STATUS : 18 AGUSTUS 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Transkripsi

1 KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 18 AGUSTUS 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 1

2 PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 18 AGUSTUS 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : NO SUMBER DANA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAGU PAKET PELAKSANAAN LELANG PERSIAPAN PROSES LELANG TERKONTRAK x Rp NILAI TERKONTRAK 1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,066 3,873,024, ,734 3,188,500,521 2 STIMULUS FISKAL 692,970, ,970, ,317, ,111,426 Direktorat Air Minum 449,970, ,970, ,545, ,439,470 - Pusat 225,000, ,000, ,076, ,439,470 - Propinsi 25,000,000-25,000, Kabupaten 199,970, ,970, ,468, Direktorat Pengembangan Permukiman 243,000, ,000, ,771, ,671,956 - Pusat 65,000,000-65,000, ,178, ,974,712 - Propinsi 25,000,000-25,000, ,632, ,164,259 - Kabupaten 153,000, ,000, ,960, ,532,985 3 MATA ANGGARAN ,296, ,261, ,557, ,806, ,860,298 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750, ,750, ,590, ,774,936 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000-12,500, Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639, ,639, Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461, ,261, ,722, ,396, ,300 - Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461, ,396, ,300 - Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261, Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878-13,944, ,820, ,646,062 TOTAL 5,329,396,360 3,579,711,269 8,909,107,629 4,983 4,642,147, ,087 3,572,472,246

3 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 18 Agustus 2009 dari total Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000) Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 4,694,890,166 3,670,535,416 2,588,576,791 (1,081,958,625) Keuangan (%)

4 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM NON FISIK FISIK TOTAL NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,256,761, ,048,569,399 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,659, ,430,140 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 73,231, ,602,027 10,000, , ,168,414 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,375, ,072, ,406, , , ,266,807 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858, ,592, ,264,111 76,002, ,439,948 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 61,117,687 36,664, ,625,813 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140, ,558,140, P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,040,015, PPIP 350,000, ,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 317,625, ,625, ,625, RISE - 419,500, ,500, ,500, TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580, ,005,694 3,873,024,532 3,263,550,020 1,875 2,191 4, ,734 3,188,500,521 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

5 REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL ( x Rp ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK BLM RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886-1,145,896,000 9,808,000 1,155,704,000 1,038,761,399 9,808,000 1,048,569, ,134, ,134,601 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,159, ,500, ,659, ,781,184 71,353, ,134, ,077,039 71,353, ,430,140 51,704,145-51,704,145 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 73,231, ,802,027 67,800, ,602,027 10,000, ,348,157 67,800, ,148, ,368,414 67,800, ,168,414 72,979,743-72,979,743 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,375, ,054, ,018, ,072, ,406, ,450, ,543, ,993, ,829, ,437, ,266,807 37,621, ,929 37,727,107 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858, ,592,368 57,909,731 89,354, ,264,111 76,002,400 56,801,758 89,354, ,156,138 49,832,116 88,607, ,439,948 6,969, ,548 7,716,190 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 61,117,687 36,664,795-36,664,795-27,140,037-27,140,037 23,625,813-23,625,813 3,514,224-3,514,224 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140, ,558,140, P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,040,015, PPIP 350,000, ,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 317,625, ,625, ,625, RISE - 419,500, ,500, ,500, TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580, ,005,694 3,255,170, ,854,380 3,873,024,532 3,263,550,020 3,056,417, ,858,936 3,469,276,531 2,776,494, ,006,459 3,188,500, ,923, , ,776,010

