PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. SERANG MILL (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI BANTEN Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor) 3. Heru Puryanto, S.Hut (Auditor) 4. DR. Sulistyono, S.Hut, M.Si (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 14

3 Identitas Perusahaan Serang Mill 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill 2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Lanjutan : - SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor 453/T/ INDUSTRI/1995 tanggal 20 September 1995 tentang Pemberian Izin Perluasan - SK Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 620/T/INDUSTRI/1998 tanggal 24 Nopember 1998 tentang Pemberian Izin Perluasan - SK Kepala BKPM Nomor 426/T/INDUSTRI/ 2001 tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pemberian Izin Perluasan - SK BKPM Nomor 310/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008 Jo Perubahan IUT Nomor 67/1/IU/III/PMA/INDUSTRI /2012 tanggal 15 Maret 2012 Jo Surat Ralat KBLI Nomor 109/B.2/A.8/2012 tanggal 05 Juni Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha Tetap a. Testliner/Corrugated Medium: 905,000 ton/thn b. Folding Box Board: 300,000 ton/thn c. Corrugated Carton Box: 200,000 ton/thn d. Paper Tube: 15,000 ton/thn e. Paper Cone: 4,000 ton/thn f. Box: 12,500 ton/thn g. Printed Packaging Products: 24,000 ton/thn h. Kotak pallet dan papan muat dari kayu: 720,000 pcs (dipakai sendiri) i. Panel kayu: 5,850,000 pcs (dipakai sendiri) Berlokasi di Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Indonesia. hal 2 dari 14

4 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : Plaza BII, Menara 2 Lantai 7 Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang KM Nomor Telepon/Faks/ Kantor Pusat : Desa Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang 42184, Banten Indonesia. Telp. (021) Fax.: - Lokasi Pabrik : Telp. (254) Fax.: (254) Pengurus : Susunan Komisaris - Presiden komisaris : Teguh Ganda Wijaya - Wakil Presiden Komisaris: Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris : Indah Suryasari Wijaya Limantara - Komisaris : Arthur Tahya - Komisaris : Frenky Loa - Komisaris Independen : Pande Putu Raka - Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn.) Soetedjo - Komisaris Independen : Mas Achmad Daniri - Komisaris Independen : Ramelan hal 3 dari 14

5 Susunan Direksi - Presiden Direktur : Yudi Setiawan Lin - Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara - Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam - Direktur : Didi Harsa - Direktur : Baharudin - Direktur : Hasanuddin The - Direktur : Lioe Djohan (disebut juga Djohan Gunawan) - Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja - Direktur : Suhendra Wiriadinata - Direktur : Kurniawan Yuwono - Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah Partawidjaja hal 4 dari 14

6 Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 11 Juni 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT. IKPP Tbk. Serang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 11 s/d 21 Juni Kantor & Pabrik di PT. IKPP Tbk. Serang Mill - Kantor HQ Serpong - Kantor HQ Thamrin - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan Penutupan 21 Juni 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill Pertemuan penutupan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT. IKPP Tbk. Serang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor hal 5 dari 14

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 05 Juli 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI. hal 6 dari 14

8 Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi Serang Mill sudah dapat menunjukkan keabsahan dari akta pendirian perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir. Susunan pengurus perusahaan dan komposisi pemegang saham serta bidang usaha sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Tidak hal 7 dari 14 Dari verifikasi dokumen, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill berada di wilayah administrasi Kabupaten Serang dan telah mendapatkan izin AMDAL dari instansi yang berwenang, sehingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 15 April 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan Bab IV Ketentuan Perizinan Pasal 6 Ayat (1), perusahaan merupakan industri yang tidak wajib memiliki izin gangguan. d. Memenuhi Serang Mill sudah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. e. Memenuhi Serang Mill telah memiliki NPWP dan PKP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dimana 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sesuai dengan dokumen lainnya. f. Memenuhi Serang Mill sudah mendapatkan pengesahan dokumen ANDAL, RKL dan RPL dari instansi yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta telah

