LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TA BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung Telp. (022) (Hunting) & Fax. (022) bbpk@bbpk.go.id

2 KATA PENGANTAR (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan. ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang. Bandung, Januari 2014 KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS NGAKAN TIMUR ANTARA Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 i

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah: 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan; 2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Pada tahun 2013, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK tahun 2013, memuat 11 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2013, yaitu : 1. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri 2. Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf 5. Penajaman Fokus Litbang 6. Pengembangan SDM Berkelanjutan 7. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya 8. Pengembangan Sarana dan Prasarana 9. Retensi dan Akuisisi Pasar 10. Layanan Jasa Baru 11. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam (LAK) sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1), dapat dilihat bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat beberapa sasaran yang kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan. Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 ii

4 Tabel 1 : Pengukuran Kinerja No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Mengembangkan R & D di instansi dan industri Kerjasama R&D instansi dengan industri 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4 Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Sasaran Strategis Satker 1 Penajaman fokus litbang 2 Pengembangan SDM berkelanjutan Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium (%) Tingkat kepuasan pelanggan 4 4,4 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja 1 1 Jumlah litbang yang dihasilkan Jumlah RBPI 1 1 Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang KTI Nasional 10 dipublikasikan (10) KTI Internasional (2) 10 Jumlah pengakuan sistem manajemen 7 7 Penambahan tenaga fungsional 2 4 Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 iii

5 3 Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (%) 85 99,26 Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (%, alat yang beroperasi / total alat) Pengembangan sarana dan prasarana 5 Retensi dan Akuisisi Pasar Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%) Peningkatan jumlah pelanggan (%) Peningkatan jumlah order (%) Jumlah maksimal keluhan 8 <1 pelanggan (%, total keluhan / total order) 6 Layanan jasa baru Jumlah produk layanan baru Optimalisasi pengelolaan anggaran Jumlah order produk layanan baru 5 5 Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU 5 5 Menurunnya tunggakan 5 9,6 customer (%) Realisasi anggaran total (%) 95 95,3 Peningkatan realisasi pendapatan 8 7,9 PNBP (%) Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp ,- atau 95,3% dari total anggaran DIPA sebesar Rp ,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,67%. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 2. Meningkatkan kegiatan marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru secara Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 iv

6 berkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya labratorium-laboratorium terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh laboratorium BBPK. 3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gap kompetensi antara pegawai senior dengan pegawai baru. Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 v

7 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Ikhtisar Eksekutif... ii Daftar Isi... v BAB I PENDAHULUAN Tugas pokok dan fungsi organisasi Peran strategis organisasi Struktur organisasi BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Organisasi Rencana Kinerja Rencana Anggaran Dokumen Penetapan Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP Kesimpulan Permasalahan dan Kendala Rekomendasi Lampiran 1 Dokumen Penetapan Kinerja Lampiran 2 Formulir Pengukuran Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013 vi

8 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi: a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri; b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan; d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: 1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu: (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan laporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara. Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

9 (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium. 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar; b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan. Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu: (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar. (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha. (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan. 3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa; Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

10 b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat selulosa; dan c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu: (1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa. (2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan derivat selulosa. (3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa. 4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa; b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan memelihara sistem sertifikasi; c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi. Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

11 Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu: (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya tetap dapat diterapkan secara konsisten. (3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi. 5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa; b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa; c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari tiga Seksi yaitu: (1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa. (2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa. Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

12 (3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi. 6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2 Peran Strategis Organisasi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memiliki peran strategis sebagai berikut: 1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan. 2. Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri. Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh di dunia pada tahun Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/M- IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai sebagai berikut: Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

13 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari: a. Seksi Pemasaran b. Seksi Kerjasama c. Seksi Infomasi 3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari: a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan c. Seksi Standardisasi 4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari: a. Seksi Pengujian b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi 5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari: a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan dan Teknis c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi 6. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

14 Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BAGIAN TATA USAHA SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN SUB.BAG KEUANGAN SUB.BAG KEPEGAWAIAN SUB.BAG UMUM BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI SEKSI PEMASARAN SEKSI KERJASAMA SEKSI INFORMASI SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN SEKSI STANDARDISASI SEKSI PENGUJIAN SEKSI SERTIFIKASI SEKSI KALIBRASI SEKSI KONSULTANSI SEKSI PELATIHAN TEKNIS SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2013 Berdasarkan Golongan No Golongan Jumlah Pegawai 1 IV 17 2 III 88 3 II 6 Total 111 Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

