LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2014)

Transkripsi

1 LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2014 TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2014) Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung Telp (022) , Fax. (022) Website :

2 KATA PENGANTAR Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2014 Nomor: SP DIPA /2014 Tanggal 5 Desember Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2014) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPKIMI Nomor 850/ BPKIMI.1/03/2014. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri dalam menetapkan kebijakan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPKIMI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya. Bandung, 1 April 2014 Kepala Balai Besar Keramik DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI... 4 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN HASIL YANG TELAH DICAPAI ANALISIS CAPAIAN KINERJA HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN LANGKAH TINDAK LANJUT BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN (FORM PP A) ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 1

5 d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik. e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik. Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2014, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: - Meningkatkan penguasaan teknologi keramik dan nano material - Meningkatkan kompetensi SDM BBK - Meningkatkan sarana dan prasarana - Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK - Meningkatkan kepuasan pelanggan - Meningkatkan kualitas layanan - Meningkatkan jenis layanan - Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan 2

6 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian 4. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 6. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan Triwulan I per tanggal 31 Maret 2014 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi 3

7 Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA No. SP DIPA /2014 Tanggal 5 Desember 2013 Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp ,-. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan I Tahun 2014 yang mencakup realisasi fisik dan realisasi keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain 4

8 didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun namanama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 5

9 BAB II RENCANA KEGIATAN 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Program Balai Besar Keramik Tahun 2014 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, yaitu Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2014, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 9 (sembilan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6

10 2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride , Balai Besar Keramik memiliki 6 Sasaran Strategis dan 1 sasaran yang mendukung 6 sasaran strategis lainnya. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penguasaan teknologi keramik dan nano material Indikator Kinerja : Jumlah judul kegiatan litbang keramik konvensional (4) Jumlah judul kegiatan litbang keramik maju (3) Jumlah judul kegiatan litbang nano material (4) Jumlah judul kegiatan litbang perekayasaan alat (1) Jumlah litbang terapan (1) Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri (2) Jumlah publikasi ilmiah (35) Jumlah hasil riset yang didaftarkan paten (1) Program : Riset, RBPI, Publikasi dan Komersialisasi Hasil Litbang Kegiatan : Judul kegiatan litbang keramik konvensional (2) Judul kegiatan litbang keramik maju (3) Judul kegiatan litbang nano material (1) Judul kegiatan litbang perekayasaan alat (1) Penerbitan Jurnal (35) Diseminasi Hasil Litbang (13) 2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kompetensi SDM Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang magang (3) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis & Manajemen / Jumlah sertifikat kompetensi (40) 7

11 Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan formal S2 - S3 (2) Jumlah pegawai yang dirotasi (20) Jumlah pegawai baru hasil rekruitnen ( 6 ) Program : Pendidikan dan pelatihan SDM Magang pegawai Pengusulan pegawai untuk pendidikan formal Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kegiatan : Magang pegawai Pendidikan dan pelatihan bidang paskal Pendidikan dan pelatihan bidang litbang, administrasi dan IT Pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional Rintisan Pendidikan Gelar Penilaian AK dan Pengelolaan Kepegawaian 3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja : Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis Program : Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan atau litbang utama (10) Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor (35) Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data (30) Pengadaan kendaraan operasional (1) 4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Indikator Kinerja : Realisasi anggaran total (96%) Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP dari total penerimaan PNBP (90%) Program Kegiatan : Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran : Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN 8

12 Penyusunan Rencana Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tapkin 5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Layanan Indikator Kinerja : Pertumbuhan pendapatan JPT (10%) Maksimal komplain pelanggan dari total layanan (2%) Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 4,5) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (95%) Program : Peningkatan pendapatan JPT Peningkatan dan Pengembangan 8 jasa layanan teknis Peningkatan Kepuasan Pelanggan Penanganan komplain Kegiatan : Optimalisasi 8 Jasa layanan teknis Survei kepuasan pelanggan Pendataan dan penanganan komplain pelanggan Penyusunan/pendataan ketepatan waktu penyelesaian Jasa layanan 6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis Indikator Kinerja : Persentase penambahan jumlah pelanggan (5%) Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (75 orang) Penambahan jenis pelatihan (-) Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri (3) Jumlah contoh pengujian (1.500 contoh) Program : Peningkatan kuantitas layanan Kegiatan : Optimalisasi 8 Layanan jasa teknis Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis Pameran 9

