RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV ANUGRAH

Transkripsi

1 Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV ANUGRAH Jl. Tadulako, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli Prop. Sulawesi Tengah Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 09/06/ /06/2022 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 17-19/05/2016 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 09/06/2016

2 Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas 6.000m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi 500 Juta Noki Purwaka (Lead Auditor) Dinda Trisnadi Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon Fax Website tfrank@scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat CV Anugrah Irfan Jl. Tadulako, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prop. Sulawesi Tengah Indonesia Telepon Fax - ang.anugrah@yahoo.com Website - Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 11

3 A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 16 Mei 2016 di Kantor Unit Manajemen Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 16 s/d 18 Mei 2016 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Logpond - Proses Produksi Papan Gergajian, - Gudang Papan Pertemuan penutupan 18 Mei 2016 di Kantor Unit Manajemen Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi 500 Juta. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 11

4 Pengambilan keputusan 09 Juni 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan nomor 4 tanggal 03 April 1996 di hadapan Kantor Notaris Rudi, SH dimana akta pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dibawah nomor 1026.De.Hd.OB hari Kamis tanggal 04 April b. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha Perdagangan Nomor 029/PK/14/UP. I/III/2012 yang masih berlaku s/d 13 Maret 2017 dimana realisasi kegiatan sudah sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Tersedia dokumen izin HO dengan nomor 503/III-178/IG/IV/BPMPTSP/ 2016 dengan masa berlaku s/d 29 April d. Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor 090/TDP/III/BPMPTSP/2015 yang sah dan masih berlaku s/d 13 Maret 2020 dimana kegiatan usaha sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan. e. Memenuhi 9 digit awal nomor NPWP telah sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam SKT dan dokumen legalitas lainnya. f. Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. g. Memenuhi IUIPHHK diterbitkan oleh instansi Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 11

5 yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. h. Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Tidak Diterapkan CV Anugrah merupakan IUIPHHK yang telah mendapatkan izin usaha industry dengan mengolah bahan baku kayu bulat menjadi papan gergajian dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga dokumen ETPIK tidak K Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir tidak Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir tidak K Tidak Diterapkan CV Anugrah merupakan industry primer (sawmill) yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara sebagai sumber bahan baku, sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 11

6 kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara tidak dapat c. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMKB/ LMKO pada periode yang sama dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak f. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri tidak g. Memenuhi Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 11

7 Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. h. Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku a. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak b. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan Bill of Lading (B/L) tidak c. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan Packing List (P/L) tidak d. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan Invoice tidak e. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan Deklarasi Impor tidak f. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan Rekomendasi Impor tidak g. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak h. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak i. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 11

8 bukti penggunaan kayu impor tidak a. Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/laporasn awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. c. Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. d. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak e. Memenuhi Dokumen LMKB / LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung a. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak b. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak c. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak d. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 11

9 e. Tidak Diterapkan CV Anugrah tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga mekanisme pendokumenta sian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak P3 K Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. K a. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan kegiatan ekspor, sehingga produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak b. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak c. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan Packing list (P/L) tidak d. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan Invoice tidak e. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan Bill of Lading (B/L) tidak f. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 9 of 11

10 tidak g. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak h. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak i. Tidak Diterapkan CV Anugrah hanya melakukan lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak K Tidak Diterapkan Audit kali ini merupakan audit sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu sehingga CV Anugrah belum mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan tanda V Legal. P4 K a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi. c. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. K Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 10 of 11

11 berwenang Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 11 of 11