15 Berdasarkan Pendidikan No Pendidikan Jumlah Pegawai 1 S3 2 2 S S D3 3 5 SLTA 36 6 SLTP 2 7 SD 2 Total 111 Berdasarkan Jabatan No Jabatan Jumlah Pegawai 1 Eselon II 1 2 Eselon III 4 3 Eselon IV 16 4 Peneliti 16 5 Perekayasa 5 6 Litkayasa 14 7 Pustakawan 1 8 Arsiparis 1 9 Fungsional umum 53 Total 111 Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 1 Pria 72 2 Wanita 39 Total 111 Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

16 BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Organisasi Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri tahun , Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai. Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders, visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut : VISI Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan MISI Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan 2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan TUJUAN Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran Program Kementerian Perindustrian Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

17 SASARAN STRATEGIS 1. Penajaman fokus litbang 2. Pengembangan SDM berkelanjutan 3. Pengembangan strategi pemasaran 4. Pengembangan sarana dan prasarana 5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya 6. Penerapan PK Badan Layanan Umum 7. Retensi dan akuisisi pasar 8. Layanan jasa baru 9. Optimalisasi pengelolaan anggaran 10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT KEUANGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN PELANGGAN RETENSI DAN AKUISISI PASAR LAYANAN JASA BARU PROSES INTERNAL PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN & SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN PENAJAMAN FOKUS LITBANG PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN Gambar 1 : Strategic Map Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

18 PROGRAM 1. Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan 2. Pendidikan dan pelatihan SDM 3. Pemantapan sistem manajemen 4. Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM 5. Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana 6. Promosi pelayanan jasa teknik 7. Pengembangan pasar melalui diferensiasi/diversifikasi produk/ jasa 8. Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya 9. Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU 10. Pengembangan dan pemeliharaan pasar jasa pelayanan 11. Pengembangan jasa layanan konsultansi, 12. Pengembangan jasa layanan pengujian 13. Pengembangan jasa layanan sertifikasi 14. Pengembangan jasa layanan kalibrasi 15. Penyusunan rencana kerja tahunan 16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 17. Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

19 TARGET PENCAPAIAN KINERJA BBPK TA Tabel. 1 Target Pencapaian Kinerja BBPK TA SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR Jumlah kegiatan litbang (min) Jumlah pengajuan paten TARGE T TOTAL TARGET PENCAPAIAN Tahun ke PROGRAM Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan Penajaman fokus litbang Jumlah kegiatan RBPI Jumlah KTI Terpublikasi (nasional dan internasional) Min 64 min 10 min 12 min 13 min 14 min 15 Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah Min 10 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 Pengembangan SDM berkelanjutan Pengembangan SDM berkelanjutan Jumlah S-2& S-3 Jumlah Sertifikat Kompetensi/juml ah tenaga yang kompeten Jumlah Tenaga Berpendidikan Pemasaran Jumlah Temuan Audit Internal Pengakuan sistem manajemen Penambahan pegawai baru 9 S2 (3) S2 (1) S2 (1) S2 (2) S2 (2) 2 S3 (1) S3 (1) Min min 10 min 10 min 10 Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) Pemantapan sistem manajemen Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM Penambahan tenaga fungsional Pengembangan Strategi Pemasaran Metodologi pemasaran baru Promosi pelayanan jasa teknik Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

20 SASARAN STRATEGIS URAIAN Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya Penerapan PK BLU Pengembangan sarana dan prasarana Retensi dan Akuisisi Pasar Layanan jasa baru INDIKATOR Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola) Standard tarif jasa SK PK BLU Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa Peningkatan jumlah customer Peningkatan Jumlah customer baru Peningkatan jumlah order Penambahan kemitraan/ aliansi strategis Penurunan tingkat customer churn Customer satisfaction index Produk layanan baru TARGE T TOTAL TARGET PENCAPAIAN Tahun ke Min Min PROGRAM Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan Pengembangan Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

