Progres PPM P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Periode Mei 2015 Wilayah II (OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9, OSP 10)

Transkripsi

1 Progres PPM P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Periode Mei 2015 Wilayah II (OP 5, OP 6, OP 7, OP 8, OP 9, OP 10) Pendahuluan Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) wilayah 2 dan tingkat KMP. Dari Mei 2003 sampai dengan bulan Mei 2015, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) wilayah 2 (dua) berjumlah pengaduan (selesai , proses 376 pengaduan). abel 1 5 (lima) ema Dominan Pengaduan ub Bidang tatus Proses (314 Pengaduan), isa: 62 Pengaduan ema ainnya tatus Proses Periode Mei 2003 s.d Mei 2015 (otal: 376 Pengaduan) Pelaksanaan Kegiatan konomi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan osial Pelaksana / Pelaku Kegiatan Pembukuan BKM/PK/KM Progres tema pengaduan status proses yang dominan sampai dengan bulan Mei 2015 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan sosial yang didominasi oleh Provinsi Jawa imur. elengkapnya dapat dilihat di tabel 2. 1

2 2 dapun dalam tema pengaduan dominan tersebut pada tabel 3 di bawah yang masuk kategori penyimpangan dana status proses per provinsi, sebagai berikut: Berdasarkan Provinsinya yang masih status proses dengan kategori penyimpangan dana, maka Provinsi Jawa engah yang dominan status proses untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi sebanyak 18 kasus selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 di atas. KIN/PROVINI/ PRO/DOMINN J N J I M B I N B N K K I M N R O R O N O M K M P P B R P P C H r a n d o t a l Pelaksanaan Kegiatan konomi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan osial Pelaksana / Pelaku Kegiatan Pembukuan BKM/PK/KM rand otal abel 2 KIN/PROVINI//PRO/ PNYIMPNN DN K M P J N J I M B I N B N K K I M N R O R O N O M K M K R P P B R P P C H r a n d o t a l Pelaksanaan Kegiatan konomi ainnya (keu) Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan osial Pemeriksaan Pembukuan/udit DIP Kabupaten/Kota Pinjaman lainlain ainnya (adm) Pembiayaan Proyek ke Konsultan Pencairan Dana BM ke BKM 1 1 Pemanfaatan Dana lih Kelola 1 1 Peruntukan Kegiatan ainnya 1 1 rand otal abel 3

3 Dari tanggal 01 s/d 30 Mei Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2015 sebanyak 814 pengaduan (selesai 810, proses 4 pengaduan) abel 4 anggal Mei 2015 (Proses: 4; elesai: 810; otal: 814 Pengaduan) PR PROVINI KMP JN DIY JIM BI NB N K KIM N R ORN BR MK PP BR PP CH Proses elesai Pada tabel 4 terlihat bahwa ada pengaduan status proses di Provinsi Kalimantan imur, ulawesi engah, ulawesi elatan, dan ceh KMP CH JN abel 5 Periode /d 31 Mei 2015 (Proses: 376; elesai: ; otal: Pengaduan) Per Provinsi DIY JIM BI NB N K N K KI M N R OR B M M PP R K BR Proses elesai PP edangkan data akumulasi status proses sampai dengan bulan Mei 2015, provinsi yang memiliki pengaduan terbesar adalah Provinsi Jawa imur (84 kasus) diikuti oleh Provinsi ulawesi elatan (41 kasus), dan Provinsi Jawa engah (40 kasus) selengkapnya lihat tabel 5. 3