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi hal 8 dari 14 melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap triwulan kepada instansi yang berwenang. g. Memenuhi Serang Mill sudah mendapatkan Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. h. Tidak Tidak K a. Tidak b. Tidak a. Tidak Serang Mill telah mendapatkan izin usaha tetap dari BKPM sebagai industri lanjutan dan sesuai dengan Permenhut Nomor P.43/Menhut- II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.16/Menhut- II/2007 dimana industri lanjutan tidak wajib membuat dan menyusun RPBBI Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk paper tidak termasuk Produk Industri Kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan). Berdasarkan verifikasi dokumen legalitas dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Berdasarkan verifikasi dokumen legalitas dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Tidak hal 9 dari 14 rumah tangga. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. P2 K a. Memenuhi Serang Mill dalam periode Juni 2011 s/d Mei 2012 mendapatkan supply bahan baku utama dalam bentuk pulp dan waste paper serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian. Semua kegiatan pembelian bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli/po serta terdapat kesesuaian antara dokumen jual beli dengan fisik barang. Hasil verifikasi satu rantai kebelakang sudah sesuai dibuktikan dengan surat pernyataan. b. Memenuhi Pemeriksaan berita acara serah terima terhadap dokumen pendukungnya memperlihatkan kesesuaian serta telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. c. Memenuhi Serang Mill telah memiliki ijin import yang sah dalam melakukan kegiatan impor bahan baku pulp dan waste paper tersebut yang dilengkapi dengan dokumen PIB yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan pendukung lainnya. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku utama dalam bentuk pulp dan waste paper serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian telah didukung dengan dokumen angkutan (SKSKB Cap KR/FAKO/ SKAU/Surat Jalan) dan telah terkonfirmasi keabsahannya dengan dokumen pendukungnya. Hasil uji petik telah terjadi kesesuaian antara dokumen dan fisik. e. Tidak

11 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi f. Tidak hal 10 dari 14 Serang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp dan waste paper serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian sehingga tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam. Serang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp dan waste paper serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian sehingga tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri. g. Memenuhi Serang Mill sudah menyusun dokumen LMHHOK berdasarkan laporan penerimaan kayu sesuai dengan dokumen SKSHH yang menyertainya dan telah melaporkan nya ke instansi yang berwenang. h. Tidak Berdasarkan Permenhut No. P.43/Menhut-II/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.16/Menhut- II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill merupakan industri yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI a. Memenuhi Serang Mill telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur. b. Memenuhi Serang Mill telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diijinkan, dimana laporan produksi sudah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan

12 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan. c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak P3 K a. Tidak b. Tidak Serang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Serang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Serang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Serang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Serang Mill hanya menjual produk berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau. Serang Mill hanya menjual produk berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang hal 11 dari 14

13 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Perdagangan Kayu Antar Pulau a. Tidak b. Tidak a. Tidak b. Tidak Serang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi. Serang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT, sehingga identitas kapal yang tercantum dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi. Serang Mill hanya berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/ 2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diverifikasi. Serang Mill hanya menjual produk dalam bentuk paper. K a. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. b. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. d. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill Of Lading sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. hal 12 dari 14

14 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Kewajiban menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) masih dalam proses finalisasi di pemerintah sehingga untuk kegiatan ekspor masih belum diberlakukan. Produk Jadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill berupa paper yang termasuk dalam HS Code 48 yang tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor independen. Produk paper tidak termasuk produk yang terkena bea keluar dan tarif bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Serang Mill menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu CITES. P4 K a. Memenuhi Serang Mill sudah mempunyai prosedur K3 lengkap dalam kegiatan operasional lapangan dan struktur organisasi (P2K3) sudah mendapat kan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, serta pelatihan K3, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi SMK3 dengan Nomor Sertifikat 014/904/Sucofindo/2012 tanggal 23 April b. Memenuhi Serang Mill sudah menyediakan peralatan K3 yang memadai dan sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya. Para pekerja sudah menggunakan sepatu pengaman, pelindung telinga dan masker ketika bekerja. Seluruh alat pemadam kebakaran terawat dengan baik. c. Memenuhi Serang Mill sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi hal 13 dari 14

15 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi selama periode 1 tahun (Juni 2011 s/d Mei 2012) dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kesehatan dan keselamatan kerja. K Memenuhi Terdapat serikat pekerja SPMFK3 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB Nomor 560/1685/SK-PKB/ Memenuhi Serang Mill telah memiliki dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2013 dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja kemudian disyahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor. 560/1685/SK- PKB/2011 tanggal 21 Juni Memenuhi Semua karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill berusia diatas 18 tahun dan perusahaan mempunyai kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa hanya karyawan yang berada diatas 18 tahun yang diterima sebagai pekerja. hal 14 dari 14