21 SASARAN STRATEGIS URAIAN Optimalisasi pengelolaan anggaran Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT INDIKATOR Order produk layanan baru Penerimaan dari layanan jasa baru Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa) Berkurangnya ketidaksesuai-an antara RKAKL dan Realisasinya Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa Menurunnya tunggakan customer Realisasi anggaran total (target diatas 95 %) Realisasi pendapatan PNBP Peningkatan Pagu DIPA total Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total TARGE T TOTAL TARGET PENCAPAIAN Tahun ke Min ,5 Min PROGRAM Pengembangan Jasa layanan kalibrasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

22 2.2 Rencana Kinerja Rencana kinerja tahun 2013 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2013 : 1. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Indikator Kinerja: a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan sebanyak 2 penelitian Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa b. Kerjasama Industri 2. Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri Indikator kinerja: a. Kerjasama R&D instansi dengan industri sebanyak 10 kerjasama b. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium sebesar 5% Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Kerjasama industri 2. Akreditasi laboratorium 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Indikator kinerja: a. Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) dengan target indeks yaitu 4 Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Survey pelanggan 4. Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf Indikator kinerja: Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

23 a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja sebanyak 1 Sistem Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : Penajaman Fokus Litbang Indikator kinerja: a. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 10 judul b. Jumlah RBPI sebanyak 1 judul Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan penelitian dan perekayasaan. 6. Pengembangan SDM Berkelanjutan Indikator kinerja : a. Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh sebanyak 51 sertifikat b. Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 Judul c. Jumlah pengakuan sistem manajemen sebanyak 7 sistem d. Penambahan tenaga fungsional sebanyak 2 orang Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Diklat teknis 2. Diklat fungsional 3. Penerbitan Jurnal Selulosa 4. Akreditasi/Re-Akreditasi/Survailen 7. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya Indikator kinerja: a. Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 85% b. Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai sebesar 76% Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Pengelolaan Barang Milik Negara Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

24 8. Pengembangan Sarana dan Prasarana Indikator kinerja: a. Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa sebesar 10% Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Pengadaan alat laboratorium 2. Pengelolaan Barang Milik Negara 9. Retensi dan Akuisisi Pasar Indikator kinerja: b. Peningkatan jumlah pelanggan sebesar 10% c. Peningkatan jumlah order sebesar 10% d. Jumlah maksimal keluhan pelanggan sebesar 8% Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis 10. Layanan Jasa Baru Indikator kinerja: a. Jumlah produk layanan baru sebanyak 1 produk b. Jumlah order produk layanan baru sebanyak 5 order Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis 11. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya Indikator kinerja: a. Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TU sebanyak 5 dokumen b. Menurunnya tunggakan customer sebesar 5% c. Realisasi Anggaran Total minimal sebesar 95% d. Peningkatan realisasi pendapatan PNBP sebesar 8% Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan Penyusunan RKA-KL dan DIPA Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

25 2.3 Rencana Anggaran Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2013, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp ,-. Tabel 2. Anggaran DIPA 2013 Nama Output PAGU Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung / Bangunan Total Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

26 2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2013 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Mengembangkan R & D di Kerjasama R&D instansi dengan instansi dan industri industri Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium (%) 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4 Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja 2 penelitian 2 penelitian 10 kerjasama 5% 4 1 sistem Sasaran Strategis Satker 1 Penajaman fokus litbang Jumlah litbang yang dihasilkan 10 judul Jumlah RBPI 1 judul 2 Pengembangan SDM berkelanjutan 3 Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan 51 sertifikat KTI Nasional (10) KTI Internasional (2) Jumlah pengakuan sistem manajemen 7 Penambahan tenaga fungsional 2 orang Ketepatan realisasi pelaksanaan 85% kegiatan (%) Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (%, alat yang beroperasi / total alat) 76% Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

27 4 Pengembangan sarana dan prasarana Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%) 5 Retensi dan Akuisisi Pasar Peningkatan jumlah pelanggan (%) 10% 10% 10% Peningkatan jumlah pelanggan (%) 10% Jumlah maksimal keluhan 8% pelanggan (%, total keluhan / total order) 6 Layanan jasa baru Jumlah produk layanan baru 1 produk Jumlah order produk layanan baru 5 order 7 Optimalisasi pengelolaan anggaran Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU 5 Menurunnya tunggakan customer 5% (%) Realisasi anggaran total (%) 95% Peningkatan realisasi pendapatan 8% PNBP (%) Jumlah Anggaran : Rp Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