4 . Progres PPM di P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Wilayah II Periode Mei ambaran mum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) dan tingkat KMP yang terjadi pada periode 01 Mei sampai dengan 30 Mei 2015, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) berjumlah 814 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai 810 (99,5%) pengaduan dan status proses 4 (0,5%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif 804 (99%) [selesai 804 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. edangkan pengaduan masalah 10 (1%) [selesai 6 (60%), proses 4 (40%)] pengaduan. dapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan. abel 8 abel Jumlah Pengaduan Berdasarkan ifat Pengaduan (Informatif & Masalah) 01 Mei Mei 2015 INFORMIF NO. KORI I PRO O 1 Kritik aran Pertanyaan ub otal MH NO. KORI I PRO O 1 Mekanisme & Prosedur Penyimpangan Dana Intervensi Negatif Perubahan Kebijakan 5 Kode tik Force Majeur 7 ainnya ub otal O Persentase 99,5% 0,5% umber: Data IM PPM 31 Mei 2015 abel 8.a Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan Periode Mei 2015 Provinsi Jml Ke l Jml Pe ngdn Jml % elesai Jml % Proses Jml % Jawa engah ,0 0,0 DI Yogyakarta ,0 0,0 Jawa imur ,0 0,0 Bali ,0 6 0,0 Nusa enggara Barat ,0 0,0 Nusa enggara imur ,0 0,0 Kalimantan engah 37 0,0 0,0 Kalimantan elatan ,0 0,0 Kalimantan imur ,7 1 5,3 ulawesi tara 297 0,0 0,0 ulawesi engah ,0 2 0,0 ulawesi elatan ,4 1 1,6 ulawesi enggara ,0 0,0 orontalo ,0 0,0 ulawesi Barat ,0 0,0 Maluku ,0 0,0 Maluku tara ,0 0,0 Papua Barat ,0 1 0,0 Papua ,0 0,0 ceh ,0 1 0,0 ota l ,5 12 1,5 4

5 edangkan mengenai perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Mei 31 Mei 2015 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa engah (2003 Kelurahan) memperoleh 17% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi ulawesi Barat (13 Kelurahan) memperoleh 131%. (ihat tabel 8.a) dapun ratarata pengaduan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Wilayah II periode Mei 2015 sebesar 12%. edangkan Provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 8.a adalah Jawa imur (2%), Bali (5%), Nusa enggara imur (4%), Kalimantan engah (0%), ulawesi tara (0%), ulawesi engah (4%), Maluku (5%), Maluku (5%), Maluku tara (0%), Papua Barat (3%), dan Papua (5%). ecara keseluruhan selama periode Mei 2015 jumlah pengaduan yang masuk ada 809 pengaduan (tidak termasuk pengaduan di tingkat KMP ada 5 pengaduan) dengan tingkat penyelesaian 98,5% (797 pengaduan). 2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3). Bidang ingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). termasuk administrasi pencairan BM. edangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman), termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) di wilayah masingmasing. 5

6 abel 9 3 (tiga) Pengaduan tatus Proses, isa: 793 Pengaduan tatus elesai Bidang partisipasi masyarakat anggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015 (otal: 796 pengaduan) 1 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 2 Pelaksana / Pelaku Kegiatan ntuk kategori bidang partisipasi masyarakat, maka pada bulan Mei 2015 pengaduan sebesar 796 pengaduan (selesai 793 (99,6%), proses 3 (0,4%) pengaduan). Pada tabel 9 di atas terlihat bahwa ada pengaduan mengenai pelaksanaan kegiatan infrastruktur (1 pengaduan) dan mengenai pelaksana/pelaku kegiatan (2 pengaduan). elengkapnya lihat tabel 10. abel 10 KIN/PROVINI/PRIIPI MYRK/PRNYN/ PRO Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksana / Pelaku Kegiatan 1 1 rand otal N C H r a n d o t a l 6

7 3. Pengaduan berdasarkan ifat Pengaduan Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut harus dimasukan dalam aplikasi IM PPM. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeur dan lainnya (diluar kategori yang disediakan). Berdasarkan data pada bulan Mei 2015 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif sebanyak 804 pengaduan (selesai 804 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). abel 11 3 (tiga) Pengaduan tatus Proses dan elesai (4 Pengaduan) ifat pengaduan masalah berupa pelanggaran mekanisme & prosedur, total 7 pengaduan anggal 01 Mei s.d 31 Mei Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 2 Pemberkasan Invoice Pada kategori yang bersifat masalah (tabel 11) pada bulan Mei 2015 pengaduan yang terkait sebanyak 7 pengaduan (selesai 4 (57,1%), proses 3 (42,9%) pengaduan). 7

8 abel 12 di bawah berdasarkan per provinsi. 4. Pengaduan berdasarkan sal/umber Masuk Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. okasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan/BKM/ Faskel, Kecamatan, Kab/Kota/Korkot, Provinsi/KMW dan Pusat/KMP. Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel pada bulan Mei 2015 ada 792 pengaduan (selesai 791 (99.9%) pengaduan, proses 1 (0,1%) pengaduan). abel 12 KIN/PROVINI/MH/ MKNIM & PRODR/ PRO K I M Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pemberkasan Invoice 1 1 rand otal N r a n d o t a l abel 13 1 (satu) Pengaduan tatus Proses, isa: 791 Pengaduan tatus elesai. Klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel total: 792 pengaduan anggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 8