6 NO NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 TOTAL RENCANA PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS KEUANGAN (RP) FISIK (%) TARGET PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS FISIK KEUANGAN (RP) (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL 10:43:04 ( x Rp ) DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 1,045,559, ,713, ,373,337 5,835, ,208, ,504,259 (11.83) 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127, ,314, ,091, ,027,360 57,604, ,631, ,459,338 (12.98) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833, ,966, ,031, ,093,252 34,432, ,526, ,505,829 (14.17) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,714, ,452, ,976, ,534, ,510, ,941,137 (11.66) 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858, ,018, ,109, ,202,122 41,580, ,782, ,327,537 (3.41) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 71,862, ,349, ,582,350-56,582, ,076 (0.78) 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 1,330,453, ,015,787, ,400, ,934, ,334, ,453,449 (18.55) -P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,647, ,256, ,333, ,333, ,923,160 (8.84) -PPIP 350,000, ,000, ,000, ,656, ,975, ,400,000 7,200,000 50,600, ,375,000 (32.44) -PAMSIMAS - 317,625, ,625, ,199, ,606, ,252,681 57,252, ,353,319 (7.67) -RISE - 419,500, ,500, ,950, ,950, ,148, ,148, ,801,970 (24.98) Total 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,694,890, ,670,535, ,703,654, ,921,825 2,588,576, ,081,958,

7 DALAM JUTAAN RUPIAH 9,000,000 8,000,000 7,758,580 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN ,173,894 4,191,174 5,198,607 6,108,090 6,797,382 BULAN TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA ,758,580 7,758,580 7,397,430 2,198,838 2,588,577 2,218,088 1,438,446 1,846,830 1,631, ,713 1,301, , ,582-98, , , , ,99134, ,017 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES (x Rp. 1000) PELAKSANAAN TOTAL PAGU BULAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 7,758,580,246 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) 1,832,262,923 3,114,784,560 4,226,286,271 5,488,622,540 6,557,634,722 7,290,304,921 7,692,650,147 KEUANGAN (ABSOLUTE) 1,832,262,923 1,282,521,637 1,111,501,711 1,262,336,268 1,069,012, ,670, ,345,226 PAGU RENCANA REALISASI TARGET

8 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Air Minum (x 1.000) Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 1,045,559, ,713, ,208,884 (171,504,259) Keuangan (%)

9 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NON KONTRAKTUAL BLM FISIK TOTAL FISIK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714,376 30,640, ,074, ,534, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 28,139, ,068, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850,000 6,915, ,934, ,466,244 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267, ,579,195 1,063,687, ,034,430 Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875,000 76,183, ,691, ,455, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 1,689,625 30,873, ,460, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 2,525,875 50,510, ,524, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 41,474, ,489, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 28,021, ,477, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 1,195,000 24,200, ,155, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 1,556,659 26,601, ,478, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 1,101,535 26,043, ,404, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 48,590, ,548, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 1,377,355 23,100, ,567, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 1,217,331 23,673, ,633, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128, ,287, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675, ,357, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 17,127,173 85,128, ,538, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 2,036,890 28,986, ,234, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 63,681, ,297,600 Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392,000 86,395, ,996, ,578, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 1,704,960 46,657, ,255, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 1,214,780 24,117, ,449, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400, ,388, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 1,643,000 29,452, ,288, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 1,041,000 26,750, ,746, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987, ,291, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491, ,032, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 49,097, ,573, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 3,390,943 15,234, ,463, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 1,513,692 24,585, ,311, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 1,300,275 23,998, ,415, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409, ,000 36,800, ,265, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 36,829, ,630, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 2,931,134 28,934, ,214, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 3,727,161 41,905, ,438, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 1,537,500 30,994, ,798, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991, ,156 26,759, ,013,684 TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,256,761, ,048,569,399 Keterangan : 7. Usulan Pemenang 1 Penyiapan Dokumen Lelang 8. Penetapan Pemenang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 3 Penyusunan shortlist 10. Penandatangan Kontrak 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran

10 LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp ) SISA PAGU KONTRAK KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL BLM PAGU TERKONTRAK RPM PHLN TOTAL NILAI KONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714,376 30,640, ,074,081 1,000, ,074, ,036, ,036, ,534, ,534,969 23,501,209-23,501, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 27,139,175 1,000,000 28,139,175-27,139,175 27,139,175 25,068,725 25,068,725 2,070,450-2,070, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850,000 6,915, ,934, ,934, ,897, ,897, ,466, ,466,244 21,430,759-21,430,759 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267, ,579,195 1,019,505,805 44,182,000 1,063,687, ,859,822 9,808, ,667, ,226,430 9,808, ,034,430 83,633,392-83,633,392 Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875,000 76,183, ,057,152 32,634, ,691, ,133,419 4,166, ,299, ,289,884 4,166, ,455,884 37,843,535-37,843, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 1,689,625 30,873,375 30,873,375-30,873,375 30,873,375 28,460,149 28,460,149 2,413,226-2,413, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 2,525,875 50,510,125 50,510,125-50,510,125 50,510,125 44,524,998 44,524,998 5,985,127-5,985, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 33,524,700 7,950,000 41,474,700-33,524,700 33,524,700 29,489,967 29,489,967 4,034,733-4,034, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 24,713,940 3,308,000 28,021,940-20,032,306 20,032,306 18,477,654 18,477,654 1,554,652-1,554, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 1,195,000 24,200,000 24,200,000-23,796,200 23,796,200 21,155,496 21,155,496 2,640,704-2,640, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 1,556,659 26,601,341 26,601,341-22,707,116 22,707,116 21,478,227 21,478,227 1,228,889-1,228, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 1,101,535 26,043,465 26,043,465-25,068,262 25,068,262 24,404,896 24,404, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 44,424,457 4,166,000 48,590,457-44,424,457 4,166,000 48,590,457 42,382,882 4,166,000 46,548,882 2,041,575-2,041, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 1,377,355 23,100,645 23,100,645-23,100,645 23,100,645 21,567,256 21,567,256 1,533,389-1,533, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 1,217,331 23,673,669 23,673,669-23,673,669 23,673,669 23,633,086 23,633,086 40,583-40, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128,943 14,128,943-14,128,943 14,128,943 13,287,782 13,287, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675,655 49,675,655-49,675,655 49,675,655 45,357,359 45,357,359 4,318,296-4,318, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 17,127,173 69,918,827 15,210,000 85,128,827-46,949,956 46,949,956 43,538,143 43,538,143 3,411,813-3,411, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 2,036,890 28,986,110 28,986,110-28,986,110 28,986,110 23,234,389 23,234,389 5,751,721-5,751, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 61,681,900 2,000,000 63,681,900-61,681,900-61,681,900 60,297,600-60,297,600 1,384,300-1,384,300 Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392,000 86,395, ,448,653 11,548, ,996, ,726,403 5,642, ,368, ,936,546 5,642, ,578,546 45,789,857-45,789, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 1,704,960 46,657,040 46,657,040-32,445,792 32,445,792 31,255,215 31,255,215 1,190,577-1,190, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 1,214,780 24,117,220 24,117,220-24,117,220 24,117,220 23,449,879 23,449, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400,000 29,400,000-29,400,000 29,400,000 23,388,051 23,388,051 6,011,949-6,011, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 1,643,000 29,452,000 29,452,000-29,452,000 29,452,000 27,288,515 27,288,515 2,163,485-2,163, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 1,041,000 26,750,000 26,750,000-26,750,000 26,750,000 22,746,416 22,746,416 4,003,584-4,003, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987,729 16,987,729-16,987,729 16,987,729 16,291,830 16,291, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491,809 10,491,809-18,235,400 18,235,400 17,032,747 17,032,747 1,202,653-1,202, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 43,191,720 5,906,000 49,097,720-43,191,720 43,191,720 36,573,290 36,573,290 6,618,430-6,618, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 3,390,943 15,234,057 15,234,057-15,234,057 15,234,057 14,463,563 14,463, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 1,513,692 24,585,308 24,585,308-18,623,440 18,623,440 18,311,513 18,311, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 1,300,275 23,998,725 23,998,725-23,998,725 23,998,725 22,415,492 22,415,492 1,583,233-1,583, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409, ,000 36,800,000 36,800,000-36,800,000 36,800,000 25,265,069 25,265,069 11,534,931-11,534, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 31,187,996 5,642,000 36,829,996-31,187,996 5,642,000 36,829,996 27,988,443 5,642,000 33,630,443 3,199,553-3,199, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 2,931,134 28,934,866 28,934,866-28,934,866 28,934,866 27,214,859 27,214,859 1,720,007-1,720, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 3,727,161 41,905,839 41,905,839-31,613,114 31,613,114 31,438,989 31,438, , , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 1,537,500 30,994,500 30,994,500-30,994,500 30,994,500 29,798,991 29,798,991 1,195,509-1,195, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991, ,156 26,759,844 26,759,844-26,759,844 26,759,844 24,013,684 24,013,684 2,746,160-2,746,160 TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886-1,145,896,000 9,808,000 1,155,704,000 1,038,761,399 9,808,000 1,048,569, ,134, ,134,601

