RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA JEPARA BC KOBO

Transkripsi

1 Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA JEPARA BC KOBO Jl. Sentana, Desa Senenan RT. 09/RW.03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah - Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 18/03/15 17/03/20 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 23-25/02/15 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 18/03/15

2 Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas 6.000m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi 500 Juta Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Fitrianti Estiningsih (Auditor) Thesis Budiarto Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon Fax Website tfrank@scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat Jepara BC Kobo Dedi Irawan Jl. Sentana, Desa Senenan RT. 09/RW.03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Indonesia Telepon Fax - sunaryoastro@yahoo.com Website - Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 9

3 A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 23 Februari 2015 di Kantor Jepara BC Kobo Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 23 s/d 25 Februari 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Proses Produksi - Gudang Pertemuan penutupan 25 Februari 2015 di Kantor Jepara BC Kobo Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi 500 Juta. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP 10 Maret 2015 Perusahaan telah mengirimkan bukti Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 9

4 Pengambilan keputusan 18 Maret 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia perbaikan atas ketidaksesuaian dan status dapat ditutup. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi Tersedia copy KTP untuk perusahaan perorangan. b. Memenuhi Terdapat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Tersedia bukti tanda terima perpanjangan izin HO masih dalam proses dari instansi yang berwenang (Camat Tahunan Pemerintah Kabupaten Jepara) berupa Surat Keterangan. d. Memenuhi Terdapat dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. e. Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Memenuhi Tersedia bukti tanda terima dokumen SPPL masih dalam proses dari instansi yang berwenang (Camat Tahunan Pemerintah Kabupaten Jepara) berupa Surat Keterangan. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. h. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak mengolah kayu bulat dan bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak diverifikasi. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 9

5 Memenuhi Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya dan Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK serta tidak melakukan kegiatan proses produksi dari bahan kayu lelang. K Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir tidak diverifikasi Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir tidak diverifikasi K Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo bukan merupakan industri kelompok, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan dan/atau dokumen jual beli. b. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu selain kayu bulat dari hutan negara, sehingga dokumen berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume di Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 9

6 dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama. e. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak diverifikasi f. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan yang berupa nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi g. Memenuhi Pemasok yakni Perum Perhutani telah memiliki S-LK; Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP dari pemasok. h. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak mengolah kayu bulat dan bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak diverifikasi a. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah b. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah c. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah d. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah e. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan pembelian bahan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 9

7 impor, baik secara langsung maupun melalui importir lain. f. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan pembelian bahan impor, baik secara langsung maupun melalui importir lain. g. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah h. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah i. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah a. Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/ laporan produksi dan tally sheet/ rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. c. Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan oleh Jepara BC Kobo telah sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang. e. Memenuhi Dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung a. Memenuhi Terdapat menunjukkan komitmen dari penyedia jasa penggergajian untuk memproses S-LK berupa Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai. b. Memenuhi Auditee dapat menunjukan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai. c. Memenuhi Seluruh bahan yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 9

8 d. Memenuhi Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan. e. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak melakukan ekspor dari lokasi penyedia jasa, produk berupa mebel seluruhnya diproduksi dan diekspor sendiri oleh Jepara BC Kobo, sehingga mekanisme pendokumentasian bahan, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa tidak diverifikasi. P3 K Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K a. Memenuhi Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. d. Memenuhi Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. f. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo dalam melakukan kegiatan transaksi ekspor belum wajib dilengkapi dengan dokumen V- Legal, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. g. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak mengekspor produk yang wajib verifikasi teknis (Laporan Surveyor), sehingga verifier ini tidak diverifikasi. h. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. i. Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak melakukan ekspor produk furniture dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 9

9 K Tidak Diterapkan Pada saat menjual barang jadi, Jepara BC Kobo tidak pernah membubuhkan tanda V-Legal pada produk jadinya. Perusahaan akan menggunakan tanda V-Legal setelah mendapatkan sertifikat SVLK dan design telah disetujui oleh LVLK PT SCS Indonesia, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. P4 K a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik c. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya K Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Tidak Diterapkan Jepara BC Kobo tidak memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) karena perusahaan mempekerjakan karyawan > 10 orang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 9 of 9