO (SF) Decentralized Health Service II - Status sama dengan loan 2074-INO. 29/03/ /12/2012 Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai 6 th 0 bln 36,70 28,75 ( 77,38 ) Progress Varian 0,97 0,98 ( 98,00 ) 2348-INO (SF) 30/08/ /09/2012 Penyerapan TA (3 bln) 2,25 ( 24,98 ) Nutrition Improvement through Community Empower Jumlah Pinjaman 48,60 Penyerapan Kumulatif 24,41 Waktu Terpakai 3 th 7 bln ( 70,45 ) Progress Varian -20,22 4,02 ( 80,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 4,58 ( 22,45 ) 1. Fasilitator masyarakat terdapat banyak penggantian karena diterima menjadi PNS, mendapat pekerjaan yang lebih baik, atau tidak cocok dengan kondisi medan sehingga menghambat pendampingan Kelompok Gizi Masyarakat. 2. Usulan perubahan prosedur pengadaan Taburia sebesar Rp. 18,6 Milyar dengan metode manual (LPSE - instruksi Menteri Kesehatan) tidak disetujui oleh karena harus menggunakan metode ICB (42 hari diiklankan), sedangkan LPSE hanya boleh untuk NCB, sehingga perlu waktu lama. 3. NOL Pengadaan Mass Campaign diterima pada tgl 2 Desember 2010 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2010, untuk itu akan dilaksanakan pada tahun Pengadaan peralatan Puskesmas di Propinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Barat belum dapat direplenish karena PCSSnya belum ada. 1. Segera dilakukan pergantian fasilitator masyarakat dan segera dilakukan pelatihan khusus bagi mereka agar dapat bekerja mendampingi KGM. 2. Agar berkoordinasi antara panitia dan CPMU untuk bersamasama melakukan proses pengadaan sesuai guideline. Dit. PPP-4 / Hal 7 dari 17

14 Dit Jen PP dan PL 2163-INO 30/04/ /12/ INO (SF) Comm. Water Services & Health Project Jumlah Pinjaman 34,10 Penyerapan Kumulatif 10,68 Waktu Terpakai 4 th 11 bln ( 86,72 ) Progress Varian -55,41 0,54 ( 49,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 0,92 ( 13,16 ) Comm. Water Services & Health Project 1. Paket Civil Work - Di Propinsi Bengkulu (Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong). Pada RKAKL hanya tercantum loan 2163-INO, RKAKL tidak terdapat register RKP untuk loan 2164-INO (SF). - Replenish untuk backlog category 1 masih menunggu kelengkapan data dari kabupaten, jumlah terbesar ada di Jambi dan Kalimantan Tengah. 2. Paket training terdapat backlog sebesar USD 1,3 juta, saat ini dalam proses replenishment. 3. Paket Consulting Services mengalami penundaan pencairan dana sebesar Rp. 9,4 milyar (PT. Lenggogeni dan Rifa Bestari untuk 2 paket di Kalimantan Tengah dan Jambi). Selain itu, lambatnya SP3 untuk direct payment pencairan dana consulting services meskipun value date telah ada sejak 8 Maret namun sampai dengan akhir Maret 2011 belum terjadi pencairan. 4. Pengadaan konsultan pengganti 2 perusahaan konsultan sebelumnya, saat ini dalam proses negosiasi dan ditargetkan dapat terkontrak bulai Mei Konsultan pengganti harus menyelesaikan sisa pekerjaan konsultan sebelumnya dengan masa kontrak selama 7 bulan. 5. Target desa pada tahun 2011 sebanyak 320 desa. - Status sama dengan 2163-INO. 1. Paket Civil Work - Segera melakukan revisi dan berkoordinasi dengan Kanwil DJA Bengkulu. - Segera melengkapi dokumen agar replenishment dapat di proses. Agar bendaharawan Kabupaten berkoordinasi dengan penanggung jawab di pusat untuk menyelesaikan backlog. 2. Paket Training Services - Agar dilakukan pembicaraan dengan pihak Pengelolaan Kas Negara mengenai permasalahan SP2D pengganti yang tidak diberikan kepada bendahara di kabupaten. 3. Untuk Paket Consulting Services, - Agar EA (Ditjen PP dan PL, Kemkes), dan team teknis melakukan verifikasi lapangan dan segera memproses pencairan. 30/04/2006 Jumlah Pinjaman 31,00 31/12/2011 Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai 4 th 11 bln 9,61 ( 86,72 ) Progress Varian Penyerapan TA (3 bln) -55,72 0,00 ( 0,00 ) 0,37 ( 5,40 ) Dit. PPP-4 / Hal 8 dari 17