9 abel 14 di bawah berdasarkan per provinsi. abel 14 KIN/PROVINI/// KRHN/ PRO Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 1 rand otal 1 1 N r a n d o t a l 5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: ingkat Pusat. abel 15 1 (satu) Pengaduan status proses, sisa: 784 Pengaduan tatus elesai Klasifikasi pengaduan berdasarkan derajat masalah pada derajat Kelurahan/BKM/Faskel ada 785 pengaduan anggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 9

10 Pada bulan Mei 2015 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan sejumlah 785 pengaduan (selesai 784 (99,9%), proses 1 (0,1%) pengaduan). abel 16 di bawah berdasarkan per provinsi. abel 16 KIN/PROVINI//DRJ MH/KRHN/ PRO Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 1 rand otal 1 1 N r a n d o t a l 6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian ntuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain: Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; elepon; lamat PO BOX; Faximile, Website. tau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. Berdasarkan data pada bulan Mei 2015 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan (tabel 17) berupa tatap langsung/muka sejumlah 785 pengaduan (selesai 785 (100%) pengaduan, proses 0 (0%) pengaduan). abel 17 1 (satu) Pengaduan tatus Proses, sisa: 783 Pengaduan tatus elesai Klasifikasi pengaduan berdasarkan media penyampaian berupa tatap langsung/muka, total 784 pengaduan anggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 10

11 abel 18 di bawah berdasarkan per provinsi. abel 18 KIN/PROVINI//MDI PNDN/P NN/ PRO Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 1 rand otal 1 1 N r a n d o t a l 7. Penyalahgunaan Dana Penyalagunaan Dana emuan BPKP, Itda, dan Non emuan BPKP/Itda Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP tatus 31 Mei 2015 Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP tatus 31 Mei 2015 I PRO emuan BPKP (Rupiah) emuan BPKP (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % 0 0% % % % 0 0% % % % 0 0% % % emuan Inspektorat Daerah (Rupiah) emuan Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % 0 0% % % % 0 0% % % % 0 0% % % Non emuan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Non emuan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % 0 0% % % % 0 0% % % % 0 0% % % emuan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) emuan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % 0 0% % % % 0 0% % % % 0 0% % % Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada 322 kasus dengan nilai Rp ,. ntuk status proses ada 29 kasus dengan nilai Rp , (Dana Kembali Rp ,; Dana Belum Kembali Rp ,). Di wilayah II temuan Inspektorat Daerah status selesai ada 93 kasus dengan nilai Rp ,. ntuk status proses ada 25 kasus dengan nilai Rp , (Dana Kembali Rp ,; Dana Belum Kembali Rp ,). 11

12 dapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada 289 kasus dengan nilai Rp ,. ntuk status proses ada 76 kasus dengan nilai Rp , (Dana Kembali Rp ,; Dana Belum Kembali Rp ,). Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP tatus 31 Mei 2015 Data nomali tatus 31 Mei 2015 I + PRO emuan BPKP emuan BPKP (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % % % % % #### 0 #DIV/0! % % emuan Inspektorat Daerah (Rupiah) emuan Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % #### 0 #DIV/0! % % % % % % Non emuan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Non emuan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % % % % % % % % % emuan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) emuan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % % % % % % % % % emuan BPKP. Data anomali ada 11 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 0 kasus. emuan Inspektorat Daerah. Data anomali ada 3 kasus dengan dengan nilai Rp , edangkan kasus masuk ranah hukum ada 4 kasus. (Rupiah) O PNYHNN DN 31 MI 2015 Pengaduan Masuk Ranah Hukum tatus 31 Mei 2015 I + PRO + NOMI + HKM emuan BPKP emuan BPKP (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % % % % % % 0 0% % % emuan Inspektorat Daerah (Rupiah) emuan Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % % % % % % % % % Non emuan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Non emuan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % % % % % % % % % emuan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) emuan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % Penyalahgunaan Dana Dana Kembali % Dana Belum Kembali % % % % % % % % % % % % % (Rupiah) 12