13 7. Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Standardisasi industri/bbk Indikator Kinerja Program Kegiatan : Konsistensi penerapan SMM Laboratorium dengan jumlah ketidaksesuaian mayor dalam Eksternal Audit (1) Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (Sertifikasi) yang diakui oleh KAN ( 2 ) : Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Program pengembangan kelembagaan : Penerapan SMM Laboratorium dan LSPro Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sertifikasi Lembaga dan Pengembangan Kelembagaan Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP yang besarnya Rp ,-. Dengan nomor SP DIPA /2014 tanggal 05 Desember (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu jumlah hasil litbang, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan jumlah PNBP yang dihasilkan. Dari 9 (sembilan) output kegiatan BBK Th dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1. 10

14 Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2014 No KODE OUTPUT IK OUTPUT Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan 6 Hasil Litbang Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi 1 Unit Industri Layanan Jasa Teknis 8 Layanan Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ 16 Kegiatan Baristand Industri Dokumen Perencanaan 16 Dokumen /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran 12 Layanan Kendaraan Bermotor 1 Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 25 Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 84 Unit Gedung/ Bangunan M 2 Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2014 No KODE OUTPUT ANGGARAN (Rp.) Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Total

15 Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2014 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri ( ) OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional A. Pembuatan Gelas dari limbah Kaca RM untuk Dekorasi Manik Gelas B. Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geopolymer RM 002 Litbang Keramik Maju A. Sintesis Pertikel Nano BaFe 12 O 19 untuk RM Bahan Keramik Magnet Menggunakan Emulsi Mikro Balik B. Pembuatan Perkakas Keramik Dengan RM Menggunakan Bodi Nano PSZ C. Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia ddan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan RM 003 Litbang Nano Material A. Peningkatan Kualitas Koloidal Nanosilika dari Bahan Alam Pasir Silika Sebagai Pemoles Ubin Porselen RM Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri 001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat Rancang Bangun dan Perekayasaan Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuell Cell RM Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM A. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui RM Diklat/ Workshop B. Kompetensi Personil Administrasi IT, dan RM Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional RM Peneliti D. Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K RM 002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO RM 12

16 B. Persiapan Perluasan Ruang Lingkup RM Akreditasi Laboratorium Pengujian LPBBK C. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi RM 003 Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium A. Survailen Lembaga/ Reakreditasi RM Laboratorium B. Reasesmen Lembaga/ Laboratorium RM 004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK A. Pameran Hasil Litbang RM B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis C. Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Informasi Publik RM RM 005 Publikasi Hasil Litbang A. Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang RM BBK B. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah RM Ilmiah ITKG C. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah RM Ilmiah JKGI D. Publikasi Melalui Jurnal Internasional RM Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis RM Tahun 2014 B. Penyusunan Rencana Strategis BBK Th RM 002 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring,Evaluasi RM dan SPIP 003 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan RM Keuangan dan BMN Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan RM B. Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai RM C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Dinas RM D. Perawatan Peralatan Laboratorium RM E. Perawatan Kendaraan Bermotor RM F. Perawatan Sarana Gedung RM 13

17 G. Langganan Daya dan Jasa RM H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi RM Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Roda PNBP Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi A. Pengadaan Alat Pengolah Data PNBP Peralatan dan Fasilitas Perkantoran A. Pengadaan Sarana Laboratorium PNBP Pendukung Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana Laboratorium dan RM Litbang C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor PNBP 14