11 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM NO NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGAN 1 Pengembangan Air Minum 1 Konsultan Manajemen (UWSSP) 1,000,000 Semula dialokasikan melalui dana dari Loan, - saat ini sedang menunggu dialokasikan dana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)

12 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 RENCANA PENYERAPAN TARGET PENYERAPAN PAGU MINGGU KE-2 BULAN MINGGU KE-2 BULAN REALISASI AGUSTUS AGUSTUS RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) FISIK FISIK RUPIAH KEUANGAN (RP) (%) (%) MURNI PHLN TOTAL ( X Rp ) DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714, ,197, ,647, ,550,871-76,550, ,903, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 32,334, ,533, ,080,010-22,080, ,453, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850, ,862, ,113, ,470,861-54,470, ,356, Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267, ,362, ,065, ,822,467 5,835, ,658, (175,407,591) Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875, ,898, ,406, ,606,776 3,807, ,414, (130,992,100) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 18,629, ,629, ,018,656-10,018, ,610, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 47,475, ,188, ,619,266-9,619, ,569, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 35,649, ,844, ,684, ,250 17,556, ,288, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 30,210, ,606, ,741, ,000 8,083, ,523, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 14,146, ,465, ,994,818-5,994, ,470, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 17,501, ,195, ,234,165-6,234, ,961, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 21,544, ,544, ,434,758-18,434, ,110, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 41,838, ,382, ,201,571 2,248,347 35,449, ,932, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 18,574, ,575, ,490,482-10,490, ,084, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 19,535, ,198, ,843,363-19,843, ,354, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 15,151, ,100, ,295,113-6,295, ,805, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 26,784, ,169, ,133,108-20,133, ,036, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 60,331, ,541, ,606, ,700 48,950, ,590, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 23,939, ,298, ,177,682-8,177, ,121, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 48,583, ,663, ,131,741-22,131, ,532, Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392, ,464, ,659, ,215,691 2,028, ,243, (44,415,492) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 36,949, ,121, ,970,688-12,970, ,150, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 21,100, ,943, ,093,725-13,093, ,150, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 28,318, ,062, ,909, ,000 12,215, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 21,968, ,770, ,010,437-14,010, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 24,474, ,842, ,274,033-7,274, ,568, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 19,109, ,782, ,449,678-11,449, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 23,453, ,442, ,026,646-8,026, ,415, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 51,263, ,323, ,084,857-22,084, ,238, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 17,163, ,391, ,037,520-5,037, ,353, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 19,538, ,298, ,100,048-12,100, ,801, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 23,288, ,985, ,622,788-6,622, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409,000 32,348, ,008, ,283,885-13,283, ,274, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 34,780, ,829, ,841,465 1,722,250 12,563, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 30,139, ,564, ,097,282-24,097, ,532, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 44,370, ,991, ,129,845-7,129, ,861, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 17,118, ,489, ,058,680-19,058, ,569, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991,000 23,077, ,810, ,224,388-18,224, ,586, TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 1,045,559, ,713, ,373,337 5,835, ,208, (171,504,259)

13 1,600,000 1,449,981 1,400,000 1,200,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN ,133,826 1,254,905 1,409,412 1,449,981 1,344,672 DALAM JUTAAN RUPIAH 1,000, , , , ,000 Direktorat Air Minum - 276,561 67, ,355 21,106 27, , ,5766, , ,566 BULAN TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 (x Rp. 1000) PELAKSANAAN TOTAL PAGU BULAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1,449,981,376 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) 376,766, ,505, ,920,623 1,029,946,391 1,206,812,091 1,325,378,247 1,385,985,312 KEUANGAN (ABSOLUTE) 376,766, ,739, ,414, ,025, ,865, ,566,156 60,607, , , , , , , , ,280 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES PAGU RENCANA REALISASI TARGET