13 emuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 5 kasus dengan dengan nilai Rp ,. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 55 kasus dengan nilai Rp , dengan rincian 45 kasus masuk kepolisian dan 10 kasus masuk kejaksaan. elengkapnya lihat tabel di atas. 7. Bukan Penyalahgunaan Dana Bukan Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, Bukan Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP/Itda tatus 31 Mei 2015 dan Non BPKP/Itda tatus 31 Mei 2015 I PRO emuan BPKP emuan BPKP emuan Inspektorat Daerah emuan Inspektorat Daerah Non emuan BPKP dan Inspektorat Daerah Non emuan BPKP dan Inspektorat Daerah emuan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah emuan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada kasus. ntuk status proses ada 110 kasus Di wilayah II temuan Inspektorat Daerah status selesai ada kasus. ntuk status proses ada 97 kasus dapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada kasus. ntuk status proses ada 26 kasus. 13

14 Bukan Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda dan Non BPKP/Itda tatus 31 Mei 2015 I + PRO Pengaduan Masuk Ranah Hukum tatus 31 Mei 2015 emuan BPKP emuan BPKP emuan Inspektorat Daerah emuan Inspektorat Daerah Non emuan BPKP dan Inspektorat Daerah Non emuan BPKP dan Inspektorat Daerah emuan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah emuan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah emuan BPKP. Data anomali ada 0 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 5 kasus. emuan Inspektorat Daerah. Data anomali ada 0 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 0 kasus. Data nomali tatus 31 Mei 2015 O BKN PNYHNN DN 31 MI 2015 I + PRO + NOMI + HKM emuan BPKP emuan BPKP emuan Inspektorat Daerah emuan Inspektorat Daerah Non emuan BPKP dan Inspektorat Daerah Non emuan BPKP dan Inspektorat Daerah emuan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah emuan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah

15 emuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 0 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 42 kasus dengan rincian 30 kasus masuk kepolisian dan 12 kasus masuk kejaksaan. elengkapnya lihat tabel di atas. Rekonsiliasi temuan/laporan BPKP berdasarkan nomor H/I/HP pada data MK dan data IM PPM status 31 Mei 2015 mencapai 94% (3.188 rekomendasi). edangkan untuk temuan Inspektorat Daerah pada data MK dan data IM PPM pada bulan yang sama mencapai 61,2% (1.415 rekomendasi). Penutup Pelaksanaan kegiatan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) yang dominan berstatus proses sampai dengan bulan Mei 2015 adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) dan tingkat KMP yang terjadi pada periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2015, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) berjumlah 814 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai 810 (99,5%) pengaduan dan status proses 4 (0,5%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif 804 (99%) [selesai 804 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. edangkan pengaduan masalah 10 (1%) [selesai 6 (60%), proses 4 (40%)] pengaduan. dapun mengenai perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Mei 31 Mei 2015 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa engah (2003 Kelurahan) memperoleh 17% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi ulawesi Barat (13 Kelurahan) memperoleh 131%. edangkan ratarata pengaduan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Wilayah II periode Mei 2015 sebesar 12%. 15

16 ntuk Provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 8.a adalah Jawa imur (2%), Bali (5%), Nusa enggara imur (4%), Kalimantan engah (0%), ulawesi tara (0%), ulawesi engah (4%), Maluku (5%), Maluku (5%), Maluku tara (0%), Papua Barat (3%), dan Papua (5%). elama periode Mei 2015 jumlah pengaduan yang masuk ada 809 pengaduan (tidak termasuk pengaduan di tingkat KMP ada 5 pengaduan) dengan tingkat penyelesaian 98,5% (797 pengaduan). edang mengenai kategori bidang partisipasi masyarakat, maka pada bulan Mei 2015 pengaduan sebesar 796 pengaduan (selesai 793 (99,6%), proses 3 (0,4%) pengaduan). ntuk kategori yang bersifat pengaduan informatif sebanyak 804 pengaduan (selesai 804 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). edangkan untuk kategori yang bersifat masalah pada bulan Mei 2015 pengaduan yang terkait sebanyak 7 pengaduan (selesai 4 (57,1%), proses 3 (42,9%) pengaduan). Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel pada bulan Mei 2015 ada 792 pengaduan (selesai 791 (99.9%) pengaduan, proses 1 (0,1%) pengaduan). Pengaduan berdasarkan derajat pada bulan Mei2015 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan sejumlah 785 pengaduan (selesai 784 (99,9%), proses 1 (0,1%) pengaduan). Media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka sejumlah 785 pengaduan (selesai 785 (100%) pengaduan, proses 0 (0%) pengaduan). Penyalahgunaan Dana. Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada 322 kasus dengan nilai Rp ,. ntuk status proses ada 29 kasus dengan nilai Rp , (Dana Kembali Rp ,; Dana Belum Kembali Rp ,). Di wilayah II temuan Inspektorat Daerah status selesai ada 93 kasus dengan nilai Rp ,. 16