18 BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI Sesuai dengan Peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Balai Besar Keramik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) dan pencapaian IKU pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : i. Jumlah litbang yang siap diterapkan dengan target 1 (satu) judul belum dapat direalisasikan karena pada semester pertama masih dilakukan uji coba kepada para calon pelanggan. ii. Publikasi ilmiah hasil litbang dengan target 35 judul per tahun, pada Triwulan I telah mencapai realisasi (15%), dari target 31,67% yaitu publikasi internal 5 judul. iii. Kenaikan Pendapatan PNBP dengan target sebesar 10% dari tahun 2013 (pendapatan sebesar Rp ,00), pada Triwulan I per 31 Maret 2013 telah tercapai sebesar Rp ,- dan pada Triwulan 1 per 31 Maret 2014 tercapai sebesar Rp ,- dari target Rp ,- /tahun terjadi penurunan sebesar Rp ,- atau (36,03%) jika dibandingkan dengan tahun A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Di samping pencapaian target IKU, pada awal tahun 2014 Balai Besar Keramik telah membuat Penetapan Kinerja (Tapkin) dengan membuat Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang 15

19 ditetapkan tersebut. Penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Besar Keramik sebagai penerima amanah dan pada awal tahun 2014 akan dijadikan dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Format dari Tapkin BBK diselaraskan dengan Format Tapkin Kementerian Perindustrian. Pencapaian Penetapan Kinerja BBK Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 16

20 Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th Satuan Kerja : Balai Besar Keramik Tahun Anggaran : 2014 (Triwulan I) Capaian Kinerja Tahun 2013 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Uraian Capaian Realisasi Target Capaian Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Kerjasama litbang instansi dengan industri Karya tulis imiah yang dipublikasikan 1 lpenelitian 0 0% Sampai dengan Triwulan I belum ada hasil litbang yang siap diterapkan, karena masih diadakan seleksi 1 penelitian 0 0% Sampai dengan Triwulan I belum ada hasil litbang yang diimplementasikan, karena masih dipromosikan kepada dunia industri 2 Kerja sama 35 Karya tulis 0 0% Sampai tgl 31 maret 2014 belum ada kerjasama dengan industri 5 14,28% Sampai tgl 31 Maret 2014 belum, ada publikasi hasil litbang namun sudah dilakukan pengumpulan makalah sebayak 5 judul 18

21 4 Meningkatnya usulan penerapan SNI 5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6 Meningkatnya Standardisassi Industri Peningkat jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di laboratorium 16 persen 2 10,67% Terdapat 2 Produk yang sudah bisa di uji di Lab. yaitu, urinal dan kloset jongkok Jumlah Orang 75 Orang 0 0% Sampai dengan 31 maret 2014 belum ada peserta pelatihan, baru bulan april mulai ada pelatihan Jumlah Sample 1500 sample ,80% Jumlah Desain/ Prototipe 1 Desain 1 30% Prototipe berupa pfeferrkon pesanan dari PT. Keramika Jumlah Perusahaan yang dilayani 250 Perusaha an ,00% Nilai (Rp) JPT Jumlah SDM yang memperoleh Sertifikat Jumlah Pengadaan alat Laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 36,03 % 18 orang 4 22,22% Sistem industri II :2 org, Ekonomi industri: 2 org 21 Unit alat 0 0% Masih dalam proses perencanaan untuk menentukan HPS dan spesifikasi alat 2 Lingkup 0 0% Terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses pengajuan perluasan ruang lingkup dan 11 alat Lab. Kalibrasi yang masih dalam proses perbaikan akreditasi 19

22 lab. Kalibrasi oleh KAN 7 Meningkatnya Budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 8 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 9 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal 10 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Terbangunnya sistem pengendalian Intern di unit kerja 1 Sistem Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks 3,85 88,00% Tingkat kepuasan pelanggan tersebut adalah tingkat kepuasan pelanggan hasil survei dari 2 jasa layanan Maksimal komplain dari total layanan Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Meng-update Website 12 Kali/bul Konsistensi perencanaan dan implementasi 3 persen 4 57,10% Yaitu PT.Muliaglass Float Division, PT. Sehati Bintang Ind, PT. Matahari Silverindo Jaya, PT. Chang Jui Fang Ind. 95 persen % 1 Paket 0,25 25% Upgrade sistem informasi yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sistem informasi Laboratorium. 3 25% an 90 persen % % Hingga triwulanan I ini realisasi keuangannya mencapai % dari target 13.24% 20