15 KEMENTERIAN AGAMA Pendidikan Agama Islam 2294-INO (SF) 15/06/ /09/2012 Madrasah Education Development Project Jumlah Pinjaman 51,10 Penyerapan Kumulatif 36,96 Waktu Terpakai 3 th 9 bln ( 71,61 ) Progress Varian 0,72 1,04 ( 91,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 3,84 ( 55,11 ) KEMEN. KELAUTAN PERIKANAN 1. Penanggungjawab proyek diharapkan dapat merekrut konsultan untuk menilai hasil pekerjaan pembangunan sekolah yang diusulkan komite sekolah. 2. Masih ada kekurangan peserta program kualifikasi S1 sebanyak 416 guru. Target peserta program ini adalah 428 guru. 3. Peserta program sertifikasi mencapai 172 orang dari target 1200 orang. 4. Peserta yang baru mengikuti pelatihan subject content berjumlah 1251 orang dari target 5300 orang. 5. Dalam proses revisi DIPA karena adanya kesalahan dalam pencantuman nomor KPPN terkait dengan kantor bayar dan lokasinya. Usulan revisi berada di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. Penyerapan pada Triwulan I/2011 merupakan dokumen SP2D tahun 2010 yang proses withdrawal application-nya baru dilaksanakan pada tahun Penanggungjawab proyek diharapkan dapat melaksanakan perekrutan konsultan, sehingga penilaian atas pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap madrasah bisa didapatkan. 2. Usulan revisi DIPA segera diajukan dan berkoordinasi dengan pihak Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dit Jen Perikanan Budidaya 2285-INO (SF) 15/07/ /12/2013 Sustainable Aquaculture Dev't For Food Security and Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Waktu Terpakai 3 th 8 bln 33,20 14,47 ( 57,39 ) 1. Alokasi DIPA TA 2011 sebesar Rp 134,0 Miliar. 2. Untuk kegiatan paket Kabupaten Buton, ada rencana pergantian PPK baru tetapi SK perubahan belum keluar. Pihak pelaksana proyek berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mempercepat proses SK pergantian PPK. Progress Varian -13,80 1,70 ( 85,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 4,48 ( 30,94 ) Dit. PPP-4 / Hal 9 dari 17

16 Dit Jen KP3K 1962-INO (SF) 07/11/ /12/ Coral Reef Rehabilitation & Management II Jumlah Pinjaman 37,90 Penyerapan Kumulatif 34,02 Waktu Terpakai 7 th 4 bln ( 90,76 ) Progress Varian -1,00 1. Disbursement sebesar 2% dari nilai proyek sampai dengan pertengahan November Uang muka sesuai dengan peraturan standar dan pada bulan Februari 2011 semuanya sudah bisa dicairkan. 3. Kontrak masih dalam proses. 4. Untuk kegiatan jasa konsultan, disbursement sudah dilakukan. Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan paket kontrak sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan. 1,48 ( 99,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 0,05 ( 2,73 ) Dit. PPP-4 / Hal 10 dari 17

