K E M E N T E R I A N P U P R ( K o n s u l t a s i R e g i o n a l K e m e n t e r i a n P U P R )

Transkripsi

1 KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K E M E N T E R I A N P U P R ( K o n s u l t a s i R e g i o n a l K e m e n t e r i a n P U P R ) J a k a r t a, 8 J u n i 2017 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT S E K R E T A R I A T J E N D E R A L

2 P E R U B A H A N P A G U A N G G A R A N K E M E N T E R I A N P U P R T A S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L WIB S E M U L A T a m b a h a n P a g u M E N J A D I Rp. 101,49 Triliun Ditjen Sumber Daya Air T Ditjen Bina Marga 1,74 T Total 2,43 T Ditjen Cipta Karya T Rp. 103,92 Triliun No Unit Organisasi Pagu AWAL Pagu REVISI Selisih RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL 1 Ditjen SDA Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen PnP, Ditjen PbP SIB TOTAL

3 REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TA S T A T U S : 0 7 J U N I ; P U K U L 1 6 : 0 0 W I B SANDINGAN TA 2016 dan TA 2017 FISIK TA ,29 27,56 KEUANGAN TA ,26 % KEUANGAN TA ,93 % FISIK TA ,09 % FISIK TA ,29% 2

4 KURVA-S PER JENIS BELANJA S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L WIB Realisasi 29,71 % Realisasi 21,16 % Realisasi 24,54 % B E L A N J A P E G A W A I B E L A N J A B A R A N G B E L A N J A M O D A L 1. Tren realisasi belanja barang dan belanja modal dibawah Rencana (+ 20%). 2. Realisasi Kurva-S sama dengan Tahun 2016, cenderung menumpuk di akhir tahun. 3. Perlu upaya mempercepat pelaksanaan belanja barang dan belanja modal. 3

5 621 Paket Terkontrak (MYC) Rp. 29,04 Triliun P R O G R E S L E L A N G T A S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L WIB Paket Terkontrak Rp. 41,53 Triliun Total: Paket Terkontrak Rp. 70,57 Triliun 429 Paket Belum Lelang Rp. 1,67 Triliun 4

6 241 Paket Paket belum lelang terbanyak di > 200 juta 5 Miliar P A K E T B E L U M L E L A N G T A ( P E R B E S A R A N ) Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL WIB 51 Paket Anggaran terbesar untuk paket belum lelang terbanyak di > 5 Miliar 50 Miliar 429 Paket Belum Lelang Rp. 1,67 Triliun Belum lelang: a. SDA untuk Paket OP, Pemeliharaan di SKPD, MYC (Baru); b. BM untuk Paket MYC (Baru), Material dan Peralatan, Konsultansi Dukungan Tanah/Amdal; c. CK untuk Paket SPAM, Kawasan Strategis, dll (Terkait Kesiapan Teknis). 5

7 D A T A S I S A L E L A N G T A ( P E R S U M B E R D A N A ) S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L W I B Sisa Lelang Rp. 3,76 T NO SATMINKAL KPA PKT PAGU (Rp Ribu) NILAI TERKONTRAK (Rp Ribu) RPM PHLN SBSN TOTAL RPM PHLN SBSN TOTAL RPM PHLN SBSN TOTAL 1 SETJEN DITJEN SDA DITJEN BM DITJEN CK DITJEN PnP DITJEN BK DITJEN PbP ITJEN BPIW BALITBANG BPSDM TOTAL Keterangan: Sisa Lelang Ditjen SDA dan Ditjen BM dalam Proses Revisi di DJA, Kementerian Keuangan SISA LELANG (Rp Ribu) 6

8 L A M A W A K T U P E N C A I R A N A N G G A R A N (PENETAPAN PEMENANG - TERKONTRAK - PENCAIRAN ANGGARAN) Rata-rata Penetapan Pemenang (Terkontrak) 19 Hari Rata-rata Terkontrak (Realisasi) 50 Hari 7

