RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 (1) Identitas LVLK : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. CHATEAU BACKYARD a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ (0274) e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut (Lead Auditor) Faruq Abdul Jabbar, A.Md (Auditor) Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Chateau Backyard IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012. b. Lokasi Pabrik : Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang c. Alamat kantor : Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang d. Pengurus : Thomas Vrtel (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 10 Februari 2016 PT. Chateau Backyard Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 11 Februari 2016 PT. Chateau Backyard Pertemuan Penutupan 11 Februari 2016 Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : 4.1. Verifier Yang Diverifikasi PT. Chateau Backyard Yogyakarta, Maret 2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian Tersedia Akta Pendirian PT. Chateau perusahaan dan /perubahan Backyard, Akta nomor : 4 tanggal 4 Mei terakhir 2012, Notaris Joko Sutanto, SH. (SK MENKUM DAN HAM RI NO. C-1251.HT Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) TH.2002 Tanggal 21 Oktober 2002). PT. Chateau Backyard telah memiliki izin perdagangan yang tercantum dalan IUI selaku perusahaan Penanaman Modal Asing, berupa PT. Chateau Backyard telah memiliki izin perdagangan yang tercantum dalan IUI selaku perusahaan Penanaman Modal Asing, berupa : IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012. Tersedia dokumen HO Nomor: 502.6/IG/ITU/281/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang berlaku sampai // Halaman 2 dari 11

3 Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) dengan 5 Mei 2018 yang sesuai dengan lingkup usaha Tersedia TDP Nomor: dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang tanggal 1 Agustus 2012, berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKT atas nama PT. Chateau Backyard dengan 9 (Sembilan) Digit awal Nomor NPWP sama dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya diaplikasik an Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan dapat dipergunakan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/90/DOK B II/IV/2013 tanggal 24 April 2013, dan Surat Pengantar Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II Tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015 Tersedia IUI yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 30 September IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012 PT. Chateau Backyard bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier (a) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. Memenuh Tersedia dokumen ETPIK PT. Chateau Backyard Nomor: 02.ET , dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri: untuk: Kayu Olahan, Mebel, dan Kerajinan dari Kayu dan Rotan // Halaman 3 dari 11

4 Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT. Chateau Backyard mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier (b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. Chateau Backyard dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli. bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Berita Acara serah terima kayu dan/ bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil // Halaman 4 dari 11

5 Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier (h) Dokumen pendukung RPBBI. hutan yang sah yaitu berupa FAKO dan Faktur Penjualan/Nota. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama. Terdapat tenaga teknis dari pemasok PT. Chateau Backyard (UD.Amin). PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak (Not bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Terdapat dokumen S-LK untuk pemasok UD. AMIN. Terdapat prosedur pemeriksaan DKP, dan personil yang bertanggung jawab untuk meakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP. Telah dilengkapi Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk pemasok PT. APP Timber PT. Chateau Backyard bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier (b) Bill of Lading (B/L) pemasok domestik, tidak ada yang berasal (Not // Halaman 5 dari 11

6 Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Impor Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (i) Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu pemasok domestik, tidak ada yang berasal (Not pemasok domestik, tidak ada yang berasal (Not pemasok domestik, tidak ada yang berasal (Not pemasok domestik, tidak ada yang berasal (Not pemasok domestik tidak ada yang berasal (Not pemasok domestik tidak ada yang berasal (Not pemasok domestik tidak ada yang berasal (Not pemasok domestik tidak ada yang berasal (Not Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi berupa Nota Pengambilan Bahan untuk setiap order pembuatan produk berdasarkan dokumen rancangan produk. Nota pengambilan bahan dapat menunjukkan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk // Halaman 6 dari 11

7 Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan. Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK pembuatan produk Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung (laporan penerimaan catatan penggunaan bahan baku dan laporan produksi) Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. sehingga verifier ini tidak (Not jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 7 dari 11

8 penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List (P/L) PT. Chateau Backyard sampai dengan saat dilakukan kegiatan audit tidak melakukan penjualan / pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku, dokumen produksi dan dokumen ekspor periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri Dokumen PEB yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Dokumen Packing List yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen Invoice, PEB, B/L terkait data NPWP, ETPIK, TDP Verifier (d) Invoice Dokumen Invoice yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen, PEB, Packing list, B/L terkait data NPWP, ETPIK, TDP Verifier (e) Bill of Lading (B/L) Dokumen Bill of Lading (B/L) yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali eksport sesuai dengan dokumen PEB, Packing list, Invoice terkait data NPWP, ETPIK, TDP // Halaman 8 dari 11

9 Verifier (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT. Chateau Backyard telah melengkapi dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB yang dimiliki untuk setiap pengiriman dalam periode Februari 2015 s.d Januari 2016 PT. Chateau Backyard adalah industri dengan produk furniture/kerajinan dari kayu. Sesuai dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 pasal 12, ayat (1) maka kewajiban verifikasi teknis tidak dikenakan pada produk furniture, sehingga verifier ini tidak. Produk dari PT. Chateau Backyard berupa furniture. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, bahwasanya produk berbahan dasar kayu yang dikenai bea pungutan ekspor adalah: veneer, serpih kayu, dan kayu olahan. Sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diverifikasi, sehingga verifier ini tidak. bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya (tidak perlu menggunakan CITES Certificate), sehingga verifier ini tidak PT. Chateau Backyard telah memiliki tanda V-Legal yang berupa stiker untuk dibubuhkan pada kemasan (package) yang siap ekspor. PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang untuk produksinya Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier (a) Pedoman/prosedur K3. Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 ayang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan // Halaman 9 dari 11

10 Verifier (b) Implementasi K3 Verifier (c) Kecelakaan Kerja Catatan Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja oleh Direktur PT. Chateau Backyard Hasil observasi lapangan pada pabrik PT. Chateau Indonesia menunjukkan adanya implementasi K3 berupa peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat Terdapat catatan kecelakaan kerja. Pada periode verifikasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. terdapat serikat pekerja pada PT. Chateau Backyard namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2016 SK Disnakertrans Kota Semarang No : KEP.560/143/2016 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard tanggal 20 Januari 2016 // Halaman 10 dari 11

11 Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur PT. Chateau Backyard tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 24 tahun, 11 bulan (atas nama Firmansyah, kelahiran tanggal 7 Maret 1991) Yogyakarta, 02 Maret 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11