14 PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 18 AGUSTUS 2009 PROGRESS NO NAMA SATUAN KERJA ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KEU. FISIK % % Satker Propinsi 1 PKPAM Sumatera Utara Ada 1 SPM yang sedang dalam proses pengajuan sehingga - Percepatan proses SPM tanggal 25 Agustus selesai progres mejadi 28 % 2. Ada 2 paket kegiatan yang akan selesai pada tanggal 22 Agustus sehingga rekanan akan menagih pada tangal 25 Agustus 2 PKPAM Kepulauan Riau Ada 2 SPM yang sedang diperbaiki karena dikembalikan oleh KPPN - Percepatan proses SPM tanggal 25 Agustus selesai (ada Kesalahan) 2. Ada 2 paket kontrak dalam proses pengajuan termin 3. Sehingga proses keuangan akan mencapai 31,39% 3 PKPAM Riau Keterlambatan proses penagihan termin oleh kontraktor - Menegur kontraktor untuk segera mengajukan termin 4 PKPAM Jambi Pekerjaan pengadaan Genset mengalami tender ulang sehingga - Percepatan proses tender progres mengalami keterlambatan 5 PKPAM Maluku Utara Ada 9 paket sanggah banding sedang dalam proses ulang

15 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan PLP (x 1.000) Progres Rencana penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 436,314, ,091, ,631,928 (112,459,338) Keuangan (%)

16 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM NON FISIK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK FISIK TOTAL NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314, ,892, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314, ,892, Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393,115 52,048, ,344, ,537, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 8,859, ,285, ,550, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,815,751 22,754, ,042, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 1,567,081 19,132, ,254, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135, ,958 5,254, ,145, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873, ,884 8,024, ,244, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 1,121,638 8,527, ,554, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,342,007 4,678, ,580, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 1,547,906 10,401, ,510, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 1,001,850 7,540, ,118, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 1,015,031 6,175, ,876, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 1,113,006 7,533, ,162, Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656, ,800 28,846, ,408, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 1,726,195 59,170, ,667, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 69,895, ,369, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 1,550,546 29,367, ,047, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 2,156, ,759, ,075, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603, ,420 6,604, ,485, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 1,104,816 5,237, ,129, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,195,251 27,680, ,236, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,403,256 14,376, ,184, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 1,198,506 7,313, ,684, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 1,045,015 7,011, ,503, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 1,316,231 4,685, ,776, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 26,467, ,002, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 1,231,000 7,122, ,149, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,282,841 5,279, ,936, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 93,584, ,648, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 1,647,668 21,142, ,629, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962, ,056 6,966, ,473, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192, ,631 5,268, ,192, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797, ,381 3,977, ,974, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230, ,206 5,409, ,100, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818, ,933 6,869, ,821,673 TOTAL 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,659, ,430,140 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