17 ntuk status proses ada 25 kasus dengan nilai Rp , (Dana Kembali Rp ,; Dana Belum Kembali Rp ,). dapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada 289 kasus dengan nilai Rp ,. ntuk status proses ada 76 kasus dengan nilai Rp , (Dana Kembali Rp ,; Dana Belum Kembali Rp ,). emuan BPKP. Data anomali ada 11 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 0 kasus. emuan Inspektorat Daerah. Data anomali ada 3 kasus dengan dengan nilai Rp , edangkan kasus masuk ranah hukum ada 4 kasus. emuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 5 kasus dengan dengan nilai Rp ,. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 55 kasus dengan nilai Rp , dengan rincian 45 kasus masuk kepolisian dan 10 kasus masuk kejaksaan. Bukan Penyalahgunaan Dana. Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada kasus. ntuk status proses ada 110 kasus Di wilayah II temuan Inspektorat Daerah status selesai ada kasus. ntuk status proses ada 97 kasus dapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada kasus. ntuk status proses ada 26 kasus. emuan BPKP. Data anomali ada 0 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 5 kasus. emuan Inspektorat Daerah. Data anomali ada 0 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 0 kasus. 17

18 emuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 0 kasus. edangkan kasus masuk ranah hukum ada 42 kasus dengan rincian 30 kasus masuk kepolisian dan 12 kasus masuk kejaksaan. elengkapnya lihat tabel di atas. Rekonsiliasi temuan/laporan BPKP berdasarkan nomor H/I/HP pada data MK dan data IM PPM status 31 Mei 2015 mencapai 94% (3.188 rekomendasi). edangkan untuk temuan Inspektorat Daerah pada data MK dan data IM PPM pada bulan yang sama mencapai 61,2% (1.415 rekomendasi). 18

19 MPIRN inkronisasi Data PPM dan MK emuan BPKP tatus 31 Mei 2015 Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Yang ama (94%) Wilayah II MK PPM ama (PPM=MK) Jml % 94% inkronisasi Data PPM dan MK emuan Itda tatus 31 Mei 2015 Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Yang ama (61,2%) Wilayah II MK PPM ama (PPM=MK) Jml % 61,2% 19

20 Penyimpangan Dana BPKP Berdasarkan Jumlah (Nasional) tatus 31 MI JMH KJDIN/K JMH PRO JMH I s/d BN BN INI O s/d BN INI Penyimpangan Dana BPKP Berdasarkan Jumlah () tatus 31 MI JMH KJDIN/K JMH PRO JMH I s/d BN BN INI O s/d BN INI 20

21 Penyimpangan Dana BPKP Berdasarkan Pelaku (Nasional) tatus 31 Mei Pelaku1 (KM) Pelaku2 (BKM) Pelaku3 (parat Kel/Kec) Pelaku4 (parat Kab/Prov) Pelaku5 (Faskel) Pelaku6 (Korkot) Pelaku7 (KMW) Pelaku8 (ainnya) s/d BN BN INI O s/d BN INI Penyimpangan Dana Non BPKP Berdasarkan Pelaku () tatus 31 Mei Pelaku1 (KM) Pelaku2 (BKM) Pelaku3 (parat Kel/Kec) Pelaku4 (parat Kab/Prov) Pelaku5 (Faskel) Pelaku6 (Korkot) Pelaku7 (KMW) Pelaku8 (ainnya) s/d BN BN INI O s/d BN INI 21