17 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BAPPENAS 2264-INO (SF) 29/11/ /09/2012 Infrastructure Reform Sector Development Project Jumlah Pinjaman 28,20 Penyerapan Kumulatif 4,73 Waktu Terpakai 4 th 4 bln ( 74,92 ) Progress Varian -58,16 0,00 ( 0,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 0,04 ( 1,50 ) 1. Alokasi PHLN di DIPA untuk 2011 mencapai Rp 25,9 milyar. Total kebutuhan alokasi di tahun 2011 mencapai Rp 59,0 milyar. Proyek berencana untuk melakukan penambahan pagu di tahun Restrukturisasi pelaksanaan IRSDP mencakup perubahan target proyek dari 50 proyek menjadi 41 proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Perubahan ini disebabkan oleh berakhir nya hibah dari pemerintah Belanda, sehingga seluruh proyek dibiayai oleh pinjaman. Dari 41 proyek tersebut, sebanyak 5 proyek dalam tahap transaksi (pengadaan badan usaha), 13 proyek dalam tahap pra-studi kelayakan (pre-fs), 13 proyek dalam tahap penyusunan TOR dan 10 proyek dalam tahap penjajakan pemberian bantuan PDF (Project Development Facility). 3. Restrukturisasi manajemen proyek yang mencakup penggabungan kategori NPDF dan RPDF menjadi kategori PDF, menyediakan pembiayaan untuk capacity building aparatur, merubah mata anggaran ke 55 untuk mempercepat proses penerbitan DIPA, pemutusan kontrak TAS dan menggabung kan fungsinya ke PAS, penugasan asisten PMU utk membantu ketua PMU, penyusunan SOP manajemen proyek dan penyelenggaraan rapat koordinasi setiap 2 bulan dgn. 4. Usulan restrukturisasi masih menunggu persetujuan yang mengakibatkan pencairan porsi pinjaman di 2011 belum dapat dilakukan dan proses integrasi PAS dan TAS melalui addendum kontrak PAS belum dilaksanakan. 5. Proses rekrutmen konsultan pre-fs dan transaksi masih berlangsung lama. 6. Dari 5 proyek yang masuk tahap transaksi, 1 proyek sudah terkontrak (Terminal Cruise Tanah Ampo Bali), 2 proyek dlm proses lelang (Purukcahu-Cangkuang Coal Railway dan Maros Water Supply) dan 2 proyek dlm proses persiapan (Tukad Unda Water Supply dan Pondok Gede Water Supply). 7. Pelaksanaan proyek Tukad Unda Water Supply terkendala oleh dukungan dan komitmen dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Pihak pemprov Bali melakukan perubahan kebijakan dgn menandatangani MoU dengan pihak lain, sehingga proyek ini menjadi prakarsa swasta. 8. Proyek PDF yang telah terkontrak sebesar USD 15,1 juta dan pengadaan konsultan yg sedang dalam proses sebesar USD 3,4 juta (Total mencapai USD 18,5 juta). 1. Perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat dari percepatan penarikan pinjaman dimungkinkan sebagaimana tercantum dalam UU No.10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 pasal 22. Pihak proyek sudah melakukan proses revisi dan menyampaikannya kpd Kemenkeu. 2. Penanggungjawab proyek perlu memperjelas workplan pelaksanaan utk ke 41 proyek dan secara rutin melakukan updating project cost, baik disbursement maupun procurement plan-nya. 3. Berkoordinasi lebih intensif dgn terkait persetujuan restrukturisasi dan addendum kontrak PAS, karena ada komitmen pihak proyek dan utk mempercepat proses pelaksanaan proyek. 4. Melakukan koordinasi dgn panitia lelang di Bappenas dan pihak dalam percepatan proses pengadaan, serta mengupayakan segala metode pengadaan dalam Guidelines, termasuk penggunaan metode SSS. 5. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan KPS dengan membuat kesepakatan tertulis. Dit. PPP-4 / Hal 11 dari 17

