RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV DUTA PASIFIC

Transkripsi

1 Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV DUTA PASIFIC Jl. Alalak Selatan RT.09/RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 24/09/15 23/09/18 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 01-03/09/15 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 24/09/15

2 Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas 6.000m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi 500 Juta Noki Purwaka (Lead Auditor) Thesis Budiarto Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon Fax tfrank@scsglobalservices.com Website Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat CV Duta Pasific Haris Fadilah Jl. Alalak Selatan RT.09 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia Telepon Fax - harisfadilah_bjm20@yahoo.co.id Website - Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 8

3 A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 01 September 2015 di Kantor CV Duta Pasific Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 01 s/d 03 September 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Logpond - Proses Produksi Papan Gergajian, - Gudang Papan Pertemuan penutupan 03 September 2015 di Kantor CV Duta Pasific Pertemuan pembukaan dihadiri oleh beberapa orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi 500 Juta. Pertemuan penutupan dihadiri oleh beberapa orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 8

4 Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian. Pengambilan keputusan 24 September 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya b. Memenuhi Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya c. Memenuhi Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya d. Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya e. Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya f. Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya g. Memenuhi IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK h. Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang; Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah melakukan kegiatan penjualan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 8

5 ekspor. K Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) K Tidak Diterapkan CV Duta Pasific merupakan industry sawmill yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok. P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli b. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama; Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran. f. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah penerimaan kayu limbah industri g. Memenuhi Seluruh pemasok memiliki S-PHPL h. Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 8

6 sesuai dengan sumber bahan baku a. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah b. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah penerimaan kayu hasil impor c. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah penerimaan kayu hasil impor d. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah penerimaan kayu hasil impor e. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah penerimaan kayu hasil impor f. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah g. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah h. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah i. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah a. Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/ laporan produksi; Tally sheet/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen c. Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan d. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah penerimaan kayu lelang. e. Memenuhi Dokumen LMKB / LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung a. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 8

7 melakukan kegiatan penjasaan b. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan c. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan d. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan e. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan P3 K Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah K a. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan b. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan c. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan d. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan e. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan f. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 8

8 g. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan h. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan i. Tidak Diterapkan CV Duta Pasific hanya melakukan K Tidak Diterapkan CV Duta Pasific selama periode tersebut tidak pernah menggunakan Tanda V-Legal. P4 K a. Memenuhi Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya) b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa); Tersedia tanda/jalur evakuasi c. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya K Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Tidak Diterapkan Sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1), CV Duta Pasific tidak wajib memiliki PP Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 8