Kreatif menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat, diuraikan sebagai berikut :

Transkripsi

1 1 BAB I PENDAHULUAN Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas tugas operasional pemerintah daerah di bidang Aset dan pengelolaan keuangan daerah. Dan untuk melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan uumum dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah ; 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah ; 4. Penyusunan pedoman teknik dan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah; 5. Penyusunan rancangan dan perubahan ; 6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; 7. Penyusunan Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan ; Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntable berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2 2 1.1 Latar Belakang Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima tahun ), maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan ( tahunan ) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja ( RENJA ). Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrument kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, Renja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD SKPD Pemerintah selama 1 ( satu ) tahun kedepan. Proses Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun berdasarkan tugas dan fungsi, dokumen perencanaan program dan kegiatan jangka menengah lima tahunan ( Rencana Strategis SKPD ) serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Posisi Tahun 2016, merupakan Tahun transisi dan akan menjadi tahun strategis terhadap permulaan pembangunan periode ketiga Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun , sekaligus merupakan tahun permulaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun telah berakhir. Sesuai dengan Kebijakan dan Program Strategi Ke 8 (delapan) dalam RPJMD tahun dan dalam Tri Sakti Pembangunan, disebutkan antara lain adanya Strategi Penerapan Pro Rakyat, maka keterkaitan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun dimana pada tahun 2016 dengan Tema Pengembangan Ekonomi

3 3 Kreatif menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat, diuraikan sebagai berikut : 1. Agar pencapaian tujuan dan sasaran direncana pada tahun 2016, dengan tema Pengembangan Ekonomi Kreatif menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pencapaian Ekonomi Kreatif serta mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah tahun , maka keterkaitan RKPD dengan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Public melalui program; Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab/ dan Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 2 Secara spesifik dan operasionalnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab yang terkait dengan prioritas Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui tugas pokok dan fungsinya yakni Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( ) secara baik, benar, efisien dan akuntabel, dan lebih memprioritaskan pengelolaan untuk kepentingan hajat hidup rakyat kecil dan miskin melalui kebutuhan dasarnya antara lain, Peningkatan kualitas Pendidikan, Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. 2 Dalam Tataran Program, Badan Pengelola Keuangan dan Aset D- aerah berada dalam payung program dan kegiatan pokok : - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Indikatifnya, (1) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; (2) Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran ; (3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

4 4 penjabaran perubahan : (4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ; (5)peningkatan manajemen aset barang daerah; (6) Pengembangan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); (7) Penyusunan Analisa Standar Belanja; (8) Evaluasi Pengelolaan Kas; 1.2 Landasan Hukum 1. Undang undang Nomor. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 2. Undang Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daearah. 9. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5 5 11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah tercapainya pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas kebutuhan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntable. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Proses penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Keterkaitan antara Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

6 6 Daerah dengan Renja K/L dan Renja propinsi/kab., serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan R. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n - 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n 1 ), mengacu pada tahun berjalan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realiasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi untuk SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya. Sajian Tabel - 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun berjalan.

7 7 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian tentang : - Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, - Koordinasi dan sinergi program antara SKPD propinsi dengan SKPD kab/kota, kementrian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, - Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, -Dampak terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, - Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian tentang : - Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; - Penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Sajian Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

8 8 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional ) 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas isu isu penting sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang : a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan misi kepala daerah b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: - Jumlah program dan jumlah kegiatan - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ). - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaannya. c. Penjelasan perbedaan rumusan program dan kegiatan pada awal RKPD tahun 2016, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. d. Sajian Tabel 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD. BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa : a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaida kaida pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, nama dan tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD

9 9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksnaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Renstra Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada tahun berjalan, dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan realisasi program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2016 dan 2017 dapat diuraikan melalui Tabel dan sebagai berikut :