18 BA USAHA MILIK NEGARA PT. PLN Dit. PPP-4 / Hal 12 dari 17

19 1982-INO 17/10/ /09/ Renewable Energy Development Jumlah Pinjaman 161,00 Penyerapan Kumulatif 100,16 Waktu Terpakai 6 th 5 bln ( 92,79 ) Progress Varian -30,58 0,00 ( 0,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 7,51 ( 7,67 ) 1. Loan diperpanjang s.d. 30 Sept 2011 (Persetujuan tanggal 11 Maret 2008). a. Dalam proses usulan untuk perpanjangan kembali mengingat beberapa paket pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan masa laku loan berakhir. b. Rekomendasi BPKP untuk perpanjangan dan realokasi kategori telah terbit tanggal 23 Maret Kontrak Konsultan RED & PTI a. Memorandum 4 April 2009 s.d. 30 September b. Memorandum No. 4 telah disetujui tanggal 2 September 2010 dan ditandatangani pada tanggal 8 September RED - 1 Overall Progress 100% 4. RED - 2 a. Overall Progress 13,4% direncanakan 51,2% (Keterlambatan terjadi dalam penyiapan detail design). b. COD sesuai kontrak November Tetapi perkiraan COD sesuai kondisi saat ini adalah September 2012 c. Prafi Terdapat keterlambatan oleh pihak kontraktor dalam proses enginering dan PLN telah melayangkan surat teguran serta ada perbedaan head 12 m (Sedang dalam review detail) d. Ndungga Ada perubahan design wire. 5. RED - 3 Pekerjaan telah selesai 100% dan telah beroperasi. a. TOC 18 Juni b. FAC telah diterbitkan pada tanggal 20 Februari RED - 5 Progress konstruksi 22,65% dari target 78,45%, (progres termasuk manufacturing pek electro-mechanical 12,89%) a. COD sesuai kontrak Agust 2011 tetapi perkiraan COD sesuai kondisi saat ini adalah b. Usulan perubahan rute waterway oleh kontraktor telah ditolak oleh PLN. 7. RED - 7 Amandemen No. 1 tentang perpanjangan waktu s.d. 4 Juli 2011 dan Amandemen No. 2 tentang perubahan cara pembayaran dan ketentuan kontrak sudah disetujui sehingga pembayaran kepada PT PAL dan GDA terpisah. a. MoU JTM melewati kawasan hutan lindung telah ditandatangani. b. Progres phisik mencapai 28,62% dari target 78,05% (Jadwal Perpanjangan). c. Pembuatan turbin dan peralatan pembangkait belum dikerjakan karena - PT PAL belum membayar uang muka kepada sub kontraktor GDA. - L/C yang Term dan kondisinya dengan GDA belum dibuka. 1. Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan untuk mempercepat proses perubahan desain. 2. Pelaksana proyek harus mengingatkan pihak konsultan untuk mempercepat pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dit. PPP-4 / Hal 13 dari 17

20 8. Sambil menunggu pembukaan L/C sesuai Term & Condition yang diminta GDA, GDA bersedia memulai fabrikasi dengan mengusulkan a. Uang muka dibayar PT PAL (brigding Finance). b. PLN memberikan dana talangan sebesar USD 1,8 juta. 9. COD sesuai kontrak Juli 2011 tetapi perkiraan COD sesuai Kondisi saat ini masih belum bisa ditentukan. 10. RED - 8 Progress phisik mencapai 99,07% (lebih Cepat). Suplay uap dari diharapkan masuk paling lambat tanggal 5 Mei Dit. PPP-4 / Hal 14 dari 17

21 1983-INO 17/10/ /09/ Power Transmission Improvement Jumlah Pinjaman 140,00 Penyerapan Kumulatif 48,14 Waktu Terpakai 6 th 5 bln ( 92,79 ) Progress Varian -58,41 0,00 ( 0,00 ) Penyerapan TA (3 bln) 13,20 ( 19,57 ) 1. Pembangunan Transmisi & Gardu Induk a. Loan diperpanjang s.d. 30 Sept 2011 (persetujuan dari tanggal 11 Maret 2008). b. Dalam proses usulan untuk perpanjangan kembali, mengingat beberapa paket pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan masa laku loan berakhir. c. Rekomendasi BPKP untuk perpanjangan dan realokasi kategori telah terbit tanggal 23 Maret PTI - B1 a. Original Kontrak diputus karena ada arithmathic error dalam Kontrak tersebut, yaitu dari item pekerjaan yang tidak terhitung, sehingga kontraktor minta eskalasi. b. Proses pengadaan dilakukan Re-Tender. c. Dengan adanya koreksi dalam proses persetujuan NOL untuk hasil evaluasi pengadaan maka target penandatanganan kontrak diperkirakan bulan Juni d. Dengan durasi konstruksi selama 18 bulan sejak kontrak efektif maka diperkirakan COD akan melampui 30 Sept PTI - B2 a. Overall progress 24%. b. Kontrak efektif 12 Januari c. Rencana selesai September d. Pondasi telah terpasang untuk jalur Kopo - Rangkasbitung 29 dari 50 Tower, untuk jalur Ungaran - Krapyak - Weleri Terpasang 6 dari 91 Tower dan Jalur Dago Incomer belum terpasang dari 3 Tower. e. COD sesuai kontrak Sept 2011 tetapi perkiraan COD sesuai Kondisi saat ini adalah Des PTI - B3 a. Overall Progress 1,2% b. Kontrak approved dari 24 Feb c. Uang muka telah dibayar Oktober d. Amandemen kontrak tanggal 7 Sept 2010 mengenai pembukaan L/C dan Bank Coresponden. e. Kontrak efektiv tgl 6 Nov 2010 (Tanggal Pembukaan L/C) f. COD sesuai kontrak Juli 2012 tetapi perkiraan COD sesuai Kondisi saat ini adalah Des 2012 g. Pembebasan lahan untuk pondasi tower jalur Depok III - Kedung Badak baru 8 dari 66, dan baru 4 pondasi yang telah terpasang, Jalur Madirancan - Rancaekek Ujung Berung belum ada pembahasan pembebasan lahan. 5. PTI - B4 a. Overall Progress 94,6% b. Unit satu Transformer 60 MVA telah dikirim ke Rangkasbitung, Unit dua telah diserahkan ke Dago Pakar. 1. Pihak pelaksana proyek diharapkan dapat mempercepat proses kontrak. 2. Pihak pelaksana proyek harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait perihal pembebasan tanah dan memberi peringatan kepada pihak kontraktor untuk meningkatkan kinerjanya. Dit. PPP-4 / Hal 15 dari 17