22 Data Penyimpangan Dana (BPKP) tatus 31 Mei 2015 Nasional Penyimpangan Proses elesai Dana Nasional % 19,46% 80,54% Data Penyimpangan Dana (BPKP) tatus 31 Mei Penyimpangan Proses elesai Dana Nasional % 34,03% 65,97% 22

23 Data Penyimpangan Dana (BPKP) tatus Proses 31 Mei 2015 Nasional Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Nasional % 28% 72% Data Penyimpangan Dana (BPKP) tatus Proses 31 Mei Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Wilayah II % 33% 67% 23

24 Penyimpangan Dana ID Berdasarkan Jumlah (Nasional) tatus 31 Mei JMH KJDIN/K JMH PRO JMH I s/d BN BN INI O s/d BN INI Penyimpangan Dana ID Berdasarkan Jumlah r () tatus 31 Mei JMH KJDIN/K JMH PRO JMH I s/d BN BN INI O s/d BN INI 24

25 Penyimpangan Dana ID Berdasarkan Pelaku (Nasional) tatus 31 Mei Pelaku1 (KM) Pelaku2 (BKM) Pelaku3 (parat Kel/Kec) Pelaku4 (parat Kab/Prov) Pelaku5 (Faskel) Pelaku6 (Korkot) Pelaku7 (KMW) Pelaku8 (ainnya) s/d BN BN INI O s/d BN INI Penyimpangan Dana ID Berdasarkan Pelaku () tatus 31 Mei Pelaku1 (KM) 1 1 Pelaku2 (BKM) Pelaku3 (parat Kel/Kec) Pelaku4 (parat Kab/Prov) Pelaku5 (Faskel) Pelaku6 (Korkot) Pelaku7 (KMW) Pelaku8 (ainnya) s/d BN BN INI O s/d BN INI 25

26 Data Penyimpangan Dana (ID) tatus 31 Mei 2015 Nasional Penyimpangan Proses elesai Dana Nasional % 25,58% 74,42% Data Penyimpangan Dana (ID) tatus 31 Mei Penyimpangan Proses elesai Dana Nasional % 42,46% 57,54% 26

27 Data Penyimpangan Dana (ID) tatus Proses 31 Mei 2015 Nasional Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Nasional % 27,57% 72,43% Data Penyimpangan Dana (ID) tatus Proses 31 Mei Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Wilayah II % 29,51% 70,49% 27

28 Penyimpangan Dana mum (Non BPKP/ID) Berdasarkan Jumlah (Nasional) tatus 31 Mei JMH KJDIN/K JMH PRO JMH I s/d BN BN INI O s/d BN INI Penyimpangan Dana mum (Non BPKP/ID) Berdasarkan Jumlah () tatus 31 Mei JMH KJDIN/K JMH PRO JMH I s/d BN BN INI O s/d BN INI 28

29 Penyimpangan Dana mum (Non BPKP/ID) Berdasarkan Pelaku (Nasional) tatus 31 Mei Pelaku1 (KM) Pelaku2 (BKM) Pelaku3 (parat Kel/Kec) Pelaku4 (parat Kab/Prov) Pelaku5 (Faskel) Pelaku6 (Korkot) Pelaku7 (KMW) Pelaku8 (ainnya) s/d BN BN INI O s/d BN INI Penyimpangan Dana mum (Non BPKP/ID) Berdasarkan Pelaku () tatus 31 Mei Pelaku1 (KM) Pelaku2 (BKM) Pelaku3 (parat Kel/Kec) Pelaku4 (parat Kab/Prov) Pelaku5 (Faskel) Pelaku6 (Korkot) Pelaku7 (KMW) Pelaku8 (ainnya) s/d BN BN INI O s/d BN INI 29

30 Data Penyimpangan Dana (mum) Non BPKP/ID tatus 31 Mei 2015 Nasional Penyimpangan Proses elesai Dana Nasional % 29,13% 70,87% Data Penyimpangan Dana (mum) Non BPKP/ID tatus 31 Mei Penyimpangan Proses elesai Dana Nasional % 34,30% 65,70% 30

31 Data Penyimpangan Dana (mum) Non BPKP/ID tatus Proses 31 Mei 2015 Nasional Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Nasional % 21,86% 78,14% Data Penyimpangan Dana (mum) Non BPKP/ID tatus Proses 31 Mei Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Wilayah II % 21,68% 78,32% 31