28 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja Kinerja BBPK tahun 2013, ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan yaitu: 1. Sasaran Strategis 1 : Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan 2 2 Untuk mencapai target penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebanyak 2 kegiatan penelitian, BBPK telah menyiapkan 2 judul penelitian yang siap diterapkan ke industri, yaitu: 1. Pengaruh umur kayu Acacia crassicarpa terhadap kualitas pulp putih diterapkan di PT. Wana Subur Lestari 2. Penelitian Pemanfaatan Lime Mud Sebagai Pengkondisi Tanah Gambut Dan Tanah Mineral diterapkan di Lahan PT. Toba Pulp Lestari Sehingga untuk indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan. Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Target Realisasi Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan 2 2 Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

29 Pada tahun 2013 ada 2 judul penelitian yang telah diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian, yaitu: 1. Pembuatan Kertas Liner dan Medium Dari Pulp Mekanis Tandan Kosong Sawit Skala Pabrik, diimplementasikan di PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit). Kegiatan kerjasama ini diimplementasikan sampai dengan bulan November Pemanfaatan Fly Ash Dan Bottom Ash dari Boiler Untuk Pembuatan Batako dan Paving Block, diimplementasikan di Papertech pada bulan Juni Sehingga untuk indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan dan pencapaiannya sama dengan tahun Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan 10 Kerjasama 17 Kerjasama Pada Tahun 2013 BBPK telah melakukan 17 kerjasama R&D instansi dengan industri, yaitu: PT. Kemindo International: Penelitian Pengaruh Variasi Dosis Star Force 83 dan Variasi Suhu terhadap Viskositas. PT. Djabesmen: Penelitian Klasifikasi Serat dan Pengukuran Panjang Serat Pulp Coklat Hasil Refining. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan: Pembuatan Kertas Lainer Medium serta Corrugated Carton Box dari Pulp Semikimia Tandan Kosong Sawit Skala Pabrik. PT. Papertech Indonesia : Penelitian Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash untuk Pembuatan Batako dan paving Block. CV. Priangan Agro Makmur: Pembuatan Wadah Pembibitan Tanaman dari Kertas Bekas. PT. Papertech Indonesia: Penelitian Penetapan Tingkat Toksisitas Akut (LD50) Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

30 Fly Ash dan Bottom Ash PT. Crystal Anugerah Abadi: Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kualitas Pulp PT. Kemira Indonesia: Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kualitas Pulp PT. Wana Subur Lestari: Pengaruh Umur Acacia Crassicarpa Terhadap Kualitas Pulp dan Kertas PT. Buckman Asia Pacific: The Influence of Additives on Serapong Pulp Quality PT. Wahana Sekar Agro: Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas Sack Kraft dari Tiga Jenis Bambu Universitas Sumatera Utara (Ferdinan Sinuhaji): Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas dari Kulit Durian PT. Kemira Indonesia: Penelitian Pembuatan Lembaran dengan Variasi Dosis Bahan Kimia Pewarna Dir. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan: Kajian Karakteristik Sludge Biologi IPAL Industri Pulp dan Kertas, dan potensinya KS. BPTSTH, Kuok-Riau: Penelitian Pembuatan Pulp Semikimia dari Kayu Terentang dan Binuang KS. BPTSTH, Kuok-Riau: Pembuatan dan Pengujian Kertas dari Jenis Kayu Alternatif. KS PT. Indolacto: Penentuan Tingkat Toksisitas Akut (LD50) Limbah Padat PT. Indolacto terhadap Hewan Kerjasama R&D instansi dengan industri tahun 2013 pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 21 kerjasama. Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Target Realisasi Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium 5% 5% Pada tahun 2013, laboratorium kalibrasi melakukan perluasan ruang lingkup yaitu standar Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