10 10 NAMA SKPD Kode : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) TABEL REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KOTA BLITAR Target Capaian Kinerja Renstra Tahun /Akhir Priode Renstra SKPD (Tahun 2016) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun ( tahun n-3) / Tahun ke 4 atau Tahun ke 5 priode Renstra Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Tahun (Tahun n- 2)/Tahun lalu/tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun..(Thn n-2)/ Tahun lalu ) Thn PROGRAM PELAYANAN ADM. PEMENUHAN KEBUTUHAN I PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingk at Reali sasi '(%) Target program/kegiat an Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun n- 1/Thn 2015) 8=(7/ 6x10 0) 9 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program & Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun..( Tahun berjalan/tahun n-1) Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan Renstra SKPD s/d thn berjalan '(tahun n- 1)thn =(5+7+ 9) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra '(%) 11=(10/4x1 00) 12 bulan % 0 0% 100 % 100 % 100% 100 % % Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan telpon Jumlah Pajak kendaraan bermotor terbayar 6000 Surat 0 0% 5455 Lbr 5455 lbr 100% 5460 lbr ,92% 5 Rekening Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 40% 20 Unit Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 40%

11 IV II Kegiatan Alat Tulis Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Tersedianya paket alat tulis kantor 45 Paket Jenis 37 jenis 100% 51 jenis 88 39% Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 7100/37500 Buku/pe ngganda an Jenis 26 jenis 100% 27 jenis 53 40,77% Jumlah pemenuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6x5thn=30 Jenis Jenis 6 jenis 100% 3 jenis 9 30% Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 60 paket Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 40% Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan 2x365 Ekp 0 0 2x365 Ekp 2x365 ekp 100% 2x365 ekp 1460 Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia 2 Paket Paket 2 Paket 100% 2 Paket 8 2% Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah KETERSEDIAAN DOKUMEN Jumlah dokumen yang dilaporkan PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 175 Kali Kali 110 kali 100% 115 kali ,13% 500 % 0 0% 100% % 100% % 100% 100 % % 35 Buku 35 Buku 35 Buku 35 Buku 100% 35 buku % 75 % 0 0:00 10% 10% 100% 15% 25% 33% 40% Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Prosentase kenyamanan perkantoran terlaksananya kegiatan 100% Tahun Tahun 1 thn 100% 1 tahun 26 85%

12 III V Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standart belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Terlaksananya kelancaran tugas kantor 14 Jenis Tahun 1 thn 100% 1 tahun 26 85% Prosentase terlaksannya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor 100 % Thn 1 thn 100% 1 thn 2 100% Jumlah kendaraan dinas /operasional yang jenis terawat(penggantian suku 2 kendara Unit 2 unit 100% 2 unit 4 40% cadang ) dan mendapatkan an BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung 100 % % 100 % 100% 100 % % kantor Prosentase bertambahnya peningkatan kualitas/mutu peralatan kantor gedung 100 % % 100 % 100% 100 % % kantor Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 80 % % Jumlah paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Aparatur Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 Paket % 7 Kegiatan Kegiatan 7 Kegiatan 100% 7 kegiata n 28 80% 500 % 0 0% 100% % 100% % 100% 100 % % Jumlah penyusunan dokumen standar harga 5 paket Paket 5 Paket 100% 5 Paket 20 70% Jumlah dokumen penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dok.perda tentang 120 Buku Buku 120 Buku 100% 120 Buku % 157 Buku Buku 150 buku 100% 150 buku %

13 Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Kegiatan Penigkatan manajemen aset barang daerah Kegiatan Evaluasi pengelolaan Kas Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah daerah Kegiatan pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian Anggaran Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Kegiatan pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan DAERAH Jumlah dok.perwal tentang penjabaran 152 Buku Buku 152 buku 100% 152 buku % Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi aset 4 Kali Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 70% Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi kas 4 Kali Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 70% Frekuensi Pemeliharaan dan Pendampingan software SKPD Frekuensi pengelolaan gaji aparatur daerah Prosentase penyaluran dana hibah, Bansos, bantuan keuangan, bantuan Parpol Frekuensi data laporan keuangan SKPD 85 skpd Skpd 85 skpd 100% 85 skpd % 100 % % 100 % 100% 100 % % 100 % % 100 % 100% 100 % % 6 Kali Kali 6 Kali 100% 6 Kali 24 85% Frekuensi pengendalian anggaran 360 buku Buku 360 buku 100% 360 buku % Paket aplikasi SIP Frekuensi penyusunan jurnal akuntansi SKPD Pemeliharaan dan pendampingan e-finance 1 Paket Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 40% 100 % % 100 % 100% 100 % % 100 % % 100 % 100% 100 % %