23 11 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 95 persen ,26% Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang. 85 persen % Dari 39 kegiatan yang tidak tepat dalam mengisi kemajuan kegiatan hanya 5 kegiatan Tingkat penyerapan anggaran 95 persen % Penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp dari total anggaran Rp ,- Tingkat ketepatan penyampaian laporan 95 persen ,26 Sampai 31 Maret 2014 meliputi kegiatan pelaporan Triwulan I 2014 online tgl 6 Januari 2014, fisik tgl.8 Januari 2014, Lakip TA tgl 15 Januari

24 (a) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) Sasaran strategis tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri merupakan bagian dari sasaran strategis yang pertama dari Renstra BBK. Sasaran strategis pada perspektif ini terdiri dari 2 indikator, yaitu: (1) Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Sampai dengan Triwulan I TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 0, dengan realisasi fisik 0 %, karena masih meliputi kegiatan seleksi hasil litbang BBK yang memiliki prospek yang tinggi untuk diterapkan di industri. (2) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Sampai dengan Triwulan I TA realisasi fisik dari indikator ini belum tercapai, karena masih dilakukan penjajagan dan percobaan hasil litbang dengan pihak industri. (b) Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (1) Sasaran strategis Meningkatnya kerjasama litbang instansi dan industri pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu: Kerjasama litbang instansi dengan industri Sampai dengan triwulan I TA 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah, belum ada kerjasama litbang dengan industri realisasi fisik meliputi kegiatan promosi dengan perusahaan/ industri. (2) Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Sasaran strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang terdiri dari 1 indikator, yaitu Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 5 judul karya tulis dengan realisasi fisik sebesar 14,28%, meliputi kegiatan penyebaran permintaan naskah ITKG untuk volume 35 no. 1 keluaran bulan Juni dan sudah terkumpul 5 makalah (3) Meningkatnya usulan penerapan SNI Sasaran Strategis Meningkanya usulan penerapan SNI terdiri dari 1 indikator, yaitu peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di Laboratorium. Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi fisik dari 22

25 indikator ini adalah 0 %, namun kegiatan yang dilakukan terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi). (4) Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha Sasaran Strategis Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu : a) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknologi keramik Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 4 orang, dengan realisasi fisik sebesar 20%, meliputi kegiatan diklat Sistem industri II 2 org dan diklat Ekonomi industri 2 org b) Jumlah Sample atau contoh yang masuk untuk dilakukan pengujian Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 273 sample dengan realisasi fisik sebesar 15,80%, meliputi kegiatan penerimaan sample, analisa kimia dan mineral, pencetakan sertifikat uji dll. c) Jumlah Desain / Prototipe Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 1 desain/ prototipe dengan realisasi fisik sebesar 30%, d) Jumlah perusahaan yang di layani Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 71 perusahaan dengan realisasi fisik sebesar 19,40%. e) Nilai penerimaan JPT dari 8 jasa layanan teknis (Rp) Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi fisik dari indikator ini adalah Rp dengan realisasi fisik sebesar 36,03% (5) Meningkatnya Standardisasi Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Standardisasi Industri terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasi nya adalah 4 orang yang memperoleh sertifikat dengan realisasi fisik sebesar 20% b. Jumlah pengadaan alat laboratorium 23

26 Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasinya adalah 0 unit dengan realisasi fisik sebesar 0% meliputi kegiatan rapat tim untuk pelaksanaan lelang, menentukan HPS, dan menentukan spesifikasi alat mengingat harga pengajuan lebih rendah dari harga sekarang. c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang di akui oleh KAN Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasinya adalah 0 lingkup dengan realisasi fisik sebesar 0%, meliputi kegiatan. Terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses pengajuan perluasan ruang lingkup dan 11 alat Lab. Kalibrasi yang masih dalam proses perbaikan akreditasi lab. Kalibrasi oleh KAN (6) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan Staf Sasaran strategis Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf merupakan bagian dari sasaran strategis ke-4 dari renstra BBK. Pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu: a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja (satker) Sampai dengan Triwulan I, TA realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 1 sistem, Pengawasan yang dilakukan baru berdasarkan unsur Lingkungan Pengendalian, Kegiatan pengendalian, dan Pemantauan Pengendalian Internal. 2 (dua) unsur lainnya, yaitu Penilaian resiko dan Informasi dan Komunikasi belum dilakukan. (7) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu a. Tingkat kepuasan pelanggan Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasinya adalah 3,95% indeks dengan realisasi fisik sebesar 88,00%, meliputi kegiatan 2 layanan yaitu pengujian dan sertifikasi b. Maksimal komplain dari total layanan 24

27 Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah 4 persen dengan realisasi fisik sebesar 57,10 % meliputi kegiatan menyediakan formulir komplain, menerima masukan / usulan dari kalien, dan merekap /mengolah data komplain yang masuk. c. Ketepatan Layanan sesuai Standar pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah dengan realisasi fisik sebesar 84% 72 persen (c) Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga (1) Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal Sasaran Strategis Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu a. Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasinya adalah 0,25 % paket sistem informasi dengan realisasi fisik sebesar 25%, b. Meng-update website Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah 3 kali/bln dengan realisasi fisik sebesar 25% meliputi kegiatan up date yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sertifikasi (2) Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan terkait dengan sasaran strategis BBk yang ke-4. Indikator pada sasaran strategis ini terdiri dari 3 indikator, yaitu: a. Konsistensi perencanaan dan implementasi Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi. Hasil 25

28 pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi untuk Konsistensi antara perencanaan dan implementasi adalah % dari target 90 %, sehingga persentase capaian pada triwulan I adalah % b. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang. Target fisik untuk indikator ini adalah 95% dan realisasinya mencapai 100 % c. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan data ALKI. Capaian kegiatan fisik adalah % dari target 85,00%, sehingga persentase capaiannya adalah %. (3) Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Sasaran strategis Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional terkait dengan sasaran strategis BBk yang ke-4. Indikator pada sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator, yaitu: a. Tingkat penyerapan anggaran Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp ,- dari total anggaran sebesar Rp ,-. b. Tingkat ketepatan penyampaian laporan Sampai dengan Triwulan 1 TA realisasinya adalah 100 persen meliputi kegiatan pelaporan Triwulan IV 2013 online tgl 6 Januari 2014, fisik tgl.8 Januari 2014, Lakip TA tgl 15 Januari

29 B. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA sampai dengan Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2014) mencapai % dari target %. Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp ,- dari total anggaran sebesar Rp ,-. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA adalah sebagai berikut: a. Output 1 : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian 001.Hasil Penelitian Keramik Konvensional a. Pembuatan Gelas dari Limbah Kaca untuk Dekorasi Manik Gelas Realisasi Triwulan I Pagu Realisasi Keuangan Persentase Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 13,00% b. Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geopolymer Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 17,15% 002. Hasil Penelitian Keramik Maju a. Sintesis Partikel Nano BaFe12O19 untuk Bahan Keramik Magnet Menggunakan Emulsi Mikro Balik b. Pembuatan Perkakas Keramik dengan Menggunakan Bodi Nano PSZ c. Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia dan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 26,00% Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 14,60% Keuangan Rp Rp ,25% Fisik 9,00% Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian Triwulan I Pagu Realisasi keuangan Persentase Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian Triwulan I Pagu Realisasi keuangan Persentase 003. Hasil Penelitian Nano Material Koloidadl Nano Silika dari Bahan Alam Pasir Silika Sebagai Pemoles Ubin Porselen Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 21,50% 27

30 Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp. 0 (0%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 16,87% dari target 31,07% atau persentase capaian sebesar 54,29%. Target fisik pada beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan pemesanan bahan dan alat (inden) untuk beberapa penelitian. Dan terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi waktu yang diberikan oleh manajemen antara SK dengan pembentukan tim dan pelaksanaan presentasi terlalu mepet, sehingga banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukan dinas yang lain. Diharapkan pada Triwulan II target fisik dapat tercapai. b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen a. Rancang Bangun dan Perekayasaan Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuel Cell Uraian Triwulan I Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 32,50% Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp ,00, dan pada Triwulan I ini belum ada realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau (0%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 32,50% belum, mencapai target yang telah di rencanakan. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan adalah melakukan perancangan alat. c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Jasa Layanan Teknis Uraian Triwulan I Target Realisasi Persentase Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 21,50% Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp ,- namun pada Triwulan I ini realisasi keuangan belum mencapai target yang ditentukan yaitu 32,46% atau sebesar Rp ,-, sedangkan realisasi fisiknya adalah 21,50% dari target 33,33%. Tidak mencapai target yang telah direncanakan, karena beberapa kegiatan baru di mulai pada bulan April. Diharapkan pada Triwulan II target fisik dan keuangan dapat tercapai. 28

31 d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian 001.Peningkatan Kompetensi SDM a. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat/Workshop Triwulan I Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp Rp - 0,19% Fisik 1,50% b. Kompetensi Personil Administrasi, IT, dan Litbang c. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti d.peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K Keuangan Rp Rp ,53% Fisik Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 0,00% 29

32 Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian 002. Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga Triwulan I Pagu Realisasi Persentase a. Perluasan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO b. Persiapan Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Pengujian LPBBK c. Persiapan Akreditasi Laboratoium Kalibrasi 003. Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium Survailen Lembaga/ Reakreditasi Laboratorium Reasesmen Lembaga/ Laboratorium 004. Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK a. Pameran Hasil Litbang a. Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang BBK b. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG c. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah JKGI d. Publikasi Melalui Jurnal Internasional Keuangan Rp 45,330,000 Rp % Fisik 7.00% Keuangan Rp 57,280,000 Rp % Fisik 30.00% Keuangan Rp 141,959,000 Rp % Fisik 22.00% Keuangan Rp 58,410,000 Rp 7,000, % Fisik 8.00% Keuangan Rp 77,200,000 Rp 17,000, % Fisik 25.50% Keuangan Rp 30,138,000 Rp % Fisik 33.75% b. Promosi dan Keuangan Rp 89,540,000 Rp % Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di Pulau Fisik 21.25% Jawa 005. Publikasi Hasil Litbang Keuangan Rp 70,347,000 Rp % Fisik 0.00% Keuangan Rp 30,176,000 Rp % Fisik 15.00% Keuangan Rp 59,076,000 Rp % Fisik 24.00% Keuangan Rp 5,577,000 Rp % Fisik 0.00% Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp ,00, Sampai dengan Triwulan I per 31 Maret 2014 ini realisasi keuangan baru mencapai Rp (2,72%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 18,26% dari target 30,21% atau persentase capaian sebesar 0,60%. Kegiatan kelembagaan yang telah mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. 30

33 e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Sub Output/ Triwulan I Komponen/ Sub Uraian Pagu Realisasi Persentase Komponen 001. Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran a. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th 2015 b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BBK Th Keuangan Rp Rp ,68% Fisik 45,00% Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 10,00% 002. Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi a. Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring, evaluas dan SPIP Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 13,75% 003. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN a. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN Keuangan Rp Rp ,59% Fisik 21,52% Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp ,00, namun pada Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp (3,19%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 22,56% dari target 40,88% atau persentase capaian sebesar 0,55%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi seleksi program kerja, input data ke aplikasi RKAKL, penyusunan proposal PNBP, pembahasan pagu indikatif PNBP, rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Maret, serta laporan monev Januari sampai dengan Maret f. Output 994 : Layanan Perkantoran Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian Triwulan I Pagu Realisasi Persentase 001. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan a. Pembayaran Gaji Keuangan ,,39% 31

34 dan Tunjangan Fisik 25, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan Keuangan Rp Rp ,48% Fisik 0 b. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai c. Perawatan Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Dinas d. Perawatan Peralatan Laboratorium e. Perawatan Kendaraan Bermotor f. Perawatan Sarana Gedung g. Langganan Daya Dan Jasa h. Perawatan Jaringan Daya, Jasa Dan Komunikasi Keuangan Rp Rp ,62% Fisik 27,00% Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 6,00% Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp Rp ,40% Fisik 14,80% Keuangan Rp Rp ,39% Fisik 0,00% Keuangan Rp Rp ,16% Fisik 27,00% Keuangan Rp Rp ,10% Fisik 24,00% Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp ,- atau (17,15 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 12,75% dari target 33,33% atau persentase capaian sebesar 38,25%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi. g. Output 995 : Kendaraan Bermotor Komponen/ Sub Uraian Komponen 011. Pengadaan Kendaraan Bermotor Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 40,00% 32

35 Pagu Anggaran untuk output 995 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2014 realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 0 (0%), dan realisasi fisiknya mencapai 40% dari target 50% h. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Komponen/ Sub Uraian Komponen 011. Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp Rp ,69% Fisik 100,00% Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2014 realisasi keuangan adalah sebesar Rp atau 99,69 %, sedangkan realisasi fisiknya sudah mencapai target 100%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pengadaan perangkat pengolah data. i. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Sub Output/ Komponen/ Sub Uraian Komponen 011. Pengadaan Sarana Dan Prasarana a. Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis b. Pengadaan Sarana Lab. Dan Litbang c. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Triwulan I Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp Rp - 0,00% Fisik 0,00% Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2014 belum ada realisasi atau sebesar Rp.0,- atau 0% sedangkan realisasi fisiknya adalah 0%. Karena kegiatan pengadaan sarana Laboratorium pendukung layanan teknis, pengadaan sarana Laboratorium dan litbang, pengadaan sarana dan prasarana kantor masih dalam proses, diharapkan pada Triwulan II baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dapat tercapai. 33

36 Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan I No Program Target Realisasi 1 Layanan litbang 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 2 Layanan pengujian 1500 Contoh 273 Contoh 18,2 % 3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 4 Layanan RBPI 1Kegiatan 1 Kegiatan % 5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 4 Kegiatan 400% 7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 8 Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya 8 Kegiatan 3 Kegiatan 37,5% Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan I No Program Target (Rp.) Realisasi Rp. % Penerimaan Fungsional 1 Layanan litbang 150,000, % 2 Layanan Pengujian 950,000, ,23% 3 Layanan Pelatihan 200,000, ,42 % 4 RBPI 60,000, ,33 % 5 Sertifikasi 3.000,000, ,28 % 6 Standarisasi 10,000, ,00 % 7 Konsultasi 60,000, % 8 Layanan lain 30,000, ,30% Jumlah 4,460,000, ,03 % 34

37 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA A. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) (a) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya hasilhasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Sasaran (%) Fisik Realisasi (%) 1 penelitian 0 penelitian penelitian 0 penelitian 25 0 Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: a. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 0%, belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 25.% dikarenakan sedang dilakukan seleksi awal. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya realisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. b. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Telah di implementasikan Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 0%,, belum mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu 25%, dikarenakan masih dilakukan promosi di industri. Dan belum ada perusahaan yang memanfaatkan hasil litbang BBK. (b) Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 kerja sama 0 kerja sama Sasaran (%) Fisik Realisasi (%)

38 Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja: (1) Kerjasama Litbang instansi dengan industri Pada triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 0%, belum mencapai sasaran yang direncanakan dikarenakan masih dalam proses promosi dan penjajagan kerja sama Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Sasaran (%) Fisik Realisasi (%) 35 karya tulis 5 karya tulis Capaian Sasaran Strategis Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Pada Triwulan I ndikator Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan baru mencapai % atau 5 karya tulis, dikarenakan prses penerbitannya masih dalam proses pengumpulan karya tulis. Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya usulan penerapan SNI Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di Laboratorium Sasaran (%) Fisik Realisasi (%) 16 persen Persen Capaian Sasaran Strategis ini terdapat 2 produk yang sudah bisa diuji dari target 3 produk yakni urinal dan kloset jongkok. Sedangkan ampelas masih dalam proses penyusunan SNI dan percobaan laboratorium. 36