31 gloss dan rentang ukur vernier caliper dari 150mm ke 300mm dan gaya dari 1 ton menjadi 2,5 ton (Dillon). Sedangkan untuk laboratorium uji, belum ada penambahan jenis produk yang bisa diuji (terakreditasi) di laboratorium BBPK. Produk yang sudah bisa diuji, diantaranya : Pulp, Kertas dan Karton Air dan Air Limbah Udara Emisi Kalibrasi Alat : Massa, tekanan, dimensi, gaya, volumetrik, gloss/warna Sehingga untuk indikator kinerja jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan. 3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) 4 4,4 Pada tahun 2013 BBPK melakukan survey kepuasan pelanggan kepada para penguna layanan jasa di BBPK. Proses pengukuran kepuasan pelanggan ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Pada akhir tahun 2013 indeks tingkat kepuasan pelanggan di BBPK mencapai 4,4 dimana telah melebihi target awal yang telah ditentukan yaitu sebesar Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja 1 sistem 1 sistem Sistem pengendalian internal akan diintegrasikan dengan sistem pengelolaan informasi Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

32 publik dan sistem mutu yang sudah berjalan di BBPK yaitu ISO 9001 : 2008, SNI ISO : 2008, LSPro, LSE dan KNAPPP. BBPK telah menyusun sistem mutu terintegrasi melalui penyusunan pedoman mutu. Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008, telah mencakup beberapa prosedur Pengendalian Internal Unit Kerja diantaranya: 1. Prosedur Penyusunan Program 2. Prosedur Pembayaran Uang Muka 3. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Uang 4. Prosedur Pengadaan Pembelian Barang dan Jasa 5. Prosedur Perawatan Mesin 6. Prosedur Pengendalian Prasarana dan Lingkungan Kerja 7. Prosedur Diklat Pegawai 8. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit 9. Prosedur Kehadiran Pegawai 10. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin 11. Prosedur Penangan Surat Masuk dan Keluar 12. Prosedur Pengendalian Dokumen 13. Prosedur Penyusunan Laporan 14. Prosedur Keluhan Pelanggan 15. Prosedur Penerimaan Permintaan Pelayanan Jasa Prosedur yang sudah ada ini kemudian akan di update sesuai bisnis proses yang ada dan akan digabungkan dengan sistem pengelolaan informasi publik. Untuk prosedur pengelolaan informasi publik, sudah sampai tahap publikasi berupa pembuatan banner. Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

33 5. Sasaran Strategis 5 : Penajaman Fokus Litbang Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Jumlah litbang yang dihasilkan 10 judul 11 judul Untuk mencapai target penelitian sebanyak sepuluh kegiatan penelitian, BBPK telah melakukan seleksi judul penelitian. Hasil seleksi judul penelitian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam DIPA BBPK TA Seleksi judul penelitian 2013 melibatkan Dewan Pakar / Ahli dalam bidang pulp, kertas, dan lingkungan. Judul penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Pemanfaatan Emisi Gas CO2 dan Limbah Cair Industri Kertas Untuk Budidaya Alga Spirulina platensis Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

34 2) Pengaruh Berbagai Dissolving Pulp Terhadap Kualitas Nitro Selulosa Sebagai Bahan Baku Propelan 3) Endoglukanase Rekombinan EglII sebagai Agen Biodeinking 4) Cellulose binding domain dari rekombinan endoglukanase EglII Tahap II. Aplikasi untuk upgrading kertas bekas skala lab 5) Proses Bio-Deinking pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik 6) Aplikasi Suspensi Bacterial Cellulose Sebagai Bahan Penguat Pada Pembuatan Kertas 7) Modifikasi Serat Secara Toposelektif Sebagai Bahan Baku Pembuaatan Kertas Liner 8) Studi Penerapan Good House Keeping Pada Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang Serta Evaluasi Kinerja Pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang 9) Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Sizing Agent Untuk Aplikasi Pada Pembuatan Kertas 10) Verifikasi Metoda Uji TCLP Anorganik Limbah Padat Sebagai Persiapan Akreditasi Laboratorium Limbah Padat 11) Pulp dan serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku komposit Jumlah penelitian tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian tahun 2012 yang berjumlah tigabelas judul penelitian. Judul penelitian tahun 2012 diantaranya: 1) Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas 2) Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas 3) Penelitian Proses Deinking Kertas Bekas Menggunakan Ultrasonik 4) Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa 5) Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV 6) Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas 7) Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Nonkayu untuk Kertas Liner dan Medium 8) Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih 9) Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