17 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) KONTRAKTUAL RPM PHLN TOTAL BLM RPM ( x Rp ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645-16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923-1,324, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645-16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923-1,324,923 Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393,115 52,048, ,344, ,000, ,344, ,063,734 55,853, ,916, ,684,512 55,853, ,537,613 50,379,222-50,379, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 8,859,852 6,285, ,000, ,285,180-6,285,180 55,853,101 62,138,281 5,697,074 55,853,101 61,550, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,815,751 22,754,700-22,754,700-19,383,600-19,383,600 18,042,699-18,042,699 1,340,901-1,340, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 1,567,081 19,132,750-19,132,750-17,134,750-17,134,750 16,254,345-16,254, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135, ,958 5,254,075-5,254,075-5,254,075-5,254,075 5,145,443-5,145, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873, ,884 8,024,747 8,024,747-8,024,747-8,024,747 7,244,342-7,244, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 1,121,638 8,527,362-8,527,362-8,132,162-8,132,162 7,554,399-7,554, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,342,007 4,678,445-4,678,445-4,678,445-4,678,445 4,580,347-4,580,347 98,098-98, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 1,547,906 10,401,875-10,401,875-10,335,625-10,335,625 9,510,785-9,510, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 1,001,850 7,540,381-7,540,381-7,540,381-7,540,381 7,118,565-7,118, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 1,015,031 6,175,200-6,175,200-5,975,200-5,975,200 5,876,088-5,876,088 99,112-99, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 1,113,006 7,533,525-7,533,525-7,233,525-7,233,525 7,162,287-7,162,287 71,238-71, Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656, ,800 13,846,100 15,000,000 28,846,100-13,739,100-13,739,100 11,408,062-11,408,062 2,331,038-2,331, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 1,726,195 59,170,280-59,170,280-50,416,440-50,416,440 38,667,881-38,667,881 11,748,559-11,748, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 34,895,010 35,000,000 69,895,010-27,663,950-27,663,950 22,369,651-22,369,651 5,294,299-5,294, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 1,550,546 29,367,185-29,367,185-29,367,185-29,367,185 25,047,346-25,047,346 4,319,839-4,319, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 2,156, ,759, ,759,914-76,056,613-76,056,613 72,075,971-72,075,971 3,980,642-3,980, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603, ,420 6,604,611-6,604,611-6,600,136-6,600,136 6,485,153-6,485, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 1,104,816 5,237,015-5,237,015-5,237,015-5,237,015 5,129,714-5,129, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,195,251 27,680,780-27,680,780-26,678,364-26,678,364 25,236,532-25,236,532 1,441,832-1,441, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,403,256 14,376,675-14,376,675-14,076,675-14,076,675 13,184,228-13,184, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 1,198,506 7,313,725-7,313,725-7,313,725-7,313,725 6,684,527-6,684, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 1,045,015 7,011,960-7,011,960-6,515,560-6,515,560 6,503,039-6,503,039 12,521-12, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 1,316,231 4,685,000-4,685,000-4,285,000-4,285,000 3,776,688-3,776, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 24,467,630 2,000,000 26,467,630-23,667,630-23,667,630 21,002,745-21,002,745 2,664,885-2,664, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 1,231,000 7,122,059 7,122,059-7,122,059-7,122,059 6,149,843-6,149, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,282,841 5,279,490-5,279,490-4,979,490-4,979,490 4,936,586-4,936,586 42,904-42, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 41,584,785 52,000,000 93,584,785-22,867,385-22,867,385 16,648,147-16,648,147 6,219,238-6,219, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 1,647,668 21,142,463-21,142,463-20,255,720-20,255,720 17,629,874-17,629,874 2,625,846-2,625, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962, ,056 6,966,475-6,966,475-6,912,095-6,912,095 6,473,913-6,473, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192, ,631 5,268,000-5,268,000-5,268,000-5,268,000 5,192,000-5,192,000 76,000-76, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797, ,381 3,977,850-3,977,850-3,977,850-3,977,850 3,974,086-3,974,086 3,764-3, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230, ,206 5,409,825-5,409,825-4,216,600-4,216,600 4,100,479-4,100, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818, ,933 6,869,452-6,869,452-6,869,452-6,869,452 6,821,673-6,821,673 47,779-47,779 TOTAL 639,627, ,500, ,127,996 68,468, ,159, ,500, ,659, ,781,184 71,353, ,134, ,077,039 71,353, ,430,140 51,704,145-51,704,145

18 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Status 18 Agustus 2009 NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN PAKET PEMBERDAYAAN 3 R (Lokasi) SANIMAS (Lokasi) CATATAN 1 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 1 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 (1 Paket) 51,320 Bulan Mei Pengemb.PLP NAD Paket 3R Sudah Kontrak 3 Pengemb.PLP Sumatera Utara 10 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 195,500 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Sumatera Barat 8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (8 Paket) 800,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R Sudah Lelang 5 Pengemb.PLP Kepulauan Riau Paket 3R Sudah Lelang 6 Pengemb.PLP Bengkulu Paket 3R Sudah Lelang 7 Pengemb.PLP Jambi 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan Bulan Juli Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Juli Pengemb.PLP Sumatera Selatan 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Bangka Belitung Paket 3R Sudah Kontrak 10 Pengemb.PLP Lampung 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R Sudah Kontrak 11 Pengemb.PLP Banten 6 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R Sudah Lelang 12 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 1 Dedging at Lower Angke (1 Paket) 15,000,000 Menunggua Loan Agreement ditandatangani 3 3 Paket 3R Sudah Lelang 13 Pengemb.PLP Jawa Barat 8 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (6 Paket) 1,500,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

19 NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN PAKET PEMBERDAYAAN 3 R (Lokasi) SANIMAS (Lokasi) CATATAN 14 Pengemb.PLP Jawa Tengah 10 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) 500,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (20 Paket) 2,000,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP DIY 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Jawa Timur Pengembangan Infrastruktur PLP 37 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (35 Paket) 2,900,000 Pemberdayaan Bulan Mei Paket 3R sudah Kontrak 6 Paket 3R sudah Lelang 17 Pengemb.PLP Kalimantan Barat Paket 3R Sudah Lelang 18 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan 5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 623,125 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP KalimantanTimur 4 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP Gorontalo 2 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (1 Paket) 298,260 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 198,140 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP Sulawesi Tengah 2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Sulawesi Selatan 2 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juli Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara 1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas(1 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juli Paket 3R Sudah Kontrak 24 Pengemb.PLP Bali Pengembangan Infrastruktur PLP 5 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Bulan Juni Paket 3R sudah Lelang 25 Pengemb.PLP NTB 5 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 586,743 Pemberdayaan Bulan Juli Paket Sanimas Sudah Kontrak Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP Papua 3 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) 291,300 Pemberdayaan Bulan Juni TOTAL PAKET

20 RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp ) NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS FISIK KEUANGAN (RP) (%) TARGET PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS FISIK KEUANGAN (RP) (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 25,002, ,007, ,579,055 3,126,648 10,705, (13,301,436) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 25,002, ,007, ,579,055 3,126,648 10,705, ,301, Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393, ,312, ,084, ,448,306 54,477, ,926, (99,157,902) Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 53,707, ,736, ,836,245 54,477,919 56,314, ,577, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 11,477, ,352, ,341,862-8,341, ,011, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 9,468, ,804, ,054,191-9,054, ,750, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135,033 2,988, ,633, ,160,733-3,160, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873,631 4,007, ,682, ,994,818-5,994, ,311, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 4,581, ,708, ,667,310-4,667, ,041, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 2,881, ,638, ,308,720-1,308, ,329, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 5,698, ,264, ,510,526-2,510, ,754, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542,231 4,159, ,294, ,574,605-3,574, ,719, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190,231 3,419, ,249, ,637,319-2,637, ,612, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 5,985, ,738, ,882,085-3,882, , Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 13,304, ,109, , , ,873, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 36,568, ,769, ,774,004-17,774, ,995, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 41,430, ,250, ,495,920-15,495, ,754, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 17,406, ,700, ,648,346-4,648, ,052, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 63,115, ,469, ,889,726-45,889, ,580, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603,031 4,648, ,255, ,630,953-1,630, ,624, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341,831 3,280, ,874, ,067,481-3,067, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 19,011, ,647, ,765,694-14,765, ,881, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 6,548, ,442, ,166,680-8,166, ,276, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 3,745, ,950, ,541,808-3,541, ,409, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056,975 3,995, ,544, , , ,708, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 3,672, ,635, ,289,063-1,289, ,346, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 14,350, ,653, ,763,893-13,763, ,889, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 5,010, ,868, ,746,882-1,746, ,121, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 4,284, ,042, ,928,629-1,928, ,113, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 35,069, ,332, ,246,512-9,246, ,086, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 11,470, ,075, ,165,507-9,165, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962,531 3,088, ,412, ,712,323-1,712, ,700, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192,631 3,375, ,327, ,786,490-2,786, ,540, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797,231 1,687, ,931, ,195,865-1,195, ,735, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230,031 3,426, ,235, ,577,250-2,577, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818,385 4,446, ,449, ,014,948-3,014, ,434, TOTAL 639,627, ,500, ,127, ,314, ,091, ,027,360 57,604, ,631, (112,459,338)