(1) Identitas LVLK : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD. MIHING JAYA a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : (0274) 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yowono, S.Hut. M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : UD. MIHING JAYA Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No : 530/34/ADPER & SDA/III/2012, tanggal 30 Maret 2012. b. Lokasi Pabrik : Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas (081251312138). c. Alamat kantor : Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas (081251312138). d. Pengurus : Adie (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 15 Februari 2016 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pabrik dan Kantor UD. MIHING JAYA 16 Februari 2016 Pabrik dan Kantor UD. MIHING JAYA Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 //27.04.2012 Halaman 1 dari 9
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan 16 Februari 2016 Pabrik dan Kantor UD. MIHING JAYA Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 7 Maret 2016 (4) Resume Hasil Penilaian : 4.1. Verifier Yang Diverifikasi Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tersedia KTP atas nama Adie yang masih berlaku sehingga verifier ini dinilai memenuhi. SIUP No. 503/05.046/SIUP-K/KP2T/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Gunung Mas. Hasil verifikasi menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan sehingga verifier ini dinilai memenuhi.. Tersedia Izin Gangguan ( HO ) Nomor : 503/02.038/HO/KPPT/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Gunung Mas yang masih berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 15.08.5.16.00045, tanggal 25 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Gunung Mas. TDP berlaku s.d tanggal 25 Maret 2020 Tersedia NPWPD No : P.1.00000.10.07.01 atas nama UD. MIHING JAYA, alamat Desa //27.04.2012 Halaman 2 dari 9
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, dengan 9 (sembilan) digit awal NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen perizinan yang lain. Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UD. MIHING JAYA yang telah disetujui BLH Kab. Gunung Mas pada tanggal 23 Maret 2015, Nomor : 517/24/BLH-Reg.HO/III/2015, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Tersedia Dokumen IUIPHHK UD. MIHING JAYA, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No : 530/34/ADPER & SDA/III/2012, tanggal 30 Maret 2012, tentang pemberian Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu Kepada Sdr. Adie di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. - Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. (a) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Diaplikasik ani Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan UD. MIHING JAYA bukan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK), sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) izin importir sehingga verifier ini tidak (Not izin importir sehingga verifier ini tidak //27.04.2012 Halaman 3 dari 9
bukti pelaksanaan sistem uji (Not tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris UD. MIHING JAYA mengajukan audit VLK pembentukan kelompok atau industri sendiri, tidak melalui kelompok, dokumen pembentukan sehingga kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier 2.1.1. (b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari UD. MIHING JAYA dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli. UD. MIHING JAYA tidak menggunakan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara, sehingga UD. MIHING JAYA tidak menggunakan bahan baku selain dari hutan negara, sehingga. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL dengan disertai Risalah Lelang, unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut. //27.04.2012 Halaman 4 dari 9
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier 2.1.1. (h) Dokumen pendukung RPBBI. UD. MIHING JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga UD. MIHING JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga. Tersedia dokumen S-LK dari seluruh pemasok UD. MIHING JAYA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, sehingga verifier ini dinilai. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2. (d) Invoice Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor, sehingga verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 5 dari 9
Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor Verifier 2.1.2. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier 2.1.2. (i) Bukti penggunaan kayu impor Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan, UD. MIHING JAYA, tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak ( Not Applicable ) Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). UD. MIHING JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga UD. MIHING JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga Verifier 2.1.4. (c) Berita acara UD. MIHING JAYA tidak menggunakan jasa //27.04.2012 Halaman 6 dari 9
serah terima kayu yang dijasakan. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga UD. MIHING JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. sehingga UD. MIHING JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. sehingga Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode verifikasi UD. MIHING JAYA hanya sekali melakukan penjualan kayu/broti sebanyak 408 keping atau setara 8,6776 m3 pada bulan Desember 2015. Dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai penjualan produk dari UD. MIHING JAYA adalah dokumen FAKO dengan nomor seri : MJ 1.1.17.11.A.000014 sehingga verifier ini dinilai memenuhi Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L) //27.04.2012 Halaman 7 dari 9
Verifier 3.2.1. (d) Invoice Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L) Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. UD. MIHING JAYA belum memiliki sertifikat LK, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3. Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut, dengan ketersediaan bukti-bukti tersebut maka verifier ini dinilai memenuhi. //27.04.2012 Halaman 8 dari 9
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi, maka verifier ini dinilai memenuhi Tersedia daftar kecelakaan kerja dan upaya untuk menekan kecelakaan kerja, serta Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan pengobatan bagi karyawan UD. MIHING JAYA. Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jumlah karyawan UD. MIHING JAYA adalah sejumlah 9 (sembilan) orang sehingga Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur UD. MIHING JAYA tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Yogyakarta, 7 Maret 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 9 dari 9