35 10) Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached Growth Untuk Meningkatkan Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif 11) Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp Dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah 12) Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Secara Skala Semi Pilot 13) Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas Hal tersebut dikarenakan dana yang tersedia untuk kegiatan penelitian tahun 2013 lebih sedikit dibanding tahun Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di BBPK pada tahun 2013, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Perkembangan kegiatan penelitian dimonitor setiap bulan sehingga kendala dan hambatan dapat di deteksi lebih dini. Setiap tiga bulan dilaksanakan rapat triwulan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi atas hambatan penelitian yang terjadi di lapangan. Hasil capaian fisik kegiatan penelitian pada tahun 2013 mencapai 100% untuk masingmasing penelitian, yang dituangkan ke dalam laporan penelitian sesuai dengan target penelitian yang ditetapkan pada saat penyusunan Kerangka Acuan Kerja. Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan penelitian mencapai 100%. Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Target Realisasi Jumlah rancang bangun dan perekayasaan industri 1 1 Pada tahun 2013, BBPK melaksanakan satu kegiatan rancang bangun yang dibiayai oleh DIPA TA yaitu alat pengurai, pengaduk dan press pulp untuk kampas rem kendaraan. Perekayasaan pad /kampas rem serat pulp untuk kendaraan roda 4 dan 2 berhasil dengan baik dan metoda proses serta komposisinya telah terdaftar untuk Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

36 dipatenkan. Berkaitan dengan proses produksi/pembuatannya dapat diterapkan pada industri skala besar, adapun teknologi pembuatan produk kampas rem dapat dilakukan di industri kecil menegah (IKM). Dimana dalam pelaksanaannya oleh masyarakat tertentu (pengrajin) melalui pengawasan mutu untuk otomotif (pabrikan). Sehingga dirancang peralatan yang sederhana terdiri dari alat pengurai pulp, pengaduk campuran pulp dan alat pengepres kampas rem berkapasitas kecil, tetapi bisa diaplikasikan oleh masyarakat IKM. Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan penerapan dan pemasaran kampas rem pulp dapat dibuat sederhana dengan biaya ringan dan produk kampas rem pulp berkualitas produksi IKM yang kompetitif Kegiatan Rancang bangun dan perekayasaan industri tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012 dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Namun demikian tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan rancang bangun mencapai 100%. 6. Sasaran Strategis 6 : Pengembangan SDM Berkelanjutan Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh 51 sertifikat 113 sertifikat Untuk peningkatan standardisasi industri BBPK maka dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan terhadap SDM BBPK. Peningkatan kompetensi personil diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan jasa yang diberikan kepada penlanggan BBPK. Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai BBPK disajikan pada tabel berikut ini: Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

37 No. Nama Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta 1. Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) 4 2. Pelatihan Audit SPPT SNI LSPro PaPICS Diklat Penyetaraan / Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tahun Diklat Sertifikasi Auditor / Lead Auditor Angkatan I Tahun Diklat PIM III Angkatan XII 1 6. Good Measurement of Mechanical Strength of Engineering Materials 2 7. Orientasi Tupoksi Angkatan I Tahun Pelatihan Teknik Sampling Limbah Cair dan Air Permukaan Merujuk pada ISO 17025: Pelatihan Kalibrasi Alat Uji Kertas Pelatihan Pemahaman Kriteria dan Peraturan Perundang-Undangan Ekolabel Pelatihan Pembuatan Serat Rayon, Pengoperasian Alat Wet Spinning, dan Pembuatan Nutriselulosa Diklat Petugas Pengambil Contoh (SNI) Angkatan I Tahun Diklat PIM IV Angkatan XVIII Tahun Pelatihan Asesor ISO 9001: Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Penaatan Peraturan Lingkungan Hidup PROPER Pelatihan Patent Drafting Diklat Sertifikasi Auditor / Lead Auditor Angkatan II Tahun Diklat Petugas Pengambil Contoh (SNI) Angkatan II Tahun Pelatihan Service Excellence Pelatihan Kalibrasi Dimensi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan 1 TOTAL 113 Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh oleh pegawai Balai Besar Pulp dan Kertas menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 116 sertifikat, hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya dana yang tersedia untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan BBPK. Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Target Realisasi Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 10 KTI Nasional 2 KTI Internasional Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