22 c. Extensions S/S Kopo - Weleri telah selesai. d. Dalam pelaksanaan Instalasi peralatan. e. COD sesuai kontrak Maret 2011 tetapi perkiraan COD sesuai kondisi saat ini adalah Des PTI - B5 a. Overall Progress 31,5 % b. Transformer telah dikirim ke Kedung Badak. c. Ekstensi Gardu di Mandiracan dan Depok III sedang berlangsung. COD sesuai kontrak Juni 2011 tetapi perkiraan COD sesuai kondisi saat ini adalah Des d. Pembersihan gudang PLN dikedung Badak belum selesai. 7. PTI - B6 a. Overall Progress 91,8% b. Amandement No 1 tentang Optional Scope menjadi definite scope telah disetujui tanggal 27 Januari c. 8 Unit Transformers 500kV satu fasa 106MVA telah diproduksi. d. 1 Unit telah diserahkan kepada Ciebeureum dan unit lainnya akan dikirim pada April e. COD sesuai kontrak Juni 2011 tetapi perkiraan COD sesuai kondisi saat ini adalah September PTI - C1 a. Progress 100% pada 29 Des b. Telah Energized pada tanggal 23 Maret 2010 c. Penyelesaian Administrasi FAC 9. PTI - C2 a. Progress 100% sejak 23 Agustus 2008, commissioning menunggu T/L Barikin - Tanjung selesai. b. Gardu Induk Barikin (2LB) dan gardu induk Tanjung (2LB + 1TB 30 MVA) telah berhasil di-energized pada tanggal 23 Maret PTI - C3 a. Overall Progress 38,2% b. Route T/L relative panjang (266km), ada 322 tower route Tanjung - Kuaro dan 385 tower untuk route Kr. Joang - Koaro, melintas di 4 Kabupaten dan 1 Kota dalam 15 Kecamatan. c. Pembebasan tanah perwilayah, yang dari 703 lokasi tapak tower yang telah bebas 449 lokasi (64%) d. LARAP dibagi 7 segment, segment 1,2,3,4 telah selesai dan segment 5, 6 dalam proses persetujuan, segmen 7 dalam proses verifikasi data, diperkirakan seluruh LARAP selesai Maret e. Pekerjaan Pondasi Tower, dari 703 lokasi baru 279 pondasi yang telah selesai (39,5%) Dit. PPP-4 / Hal 16 dari 17

23 f. Pengadaan Material Tower set dari 707 set - Konduktor 204 Hasspel g. Pekerjaan erection tower 108 h. Diperkirakan selesai melampaui closing date loan (target completion masih dalam evaluasi) i. COD sesuai kontrak Juli 2011, tetapi perkiraan COD sesuai kondisi saat ini adalah Desember PTI - C4 a. Dalam pelaksanaan pekerjaan. b. Main contract 99,90% c. Scada Diperkirakan selesai Agustus 2011 d. Nilai kontrak setelah Amandemend Scada (Include VAT) USD ,10 Rp ,00 Keterangan 1). Angka di bawah tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Dalam kaitannya dengan replenishment, backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertangungjawabannya (Sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman. 3). Hasil rapat pemantauan April 2011 Dit. PPP-4 / Hal 17 dari 17