9 P E N Y E R A P A N D A N A S B S N T R I W U L A N I T A H U N Ditjen SDA GAP 59,41 % Kategori Kurang Ditjen BM GAP 22,68 % Kategori Baik Nilai GAP Rata-Rata 43,06 % Kategori Kurang No Unit Organisasi Pagu Keseluruhan Penyerapan Q1 (Triwulan I) (Rencana) Pagu Realisasi Selisih Target (%) Realisasi (%) SNKA (%) Nilai Gap (%) Kinerja A B C D E F=E-C G=D/C H=E/C I=G-H J=I/G K 1 Direktorat Jendral Bina Marga 5.816,12 397,06 306,99 (5.505,79) 6,83 5,28 1,55 22,68 Baik 2 Direktorat Jendral Sumber Daya Air 2.732,88 495,07 200,97 (2.531,91) 18,12 7,35 10,76 59,41 Kurang Total 8.549,00 892,13 507,96 (8.041,04) 10,44 5,94 4,49 43,06 Kurang Keterangan: 1. SNKA = Selisih Nilai Kinerja Anggaran 2. Kategori Kinerja 8

10 S A T K E R / P A K E T T A N P A P R O G R E S S E J A K J A N U A R I T A S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L WIB 16 Satker Rp. 347 Miliar Tanpa progres sejak Januari Paket MYC Rp Miliar Tanpa progres sejak Januari 2017 MYC Tanpa Progres sejak Satker (Progres K/F = 0%) NO UNIT ORGANISASI Januari Satker PAGU (Rp Ribu) Pkt PAGU (Rp Ribu) 1 SETJEN DITJEN SDA DITJEN BM DITJEN CK DITJEN PnP DITJEN BK DITJEN PbP ITJEN BPIW BALITBANG BPSDM Total

11 PAKET KONTRAKTUAL BERPOTENSI DILAKUKAN PENAGIHAN PENCAIRAN TERMIN (PROGRES FISIK > 15% KEUANGAN) S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L WIB Paket Rp. 13,46 Triliun 10

12 P R O G R E S P I N J A M A N / H I B A H L U A R N E G E R I ( P H L N ) S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L WIB 97 Paket Pagu 13,067 Million USD Pagu 2,204 Million USD Realisasi 16,87 % Kegiatan PHLN Realisasi Kumulatif No. Unit Organisasi Jumlah Pagu (USD) USD % 1 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 34 5,117,507, ,676, Direktorat Jenderal Bina Marga 19 2,664,795, ,120, Direktorat Jenderal Cipta Karya 37 4,816,427, ,373, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 225,000, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 1 225,000, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2 6,000, Badan Penelitian dan Pengembangan 3 13,088, TOTAL 97 13,067,819,729 2,204,170,

13 P R O G R E S P H L N S t a t u s : 0 7 J u n i ; P U K U L WIB U S D T O T A L , 8 2 J u t a AIIB, 342, 3% KfW, 100, 1% Hongaria, 37, 0% P A G U P H L N P E R D O N O R ( J u t a U S D ) IDB, 950, 7% Korea, 759, 6% Spanyol, 16, 0% China, 1,038, 8% JICA, 5,370, 41% ADB, 1,266, 10% World Bank, 3,215, 24% 12

14 P R O G R E S P H L N Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL WIB LENDER/NAMA PROYEK (SIGNING & CLOSING DATE) PLN AKAN CLOSING PADA TRIWULAN III 2017 NILAI PINJAMAN (USD juta) SISA PINJAMAN (USD juta) PLN DENGAN STATUS AT RISK LENDER/NAMA PROYEK (SIGNING & CLOSING DATE) PENYEBAB UTAMA KETERLAMBATAN JICA Lower Solo Improvement Project (31-Mar-05 s.d 30-Sept-17) JICA Upper Citarum Basin Flood Management Sector Project Sebagian lahan belum bebas Perubahan metode lelang akibat perubahan desain dengan nilai yang melebihi pagu semula JICA Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities (31-Mar-09 s.d 28-Jul-17) Exim Bank of Korea Padang Bypass Capacity Expansion Project (1-Mar-11 s.d 14-Aug-17) JICA Countermeasure for Sediment Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II) Pengulangan PQ World Bank Forth National for Community Empowerment in Urban Areas (28-Des-12 s.d 30-Sept-17) IDB Community Based Sanitation Project in Indonesia (SANIMAS PROJECT) Keterlambatan penyerapan karena procurement guideline yang berbeda dengan kebijakan Kementerian PUPR. Exim Bank of China Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Phase I (12-Nov-12 s.d 28-Aug-17) KfW Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management Sebagian lahan belum bebas Dalam tahap penyusunan dokumen kesepakatan metode lelang yang akan digunakan. JICA Aceh Reconstruction Project (26-Mar-07 s.d 26-Jul-17)