38 Pada tahun 2013, BBPK berhasil membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional. Berikut judul karya ilmiah dimaksud : No Nama Judul Nama Jurnal 1 Nursyamsu Bahar, Potensi Nanoselulosa dari Pulp Acacia mangium Jurnal Selulosa Taufan Hidayat, Nina untuk Pembuatan Kertas Khusus Elyani, Ike Rostika 2 Ligia Santosa Perlindungan Industri Pulp dan Kertas Jurnal Selulosa Indonesia: Sebuah Tinjauan Komunikasi 3 Krisna Septiningrum, Susi Sugesty Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pengaruh Penambahan Xilanase pada Proses Pemutihan Sistem Elemental Chlorine free (ECF) 4 Endang Ruchiat Pengaruh Fungsionalisasi Multiwalled Carbon Nanotube terhadap Daya Saring dan Sifat Mekanik dari Rayon Nanocomposite Filaments 5 Rina Masriani, Taufan Hidayat Pemisahan Cellulose-Binding Domain dari Endoglukonase Egl-II dengan Metode Proteolisis 6 Syamsudin Kajian Bahan Bakar Alternatif untuk Lime Kiln di Pabrik Pulp Kraft melalui Pembakaran Langsung dan Gasifikasi 7 Susi Sugesty, Yusup Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Setiawan Process 8 Prima Besty Asthary, Pertumbuhan Mikroalga Spirulina platensis Yusup Setiawan, Aep Dalam Air Limbah Surachman dan Terolah Industri Kertas Saepulloh 9 Hendro Risdianto Optimasi Produksi Enzim Lakase pada Fermentasi Kultur Padat Menggunakan Jamur Pelapuk Putih Marasmius sp. : pengaruh ukuran partikel, kelembapan, dan konsentrasi Cu 10 Mahammad Khadafi Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan Selulosa Asetat Jurnal Selulosa Jurnal Selulosa Jurnal Selulosa Jurnal Selulosa Jurnal Selulosa Jurnal Selulosa Jurnal Selulosa Sedangkan untuk karya tulis ilmiah internasional sudah ada 10 judul karya tulis yang dipublikasikan. Jumlah karya tulis ilmiah ini melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu sebanyak 2 judul. Kesepuluh karya tulis ilmiah tersebut dipublikasikan pada Prosiding REPTech 2012 yang diterbitkan awal tahun Berikut judul-judul karya tulis ilmiah internasional yang telah dipublikasikan : Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun

39 No Nama Judul Nama Jurnal 1 Syamsudin Study on alternative fuels for lime kiln in a Prosiding kraft pulp mill REPTech 2 Rina Masriani, Potential of Cellulose Binding Domain from Taufan Hidayat, Endoglucanase Recombinant EgIII for Dewi Christanti Upgrading of Waste Paper Trisulo 3 Susi Sugesty Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process 4 Chandra Apriana Purwita Isolation of Xylan from Corncobs for Xylanase-Producing Media 5 Yusup Setiawan Solidification Of Paper Mill Solid Waste As Renewable Fuel To Support Green Industry 6 Henggar Hardiani Semi-pilot scale Bioremediation of Contaminated soil with EOX Compounds from Pulp Industry 7 Andri Taufick Rizaluddin Wastewater Treatment Design For Recycling Pulp Process From Beverages Aseptic Packaging 8 Ligia Santosa Utilization of Alufoil Waste from Aseptic Packaging Recycling Process for Producing Coagulant 9 Teddy Kardiansyah Preparation of Silver Nanoparticle as Antimicrobial Paper Additives 10 Taufan Hidayat The Utilization of Nanofibrillation Effect on the Fiber Surface for Increasing the Strength of Paper 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Prosiding REPTech 2012 Karya Tulis Ilmiah dari para peneliti BBPK yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia penelitian khususnya dan bagi industri pada umumnya. Jumlah Karya Tulis Ilmiah Nasional yang dipublikasikan tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan tetapi menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 13 judul, tetapi untuk Jumlah Karya Tulis Ilmiah Internasional yang dipublikasikan tahun 2013 sebanyak 10 judul meningkat dibanding tahun 2012 yaitu sebanyak 4 judul, hal ini dikarenakan adanya kegiatan REPTech 2012 di Bandung. Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun