RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015

2 DAFTAR ISI BAB I... 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Maksud Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II... 7 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram Fungsi BPKAD Kota Mataram Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Sasaran Visi dan Misi Visi Misi Program dan Kegiatan Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD BAB IV PENUTUP i

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada landasan hukum yaitu : 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1

4 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 11. Peraturan Walikota Mataram No. 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram Maksud dan Tujuan Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. Rencana Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang akan datang Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram ini adalah : 1. Mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 2. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun

5 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja instansi Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKota Mataram Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja SKPD 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. 3

6 Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan Pokok-pokok materi yang disajikan : a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : 4

7 a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala, terhadap capaian program nasional/internasional; d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Visi dan Misi SKPD Perumusan visi dan misi didasarkan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Program dan Kegiatan Berisi penjelasan mengenai : - Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan - Tabel rencana program dan kegiatan BAB IV PENUTUP Berisikan uraian berupa: 5

8 - Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaananggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. - Kaidah-kaidah pelaksanaan. - Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempatdan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD,serta cap pemerintah yangbersangkutan. 6

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentangperubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram yang merupakan perubahan Perda Nomor 5 Tahun Sedangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram diatur denganperaturan Walikota Mataram Nomor 27 Tahun 2013 tentangrincian Tugas, Fungsi Dan Tata KerjaBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram Pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 dapat dilihat melalui pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram, dimana pencapaian tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari sasaran (target setting) yang telah ditetapkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. BPKADKota Mataramberkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan secara bertahap setiap tahunnya,sehingga capaian kinerja program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan dan pencapaian sasaran strategis. BPKADKota Mataram pada tahun anggaran 2014 telah menetapkan beberapa program yang telah ditetapkan di dalam perencanaan kinerja, program tersebut meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 7

10 Realisasi keuangan seluruh kegiatan BPKAD Kota Mataram tahun anggaran 2014 mencapai 88,35%, dan realisasi fisiknya mencapai 96,03% dari target capaian yang ditetapkan dan telah sesuai dengan sasaran dengan rincian sebagai berikut A. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu program pendukung administrasi dan kelancaran operasional harian. Pada tahun 2014 anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran BPKAD Kota Mataram sebesar Rp ,-, dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp ,-atau 75,72% dan realisasi fisik mencapai 99,86%. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoranadalah : a. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor b. Penyediaan Alat Tulis Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan e. Penyediaan makanan dan minuman f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar g. Penyusunan Dokumen Perencanaan h. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian i. Penyediaan Administrasi Keuangan Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi PerkantoranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 1. 8

11 Tabel 1.Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Program Utama Pagu Realisasi Keu Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Tersedianya jasa administrasi keuangan 100% 99,86% Pelayanan administrasi perkantoran , ,0 0 75,72 % 100 % 100% , ,00 30,14% 2. Tersedianya alat tulis kantor 95 % dari capaian program 100% , ,00 70,23% 3. Tesedianya barang cetakan dan Penggandaan 100 % 100% , ,00 78,01% 4. Tersedianya Bahan Bacaan 60 eksemplar 100% , ,00 100% 5. Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum tamu 100 % 100% , ,00 68,73% 6. Terlaksananya rapatrapat koordinasi di dalam maupun di luar 100 % 100% , ,00 56,13% 7. Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD 4 dokumen 65,33% , ,00 58,82% 8. Tersusunnyadata kepegawaian BPKAD 100 % 100% , ,00 85% 9. Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan 1 Tahun 100% , ,00 75% Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai berikut : 9

12 Grafik 1 : Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran B. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan salah satu program tambahan dari BPKAD Kota Mataram karena lebih pada kegiatan fisik. Pada tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPKAD Kota Mataram sebesar Rp ,-, dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp ,-atau 90,81% dan realisasi fisik mencapai 97,49%. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah : a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor e. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas f. Pengadaan peralatan gedung kantor g. Pengadaan mebeleur h. Pengadaan tanah i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10

13 Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 2. Tabel 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA ANGGARAN PAGU REALISASI KEU Meningkatnya Sarana danprasarana SKPD dan BPKAD 100 % 97,49% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , ,00 90,81% 1. Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram 2. Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram 3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 4. Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor 5. Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 6. Tersedianya peralatan gedung kantor 7. Tersedianya meubelur 8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor 9. Terpeliharanya Gedung kantor 10. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 11. Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor 12. Terpeliharanya peralatan gedung Kantor 100 % 84,21% , ,00 82,60% 100 % 100% , ,00 97,73% 100% 100% , ,00 99,58% 100% 17,86% , ,00 18,54% 100% 100% , ,00 100% 100 % 100% , ,00 97,43% 1 Tahun 32,69% , ,00 32,69% 1 Tahun 100% , ,00 92,25% 100 % 94,88% , ,00 94,88% 85 % dari capaian program 100% , ,00 43,03% 100% 0% ,00 0 0% 100% 100% , ,00 25,69% Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai berikut : 11

14 Grafik 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur C. Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pada tahun 2014, Program Peningkatan Disiplin Aparatur diwujudkan dengan pengadaanpakaian khusus pada hari-hari tertentu dengan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp ,-. Realisasi keuangan yang dihasilkan sebesar Rp ,- atau 99,30% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah pengadaan pakaian Korpri, dan hasil yang dicapai adalah meningkatnya disiplin pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram. Capaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut : 12

15 Grafik 3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur D. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan peningkatan Penyajian Laporan Pemerintah Kota Mataram baik laporan semesteran, prognosis realisasi keuangan, laporan akhir keuangan dan Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Mataram. Pada tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKAD Kota Mataram sebesar Rp ,-, dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp ,-atau 80,80% dan realisasi fisik mencapai 93,19%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganadalah : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota Mataram b. Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Kota Mataram c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran kota Mataram d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram e. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem 13

16 Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 3. Tabel3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA ANGGARAN PAGU REALISASI KEU Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 93,19% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp , ,00 80,80% 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 % 93,51% , ,00 92% 2. Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram 2 Semester 79,64% , ,00 79,64% 3. Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram 100 % 74,43% , ,00 74,43% 4. Tersusunnya Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kota Mataram 1 Dokumen 98,18% , ,00 75,65% 5. Tersusunnya Neraca Awal Kota Mataram 1 Dokumen 93,70% , ,00 93,70% Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui grafik sebagai berikut : 14

17 Grafik3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan E. Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah merupakan salah satu program penting dari BPKAD Kota Mataram untuk mendukung tujuan salah satu tujuan BPKAD Kota Mataram, yaitu terselenggarannya pemerintahan yang efisien, akurat dan akuntabel. Pada tahun 2014 anggaran untuk Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah BPKAD Kota Mataram sebesar Rp ,00 dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp ,00 atau 78,63% dan realisasi fisik mencapai 84,22%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan adalah : a. Penyusunan rancangan Peraturan tentang APBD b. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD d. Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD e. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 15

18 g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah i. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan j. Revaluasi/Appraisal Aset/barang k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD l. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) m. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan n. Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi o. Penghapusan barang Milik p. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan q. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik r. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik s. Bimbingan Teknis dan pelatihan tentang Pengelolaan barang Milik Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang dilaksanakan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 4. Tabel 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA ANGGARAN PAGU REALISASI KEU Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang milik 100% 84,22% Peningkatan Pengelolaan keuangan dan Pengelolaan barang Milik , ,00 78,63% 1. Tersusunnya rancangan Peraturan tentang APBD 2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD 3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD 4. Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran 2 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen 78,77% , ,00 78,77% 78,98% , ,00 78,98% 79,82% , ,00 79,82% 95,83% , ,00 95,28% 16

19 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA ANGGARAN PAGU REALISASI KEU Perubahan APBD 5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD 7. Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah 8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 kegiatan 97,30% , ,00 95,08% 96,01% , ,00 96,02% 81,53% , ,00 81,84% 56,07% , ,00 55,76% 9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah 10. Tercatatnya nilai aset/barang 11. Terselenggaranya Pembahasan RKA- SKPD dan DPA SKPD 12. Terselenggaranya Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) 13. Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang Keuangan 14. Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi 15. Terselenggaranya Penghapusan barang Milik 16. Terselenggaranya Bimtek Teknis Penatausahaan Keu 17. Tercapainya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan barang Milik 19. Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang milik 100 % 78,87% , ,00 78,87% 100% 123,42% , ,00 74,99% 1 kegiatan 1 kegiatan 2 Produk Hukum 69,34% , ,00 69,34% 94,52% , ,00 94,52% 60,20% , ,00 45,48% 100 % 94,40% , ,00 94,40% 4 kgt 95,29% , ,00 95,29% 100 % 96,67% , ,00 96,46% 85 % dari capaian program 83,95% , ,00 83,95% 100 % 54,13% , ,00 54,13% 100 % 84,18% , ,00 84,18% 17

20 Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah melalui grafik sebagai berikut : Grafik 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah Beberapa kendala terkait beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal adalah : 1) Jumlah pengajuan dana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilakukan hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran; 2) Rekonsiliasi terhadap seluruh SKPD sering terlambat sehingga berakibat pada terlambatnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram dan berakibat pula dalam pengajuan anggaran kegiatan tidak dapat terealisasi Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 18

21 Berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram, BPKAD Kota Mataram merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kota Mataram, dan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram nomor 27 tahun 2013tentangrincian tugas, fungsi dan tata kerjabadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram, BPKAD Kota Mataram merupakan unsur pendukung tugas kepala, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta Aset Fungsi BPKAD Kota Mataram Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, BPKADKota Mataram menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah; b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset ; c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional; d. Pembinaan administrasi perkantoran; e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan; f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan; g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku; 19

22 i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2014Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram telah melaksanakan 5 (Lima) program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram di atas, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram yaitu: 1. Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD 2. Belanja modal terhadap total belanja SKPD 3. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa 4. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD 5. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,LRA dan CALK) 6. Adanya inventarisasi barang/asset SKPD 7. Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014 (tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. 20

23 Tabel 5.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kota Mataram N O PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGAM/KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program(Renstr a SKPD)Tahun 2014 Realisasi capaianprogram dan kegiatan s/dakhir tahun PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya jasa administrasi keuangan 100 % 30,14% b. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100 % 70,23% c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tesedianya barang cetakan dan Penggandaan 100 % 78,01% d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan e. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Bahan Bacaan 100 % 100% Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum tamu 100 % 68,73% f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam maupun di luar 100 % 56,13% g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD 100 % 58,82% h. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Tersusunnya data kepegawaian BPKAD 100 % 85% i. Penyediaan Administrasi Keuangan Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan 100 % 75% 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram 100 % 82,60% b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram 100 % 97,73% c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 100 % 99,58% d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor 100 % 18,54% 21

24 N O PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGAM/KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program(Renstr a SKPD)Tahun 2014 Realisasi capaianprogram dan kegiatan s/dakhir tahun2013 e. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas f. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan gedung kantor 100 % 100% 100 % 97,43% g. Pengadaan mebeleur Tersedianya meubelur 100 % 32,69% h. Pengadaan tanah Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor 100 % 92,25% i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Gedung kantor 100 % 94,88% Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 % 43,03% k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung Kantor 100 % 0% 100 % 25,69% 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan pakaian KORPRI Meningkatnya disiplin pegawai BPKAD 100 % 99,3% 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kota Mataram b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram c. Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram Tersusunnya Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kota Mataram 100 % 92% 100 % 79,64% 100 % 74,43% 100 % 75,65% 22

25 N O PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGAM/KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program(Renstr a SKPD)Tahun 2014 Realisasi capaianprogram dan kegiatan s/dakhir tahun2013 e. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram Tersusunnya Neraca Awal Kota Mataram 100 % 93,70% 5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Penyusunan rancangan Peraturan tentang APBD b. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD d. Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD e. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah i. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan j. Revaluasi/Appraisal Aset/barang k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya rancangan Peraturan tentang APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran Perubahan APBD Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah Tercatatnya nilai aset/barang Terselenggaranya Pembahasan RKA-SKPD dan 100 % 78,77% 100 % 78,98% 100 % 79,82% 100 % 95,28% 100 % 95,08% 100 % 96,02% 100 % 81,84% 100 % 55,76% 100 % 78,87% 100 % 74,99% 100 % 69,34% 23

26 N O PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGAM/KEGIATAN Target Kinerja Capaian Program(Renstr a SKPD)Tahun 2014 Realisasi capaianprogram dan kegiatan s/dakhir tahun2013 DPA SKPD l. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) m. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan n. Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi o. Penghapusan barang Milik p. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan q. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik r. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik s. Bimbingan Teknis dan pelatihan tentang Pengelolaan barang Milik Terselenggaranya Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang Keuangan Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi Terselenggaranya Penghapusan barang Milik Terselenggaranya Bimtek Teknis Penatausahaan Keu Tercapainya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tercapainya peningkatan pendayagunaan barang Milik Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang milik 100 % 94,52% 100 % 45,48% 100 % 94,40% 100 % 95,29% 100 % 96,46% 100 % 83,95% 100 % 54,13% 100 % 84,18% 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram, ditetapkan isu-isu strategis tahun 2014 yaitu sebagai berikut : a. Belum optimalnya pemanfataan aset sebagai sumber penerimaan retribusi b. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat 24

27 c. Ekstensifikasi pendapatan terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat d. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan e. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan f. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIMDA g. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA BMD yang akan di migrasikan kedalam Aplikasi SIMDA masih kurang h. Regulasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan saat ini terus mengalami perubahan yang cepat dan dituntut untuk cepat juga dalam penerapannya Isu-isu Penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus cepat dilakukan oleh Pemerintah diantaranya adalah : a. Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan d. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan dengan aplikasi SIMDA. e. Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang dari pencatatan aset, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD 25

28 f. Diterapkannya secara sistem on line terhadap Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah dengan menggunakan Simda BMD g. Penerapan sistem On Line terhadap pencairan pengelolaan keuangan pada setiap SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut. 26

29 Tabel 6 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 NO A RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF BPKAD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Tercapainya pelayanan administrasi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah 2. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD Kota Mataram 4. Terciptanya informasi dan peraturan perundang-undangan pada BPKAD 100% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Penyediaan barang cetak dan penggandaan 100% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF BPKAD Tercapainya pelayanan administrasi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah 2. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD Kota Mataram 4. Terciptanya informasi dan peraturan perundang-undangan pada BPKAD 100% % % % CATATAN PENTING 5 Penyediaan Makanan dan Minuman 6 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 7 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5. Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu pada BPKAD Terwujudnya pelaksanaan konsultasi dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat 8. Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD 8 Pengelolaan Administrasi 9. Terselenggaranya pelayanan kepada 100% Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan 5. Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu pada BPKAD 6. Terwujudnya pelaksanaan konsultasi dan rapatrapat koordinasi dengan pemerintah pusat 7. Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD 100% Pengelolaan Administrasi 8. Terselenggaranya pelayanan kepada 100% % % %

30 NO RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Umum Kepegawaian pegawai BPKAD Umum Kepegawaian pegawai BPKAD TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF CATATAN PENTING 9 Penyediaan Administrasi Keuangan B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 10 Pembangunan Gedung Kantor 11 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 12 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10. Teselenggaranya administrasi keuangan 100% Penyediaan Administrasi Keuangan BPKAD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram 2. Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram 3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 4. Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor 5. Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 6. Tersedianya peralatan gedung kantor 100% Pembangunan Gedung Kantor 100% Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100% Pengadaan Perlengkapan Rumah 100% Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung 100% Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9. Teselenggaranya administrasi keuangan 100% BPKAD Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram 2. Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram 3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 4. Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor 5. Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 6. Tersedianya peralatan gedung kantor 16 Pengadaan Mebeleur 7. Tersedianya meubelur 100% Pengadaan Mebeleur 7. Tersedianya meubelur 17 Pengadaan Tanah 8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor 9. Terpeliharanya Gedung kantor 100% Pengadaan Tanah 8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor 9. Terpeliharanya Gedung kantor 100% % % % % % % % %

31 NO RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional 10. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 10. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 100% CATATAN PENTING 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor 11. Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor 11. Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12. Terpeliharanya peralatan gedung Kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12. Terpeliharanya peralatan gedung Kantor 100% C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22 Pengadaan pakaian KORPRI D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BPKAD PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tersedianya Pakaian KORPRI bagi Pegawai BPKAD 100% Pengadaan pakaian KORPRI BPKAD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BPKAD Tersedianya Pakaian KORPRI bagi Pegawai BPKAD 100% BPKAD Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram 2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kota Mataram 100% Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram 2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kota Mataram 100% Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram 3. Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram 100% Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram 3. Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram 100%

32 NO RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram 4. Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun Kota mataram TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 100% Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 4. Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun Kota mataram TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 100% CATATAN PENTING 27 Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram 5. Tersusunnya Neraca Awal Kota Mataram 100% Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram 5. Tersusunnya Neraca Awal Kota Mataram 100% E PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kota mataram PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kota mataram Penyusunan rancangan Peraturan tentang APBD 1. Tersusunnya rancangan Peraturan tentang APBD 100% Penyusunan rancangan Peraturan tentang APBD 1. Tersusunnya rancangan Peraturan tentang APBD 100% Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD 100% Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD 100% Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD 100% Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD 100% Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD 4. Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran Perubahan APBD 100% Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD 4. Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran Perubahan APBD 100% Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100% Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100%

33 NO RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 33 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 100% Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 100% CATATAN PENTING 34 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset 7. Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah 100% Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset 7. Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah 100% Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan 100% Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan 100% Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan 9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah 100% Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan 9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah 100% Revaluasi/Appraisal Aset/barang 10. Tercatatnya nilai aset/barang 100% Revaluasi/Appraisal Aset/barang 10. Tercatatnya nilai aset/barang 100% Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD 11. Terselenggaranya Pembahasan RKA- SKPD dan DPA SKPD 100% Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD 11. Terselenggaranya Pembahasan RKA- SKPD dan DPA SKPD 100% Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) 12. Terselenggaranya Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) 100% Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) 12. Terselenggaranya Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) 100% Penyusunan Produk- Produk Hukum Bidang Keuangan 13. Tersusunnya Produkproduk Hkum Bidang Keuangan 100% Penyusunan Produk- Produk Hukum Bidang Keuangan 13. Tersusunnya Produkproduk Hkum Bidang Keuangan 100% Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 14. Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi 100% Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan 14. Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi 100%