14 Rekonsiliasi Kas Data pelaporan SKPD 4 Kali Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 70% VI Penyelesaian Kerugian Daerah Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Perencanaan kebutuhan barang daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota Jumlah dokumen bahan pertimbangan kerugian 6 buku Buku 6 buku 100% 6 buku 24 80% Negara Jumlah usulan Pejabat pengelolan Keuangan SKPD 600 Orang Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 40% se Jumlah paket penyusunan kebutuhan barang daerah 1 paket % Jumlah dokumen standar barang dan jasa 20 buku % Prosentase Laporan semesteran pemenuhan keuangan 100 % 0 Thn 100 % 100 % 100% 100 % % Frekuensi pemenuhan SPJ sesuai ketentuan yang berlaku 5 Thn 0 Thn 1 Thn 1 thn 100% 1 thn 2 40% PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA Frekuensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan 500 % 0 0% 100% % 100% % 100% 100 % % 10x81skpd skpd 0 0 2x81 Skpd 2x81 skpd 100% 2x81 skpd 4x81skpd 40%

15 15 NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TABEL REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KOTA BLITAR Kode 1 Urusan Bidang Urusan... PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN I Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pemerintahan Daerah Target Target dan Kinerja/Program Lokasi Capaian Kebutuhan Dana Sumber Penting Capaian Kebutuhan Dana Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga PEMENUHAN KEBUTUHAN ADM. PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan telpon Jumlah kendaraan terbayar Pajak bermotor Tersedianya paket alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Jumlah Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia surat ,00 5 rekening ,00 20 unit ,00 54 jenis , buku/7500 penggandaan 22 jenis 30jenis , , , surat ,00 5 rekening ,00 20 unit ,00 54 jenis 7100 buku/7500 penggandaan 40 paket 30jenis , , ,00

16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN IV DAERAH Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah KETERSEDIAAN DOKUMEN Jumlah dokumen yang dilaporkan PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran Terlaksananya kelancaran tugas kantor Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang )dan mendapatkan BBM secara teratur 2 eksemplar 2 paket 175kali , , , ,00 5 dokumen , paket ,00 4 jenis ,00 2 jenis kendaraan ,00 2 eksemplar ,00 2 paket ,00 175kali ,00 100% ,00 36 buku ,00 20% 3 paket paket ,00 4 jenis ,00 2 jenis kendaraan ,00

17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER III DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT III DAERAH Kegiatan Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional V PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standart belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Kegiatan Penyusunan Raperda tentang perubahan. Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesional Aparatur PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jumlah dokumen stadar harga Jumlah dokumen penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dok.perda tentang Jumlah tentang Jumlah tentang dok.perwal penjabaran dok.perda perubahan 100% ,00 100% , even ,00 80% 100 buku ,00 120buku ,00 157buku ,00 157buku ,00 157buku ,00 100% % ,00 80% 1 paket % 4 even ,00 85% 100 buku ,00 120buku ,00 157buku ,00 157buku ,00 157buku ,00

18 Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan. Kegiatan Penigkatan manajemen aset barang daerah Kegiatan Evaluasi pengelolaan Kas Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah daerah Kegiatan pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian Anggaran Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Kegiatan pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan DAERAH Jumlah dok.perwal ttg penjabaran dan perubahan Jumlah dok. Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah dok.rancangan Perwal ttg pertanggungjawaban penjabaran Frekuensi Rekonsiliasi Aset Frekuensi Rekonsiliasi Kas Frekuensi pengembangan pemeliharaan dan pendampingan sofweare Frekuensi pengelolaan gaji Aparatur Daerah Prosentase penyaluran bantuan hibah, Bansos, Bantuan Keuangan, Bantuan Parpol Frekuensi data laporan keuangan SKPD Jumlah dok. pelaksanaan pengendalian aanggaran Paket Aplikasi SIP Frekuensi penyusunan jurnal akuntansi SKPD Pemeliharaan dan pendampingan e- finance DPKD 152 buku , buku , buku kali ,00 4 KALI ,00 85 SKPD ,00 100% orang ,00 6 kali , buku ,00 1 paket ,00 6 kali % , buku , buku , buku kali ,00 4 KALI ,00 85 SKPD ,00 100% orang ,00 6 kali , buku ,00 1 paket ,00 100% % ,00

19 VI Rekonsiliasi Kas Data pelaporan keuangan SKPD Penyelesaian Daerah Kerugian Perencanaan kebutuhan Barang Daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Kegiatan Jasa Adminitrasi Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Pelaksanaan verivikasi dan penatausahaan keuangan daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan Keuangan daerah kabupaten/ Dokumen bahan pertimbangan kerugian Negara Tersusunnya daftar kebutuhan barang daerah Tersusunnya standarisasi harga barang dan jasa Jumlah usulan Pejabat pengelolan Keuangan SKPD se Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran Terlaksananya pelaporan SPJ dengan tertib Prosentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi Jumlah dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku 4 kali ,00 6 buku ,00 4 kali ,00 6 buku ,00 1 paket ,00 1 paket , , buku , orang ,00 100% ,00 100% , orang ,00 100% ,00 100% ,00 100% , , dokumen , dokumen ,00

20 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kajian atau Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah didasarkan pada indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang undangan yang berlaku. Uraian Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

21

22 21 TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR No Indikator SPM/ Stand ar Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Nasion al IKK Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Analisis (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) I PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% ADMINISTRASI PERKANTORAN PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi dan perbankan yang dilakukan - Frekuensi Pemenuhan Biaya Telp. biaya telp, air dan listrik - Frekuaensi Pemenuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Frekuaensi Pejabat terpenuhinya Jasa pengelola Adminitrasi Keuangan Keuangan se - SKPD litar Terpenuhinya Alat Tulis Kantor - Alat tulis kantor Frekuensi Pemenuhan Barang cetak Barang Cetakan dan dan enggandaan Penggandaan Jumlah pemenuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - Penyediaan jasa surat menyurat lbr 750 lbr lbr 750 lbr bulan 12 bulan 5 sura t 6500 reke ning 5 surat rekeni ng lbr 750 lbr lbr 750 lbr bulan 12 bulan 5 Biaya pajak kendaraan bermotor Unit 20 unit Unit 20 unit Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 450 Orang 500 Orang jenis 3 jenis 45 5 jenis 19 jenis 60 2x365 ekp 2x36 5 ekp 40 Ora ng pake t pake t Pake t surat rekeni ng surat rekeni ng 750 orang 26 jenis 27 jenis 600 Orang 750 orang 50 paket 3 jenis 3 jenis 45 paket 50 paket 65 paket 5 jenis 19 jenis 60 paket 65 paket 45 paket 2x365 ekp 2x365 ekp 40 Paket 45 paket

23 Frekuensi Pemenuhan peralatan Rumah tangga - Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan - Tersediannya Makan dan Minum Rapat dan Tamu peralatan Rumah tangga 12 bulan 12 bulan 60 bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makan Minum Tamu 1 kegiatan 1 kegiat an 100 % 100 % 2 2 pake t exe mpl ar Pake t 60 paket 12 bulan 12 bulan 60 paket 60 paket 2 exem plar 1 kegiata n 1 kegiat an 2 exem plar 2 exem plar 2 paket 100 % 100 % 2 Paket 2 paket 12 Tersedianya jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Rapat Koord. Luar & Dalam Daerah 100 % 100 % 175 kali 175 kali 100 % 100 % 175 kali 175 kali II III PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran - Terlaksananya tugas kantor - Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat Prosentase peningkatan mutu/kualitas sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu/kualitas Peralatan kantor - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR - SARANA DAN PRASARANA KANTOR Perlengkapan Gedung Kantor 10% 15% 20% 10% 15% 20% 20% 10 Jenis 10 jenis 100 % 100 % 10 jenis 10 jenis 100 % 100 % Peralatan gedung kantor 2 Unit 2 unit 14 Pemeliharaan Gedung Kantor Jeni s 14 Jenis 2 unit 2 unit 14 Jenis 14 Jenis 8 Jenis 8 jenis 100 % 100 % 8 jenis 8 jenis 100 % 100 % Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pemeliharaan Peralatan gedung kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentase Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

24 IV V Jumlah Paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesionalisme - Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional - DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN - Jumlah dok yang dilaporkan Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran Prosentase Verivikasi dan penatausahaan Keuanagan Daerah PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Terwujudnya standart harga barang - Tersedianya Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Yang Disempurnakan Sesuai Peraturan2 Terbaru - Jumlah dok.perda tentang - Jumlah dok.perwal tentang penjabaran Peningkatan Ketrampilan dan profesionlisme Aparatur Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN RENJA,RENSTR A,RKA,LAKIP,LKPPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan Keuangan Daerah Peningkatan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Buku standar harga barang/jasa Penyusunan Buku Kebijakan akuntansi Pemda Perda ttg dan Perubahan Perwal ttg Penjabaran dan P paket 1 paket paket 1 paket 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg - 100% % - 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - WTP WTP 162 buku 162 buku 5 paket 5 paket 162 buku 162 buku 5 paket 5 paket 120 Buku 120 Buku 157 Buku 157 Buku 120 Buku 120 Buku 157 Buku 157 Buku 152 Buku 152 buku 157 Buku 157 Buku 152 buku 152 buku 157 Buku 157 Buku 152 Buku 152 buku 157 Buku 157 Buku 152 buku 152 buku 157 Buku 157 Buku

25 Jumlah dok.perda tentang perubahan Jumlah dok.perwal ttg penjabaran dan perubahan Jumlah dok. Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah dok.rancangan Perwal ttg pertanggungjawaban penjabaran Terwujudnya Penata usahaan aset daerah yang tertib - Frekuensi pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Frekuensi pengembangan pemeliharaan dan pendampingan Sofwear - Frekuensi pengeloaan gaji Aparatur Daerah Prosentase penyaluran bantuan Hibah, Bansos, bantuan keuangan, bantuan Parpol Frekuensi data laporan keuangan SKPD Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian Anggaran - Perda ttg Perubahan 1 Paket 145 buku 157 Buku 157 Buku 1 Paket 145 buku 157 Buku 157 Buku - Rancangan Perwali ttg penjabaran 1 Paket 145 buku 152 buku 152 buku 1 Paket 145 buku 152 buku 152 buku perubahan - Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran pertanggungjaw 1 Paket 150 buku 150 buku 150 buku 150 buku 150 Buku 150 buku 150 buku aban pelaksanaan - Jumlah dok. Perda tentang Pertanggungjaw aban 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok pelaksanaan Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali - Evaluasi pengelolaan Kas 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Informasi pengeloaan keuangan daerah Gaji Pegawai - - bantuan dan hibah daerah sesuai ketentuan yang berlaku 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 Tahun 1 tahun 100 % 100 % 1 tahun 1 tahu n 100 % 100 % - Data Laporan Keuangan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali - pengendalian anggaran 360 buku 360 buku 360 buku 360 buku 360 buku 360 buku 360 buku 360 buku

26 VI 1 Jumlah dok.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Frekuensi penyusunan jurnar Akuntansi Pengembangan sistem aplikasi Akuntasi Keuangan Daerah Rekonsiliasi Kas Penyelesaian Kerugian daerah Tersusunnya standar biaya analisa Tersusun daftar kebutuhan barang daerah - Tersusunnya daftar kebutuhan barang dan jasa Prosentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi Jumlah DokAnggaran Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku = Paket pelaksanaan Aplikasi SIP 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Jurnal Akuntansi penatausahaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % = Keuangan Daerah Pemeliharaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % pendampingan - e-finance Data Pelaporan - keuangan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Dok, bahan - pertimbangan 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku kerugian Negara Penyusunan - analisa standar 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket biaya Perencanaan kebutuhan paket 1 paket paket 1 paket barang daerah Penyusunan Standarisasi harga barang buku 200 buku buku 200 buku dan jasa Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % - keuangan kab/ - Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengeloaan keuangan daerah Kab/ 1720 dok dok dok 1720 dok 1720 dok 1720 dok 1720 dok 1720 dok

27 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tugas dan fungsi Isu isu atau permasalahan permasalahan penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta faktor faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan. 2. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku. 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. Permasalahan tersebut terjadi karena faktor faktor yang mempengaruhi anatara lain : 1. Masih terbatasnya SDM yang berlatarbelakang pendididkan tentang pengelolaan keuangan. 2.Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah. 3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel sebagai berikut :

28

29 27 TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KOTA BLITAR : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NAMA SKPD KOTA BLITAR RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.0000) Kegiatan Kinerja Capaian Dana '(Rp.000) Penting I PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Peediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional Kegiatan Penyediaan ATK Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah rekening jasa komunikasi SDA dan dan listrik yang terbayar Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayar Jumlah paket adminitrasi Kantor Jumlah paket Cetakan Penggandaan Barang dan Jumlah Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah paket peralatan rumah tangga 100% PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 5500 kali ,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 5 rekening Kegiatan Penyediaan ,00 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20 unit ,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional 45 paket ,00 Kegiatan Penyediaan ATK 2 paket ,00 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 40 paket 60 paket , ,00 Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah rekening jasa komunikasi SDA dan dan listrik yang terbayar Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayar Jumlah paket adminitrasi Kantor Jumlah paket Cetakan Penggandaan Barang dan Jumlah Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah paket peralatan rumah tangga 100% kali ,00 5 rekening ,00 20 unit ,00 45 paket ,00 2 paket ,00 40 paket 60 paket , ,00

30 IV 1 III Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-undangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah KETERSEDIAAN DOKUMEN Jumlah dokumen yang dilaporkan PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase kenyamana perkantoran Terlaksananya kantor terlaksannya kegiatan tugas Prosentase terlaksannya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor 2 exemplar 2 paket 150 kali , , ,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 100% PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH 35 buku Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 100% ,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14 jenis ,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 85 % ,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Kantor gedung Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah KETERSEDIAAN DOKUMEN Jumlah dokumen yang dilaporkan PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase terlaksannya kenyamana perkantoran Terlaksananya kantor Prosentase terlaksannya pemeliharaan perawatan kantor kegiatan tugas dan gedung 2 exemplar ,00 2 paket , kali ,00 100% buku % % ,00 14 jenis ,00 85 % ,00

31 IV 1 2 V 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan /Operasional Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan proposionalisme dan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standart belanja Bliitar Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terawat (penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan mutu dan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya mutu/kualitas peralatan kantor PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah personil yang trampil dan proposional KEPERANSERTAAN PADA EVEN DAERAH DAN HARI BESAR NASIONAL Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jumlah penyusunan buku sta ndar belanja 2 jenis kendaraan ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional 100% Kegiatan ,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor 100% Kegiatan ,00 pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor 100% PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 paket Peningkatan ketrampilan dan proposionalisme PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4 even ,00 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 80% PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100% ,00 Penyusunan analisa standart belanja Bliitar Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terawat (penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan mutu dan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya mutu/kualitas perlatan kantor PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah personil yang trampil dan proposional KEPERANSERTAAN PADA EVEN DAERAH DAN HARI BESAR NASIONAL Jumlah paket fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jumlah penyusunan buku standar biaya 2 jenis kendaraan 100% 100% , , ,00 100% paket paket ,0 0 80% % ,0 0

32 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran Perubahan Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan. Peningkatan Manajemen aset barang daerah Evaluasi Pengelolaan Kas Pengembangan dan pemelihraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Jumlah buku Perda tentang Jumlah buku Perwal tentang penjabaran Jumlah buku Perwal ttg perubahan Jumlah Dokumen Perwal tentang penjabaran Perubahan Jumlah buku Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah buku Rancangan Perwal ttg Pertanggungjawaban penjabaran Frekwensi pengelolaan aset dan barang daerah Jumlah pengelolaan Kas kegiatan Frekuensi pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) Prosentasepelaksanaan kegiatan Pengelolaan daftar gaji aparatur daerah 120 buku ,00 Kegiatan Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 157buku ,00 Kegiatan Penyusunan Raperda tentang 157buku Kegiatan Penyusunan ,00 Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 157buku ,00 Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan 152 buku ,00 Penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran Perubahan 150 buku 150 buku , ,00 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan. 4 kali ,00 Peningkatan Manajemen aset barang daerah 4 kali ,00 Evaluasi Pengelolaan Kas 85 SKPD ,00 Pengembangan dan pemelihraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 100% ,00 Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Jumlah dok. Perda tentang Jumlah dok. Perwal tentang penjabaran Jumlah dok. Perwal ttg penjabaran dan perubahan Jumlah Dokumen Perwal tentang penjabaran Perubahan Jumlah buku Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah buku Rancangan Perwal ttg Pertanggungjawaban penjabaran Frekwensi pengelolaan aset dan barang daerah Jumlah kegiatan pengelolaan Kas Frekuensi pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) Frekuensi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan gaji aparatur daerah 120 buku ,00 157buku ,00 157buku ,00 152buku , buku , buku , buku ,00 4 kali ,00 4 kali ,00 85 SKPD ,00 100% ,00 17 Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan bantuan dan hibah Daerah Prosentase Fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah 100% ,00 Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan bantuan dan hibah. Prosentase Fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah 100% ,00