LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang Tromol Pos 829 Telp. (024) , , Fax. (024)

2

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Bab. I Pendahuluan... 1 A. Tugas Pokok dan Fungsi... 1 B. Latar Belakang Kegiatan/Program... 2 C. Struktur Organisasi... 3 Bab. II Rencana Program/Kegiatan... 4 A. Program/Kegiatan Tahun B. Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan... 4 Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan... 6 A. Hasil Yang Telah Dicapai... 6 B. Analisis Capaian Kinerja C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan D. Langkah Tindak Lanjut Bab. IV Penutup Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2015 Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan II TA Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015 Lampiran 4: Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat ii

4 BAB. I PENDAHULUAN A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan pencemaran industri; a. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri; b. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi; c. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 1

5 B. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran. C. STRUKTUR ORGANISASI Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh bagian dan bidang-bidang, yaitu Bagian Tata Usaha Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penilaian Kesesuaian Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana bagan berikut : 2

6 BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN SEKSI PEMASARAN DAN KERJASAMA SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI BERSIH SEKSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI SEKSI INFORMASI SEKSI BIOTEKNOLOGI LINGKUNGAN SEKSI SERTIFIKASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang 3

7 BAB. II RENCANA PROGRAM / KEGIATAN A. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015 Dalam tahun 2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu : 1. Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri 2. Layanan Jasa Teknis 3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri 4. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 5. Layanan Perkantoran 6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut : Program : Program Penelitian dan Pengembangan Industri Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (1873) 4

8 Tabel 1: dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015 No. Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian Litbang yang dimanfaatkan Hasil litbang yang telah 1 Penelitian oleh industri diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan 1 Paket Teknologi industri (problem solving) 2 Meningkatnya kerja sama Kerja sama litbang instansi dengan 1 Kerjasama litbang industri 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) 4 Meningkatnya publikasi Karya tulis ilmiah yang 9 KTI ilmiah hasil litbang dipublikasikan 5 Meningkatnya jasa pelayanan Jumlah sampel 8000 Sampel teknis kepada dunia usaha Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 6 Meningkatnya Kompetensi Jumlah SDM yang memperoleh 20 Orang SDM (Peserta Pelatihan) sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium 12 alat 5

9 BAB. III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. HASIL YANG TELAH DICAPAI 1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) No Strategis Indikator Kinerja Target Fisik Sampai Tw II 2015 Realisasi Progress (%) Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 52 Litbang yang dimanfaatkan Hasil litbang yang telah 1 Penelitian 1 Penelitian 60 oleh industri diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat 1 Paket 1 Paket 65 menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Teknologi Teknologi 2 Meningkatnya kerja sama Kerja sama litbang instansi 1 Kerjasama 1 Kerjasama 60 litbang dengan industri 3 Meningkatkan kualitas Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 Indeks 4 50 pelayanan publik (skala 1-5) (skala 1-5) 4 Meningkatnya publikasi Karya tulis ilmiah yang 9 KTI 5 KTI 60 ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6 Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) dipublikasikan Jumlah sampel 8000 Sampel Sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani Perusahaan Perusahaan Jumlah SDM yang memperoleh 20 Orang 20 Orang 16 sertifikat Jumlah pengadaan alat 12 alat 14 alat 116,67 laboratorium a. Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Strategis I Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Indikator Kinerja Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Target Realisasi Sampai Triwulan II Fisik Realisasi Progress (%) 2 Penelitian 2 Penelitian 52 1 Penelitian 1 Penelitian 60 1 Paket Teknologi 1 Paket Teknologi 65 Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat 6

10 teknoekonomi dan studi kelayakannya. Pada Triwulan II TA progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 52 %, sedangkan dari pagu Rp. 419,169,000,- realisasi keuangan sebesar 13%, yang meliputi kegiatan mendesain prototype, penunjukan lokasi di area industri CPO, pembuatan gambar teknis prototype dan pemilihan material, serta penentuan lokasi prototype ; dan perbaikan pada alat purifikasi karena ada kerusakan ketika diuji perform, pengukuran kualitas gas metan hasil uji coba. b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/mou. Hasil litbang tersebut telah dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri. Pada Triwulan II TA progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 60 %, sedangkan dari pagu Rp. 28,845,000,- realisasi keuangan sebesar 47.43%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium untuk mendapatkan desain proses yang optimal, rekristalisasi garam, pengujian kadar Ca, Mg, SO4 dan Cl. c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri. Pada Triwulan II TA progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 65 %, meliputi kegiatan Desain & engineering selesai, konstruksi dari pihak industri dalam proses pengerjaan. b. Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang Strategis II Meningkatnya kerja sama litbang Indikator Kinerja Kerja sama litbang instansi dengan industri Realisasi Sampai Triwulan II Target Fisik Realisasi Progress (%) 1 Kerjasama 1 Kerjasama 60 Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia usaha yang dilaksanakan pada TA Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan. Pada Triwulan II TA realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar 7

11 30%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium dan uji coba pemanfaatan untuk bahan baku semen. c. Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Strategis III Indikator Kinerja Target Realisasi Sampai Triwulan II Fisik Realisasi Progress (%) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) 4 Indeks (skala 1-5) 50 Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1-5 yang dilaksanakan pada TA Pada Triwulan II TA realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 50%, meliputi kegiatan penyebaran kuesioner dan umpan balik pelanggan berupa mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan. d. Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Strategis IV Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Indikator Kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Realisasi Sampai Triwulan II Target Fisik Realisasi Progress (%) 9 KTI 5 KTI 60 Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA Pada Triwulan II TA realisasinya adalah 5 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik sebesar 60%, meliputi kegiatan penyelesaian koreksi dan penerbitan, naskah yang lainnya masih dalam koreksi internal naskah dan menunggu proses penerbitan. 8

12 e. Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Strategis V Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Indikator Kinerja Target Realisasi Sampai Triwulan II Fisik Realisasi Progress (%) Jumlah Sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 62 Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 389 Perusahaan 79 Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri dari Indikator Kinerja: a. Jumlah Sampel Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA Pada Triwulan II TA progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah 4998 sampel dengan realisasi fisik 62%. b. Jumlah Perusahaan yang dilayani Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA Pada Triwulan II TA progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani adalah 389 perusahaan dengan realisasi fisik 79%. f. Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) Strategis VI Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) Indikator Kinerja Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah Pengadaan alat laboratorium Realisasi Sampai Triwulan II Target Fisik Realisasi Progress (%) 20 orang 20 orang alat 14 alat Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari Indikator Kinerja: a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai BBTPPI pada TA

13 Pada Triwulan II TA progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah 20 orang dengan realisasi fisik 100%, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat. b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA Pada Triwulan II TA progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah 14 alat dengan realisasi fisik %, meliputi kegiatan pembelian langsung alat laboratorium. 2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Triwulan II TA 2015 (1 April - 30 Juni 2015) terdiri dari Output : a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Realisasi Triwulan II Pagu Fisik (%) (%) 1,009, , Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.228,711,000,- ( %), sedangkan realisasi fisiknya adalah %. b. Output II : Layanan Jasa Teknis Realisasi Triwulan II Pagu Output II Fisik (%) (%) Layanan Jasa Teknis 7,193,445 1,405, Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,193,445,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.1,405,807,000,- ( %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 33.3 %. 10

14 c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Output III Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Pagu Realisasi Triwulan II (%) Fisik (%) 1,156, , Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,156,523,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.226,165,000,- ( %), sedangkan realisasi fisiknya adalah %. d. Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi Output IV Dokumen perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Triwulan II Pagu Fisik (%) (%) 365, , Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.109,276,000,- ( %), sedangkan realisasi fisiknya adalah %. e. Output V : Layanan Perkantoran Output V Pagu Realisasi Triwulan II (%) Fisik (%) Layanan Perkantoran 16,499,828 3,690, Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.3,690,351,000,- ( %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 26.2 %. 11

15 f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Output VI Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pagu Realisasi Triwulan II (%) Fisik (%) 84,500 73, Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.73,498,000,- ( %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 87 %. g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Output VII Pagu Realisasi Triwulan II Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (%) Fisik (%) 1,647,430 76, Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.76,911,200,- ( 4.67 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah %. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) a. Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Strategis I Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Indikator Kinerja Target Realisasi Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Progress Fisik (%) Realisasi (%) 2 Penelitian 2 Penelitian Penelitian 1 Penelitian Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi 1 Paket Teknologi