RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. BERKAH ALAM SUBUR (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M Si (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Rohman, S. Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. BERKAH ALAM SUBUR b. Nomor & Tanggal IUI : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/751/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 4 Februari 2016 Tentang pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Demak kepada UD. BERKAT ALAM SUBUR. Surat BPMD No 522.627/9117 tanggal 5 September 2016 Perihal Persetujuan Perubahan / Penggantian Nama Dan atau Penanggung Jawab Perusahaan dalam IUIPHHK. c. Alamat Kantor & Pabrik IUI : Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. d. Pengurus Penanggung Jawab : Abdullah Safii (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Selasa, 4 Mei 2017 - Pukul: 09.00 10.00 Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana //27.04.2012 Halaman 1 dari 14
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan WIB kerja verifikasi, metodologi dan - Tempat : Jl. RRI Kuripan mekanisme verifikasi, jaminan RT 01 RW 04 Desa kerahasiaan data dan informasi Kalitengah Kecamatan auditee dan konfirmasi wakil Mranggen Kabupaten manajemen auditee Demak. Verifikasi Dokumen & 4-5 Mei 2017 Dilakukan pengecekan dokumen observasi lapangan legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan - Rabu, 5 Mei 2017 - Pukul: 16.00 17.00 WIB - Tempat : Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 1 Juni 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan: Lulus dalam Penilikan II Sertifikat Legalitas Kayu PT. BERKAH ALAM SUBUR sejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk PT. BERKAH ALAM SUBUR merupakan perusahaan perseroan terbatas dengan akta pendirian Nomor 6 tanggal 16 Maret //27.04.2012 Halaman 2 dari 14
perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri). 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - 2016 di hadapan Notaris R.Ay. Sri Hartini Saraswati Mintorogo, SH, MH. Akta tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menkum HAM No AHU-0017331.AH.01.Tahun 2016 tanggal 5 April 2016. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki SIUP Menengah Nomor 503.11.2/05662/XII/2016 tanggal 29 Desember 201 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 29 Desember 2021. SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki HO (Izin Gangguan) dengan Nomor 503.04/04750/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 19 Oktober 2021 dengan usaha industri penggergajian kayu. Terdapat TDP No 110211605663 atas nama PT. BERKAH ALAM SUBUR tanggal 29 Desember 2016 dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 29 Desember 2021. Tersedia TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki NPWP dengan Nomor 75.654.216.3-515.000 dan SKT nomor S-2791KT/WPJ.10/KP.12032016 tanggal 30 Maret 2016 dikeluarkan KPP Pratama Demak. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen SKT. Terdapat dokumen UKL/UPL yang telah disetujui dengan keluarnya Surat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No //27.04.2012 Halaman 3 dari 14
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen identitas importir. 660.1/04/VIII/UKPL/2016 Tanggal 25 Agustus 2016. Terdapat bukti laporan tri wulanan UKL-UPL ke Dinas KLH Pemerintah Kabupaten Demak. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki Izin usaha industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/751/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 4 Februari 2016 Tentang pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Demak kepada UD. BERKAT ALAM SUBUR. Berdasarkan Surat Badan Penanaman Modal Daerah No 522.627/9117 tanggal 5 September 2016 Perihal Persetujuan Perubahan/Penggantian Nama Dan atau Penanggung Jawab Perusahaan dalam IUIPHHK, memberikan persetujuan atas perubahan kepada UD. BERKAT ALAM SUBUR menjadi PT. BERKAH ALAM SUBUR. Kapasitas izin sampai dengan 5.500 m 3 per tahun dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. PT. BERKAH ALAM SUBUR telah melaporkan RPBBI terakhir dengan bukti tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan 0 tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu No 0000358924 tanggal 7 Maret 2017 yang kemudian terdapat Perubahan ke-2 No 0000372107 tanggal 4 Mei 2017. Terdapat realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan). Hasil verifikasi menunjukan pada Penilikan II PT. BERKAH ALAM SUBUR //27.04.2012 Halaman 4 dari 14
adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan negara bukan kayu impor sehingga Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak diterapkan (Not Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). : Hasil verifikasi menunjukan pada Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji Penilikan II PT. BERKAH ALAM SUBUR adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan negara bukan tuntas (due diligence) importir. kayu impor sehingga Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. IUIPHHK PT. BERKAH ALAM SUBUR dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok ini tidak diterapkan (Not : Internal audit anggota kelompok. Hasil verifikasi menunjukan PT. BERKAH ALAM SUBUR dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier internal audit anggota kelompok tidak diterapkan (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. //27.04.2012 Halaman 5 dari 14
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB). 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku. Seluruh penerimaan kayu bulat PT. BERKAH ALAM SUBUR periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang merupakan dokumen tanda terima SKSHHK-KB dari supplier dan terdapat ID Barcode pada kayu bulat Hasil verifikasi menunjukan pada Penilikan II PT. BERKAH ALAM SUBUR adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari Hutan Negara sehingga bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari Hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan (Not Hasil verifikasi menunjukan : 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. 2. Hasil uji petik stok kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/lmhh pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. menggunakan kayu lelang //27.04.2012 Halaman 6 dari 14
Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan dari kayu limbah industri sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diterapkan (Not Pada periode satu tahun terakhir dari bulan Mei 2016 sampai dengan April 2017 menunjukan pemasok bahan baku PT. BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI. Dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya berupa SKSHHK. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang Hasil verifikasi menunjukan pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 PT. //27.04.2012 Halaman 7 dari 14
(PIB). 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L). 2.1.2. (c) Packing List (P/L). 2.1.2. (d) Invoice. 2.1.2. (e) Deklarasi. 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang BERKAH ALAM SUBUR menerima bahan baku dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diterapkan (Not Hasil verifikasi menunjukan pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR menerima bahan baku dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Invoice tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Deklarasi tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR menerima bahan baku //27.04.2012 Halaman 8 dari 14
dibatasi perdagangannya. 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan (Not Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 2.1.3. (a) Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Terdapat Laporan Pengelolaan Kayu hasil produksi IUIPHHK PT. BERKAH ALAM SUBUR yang sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 58,56 % Produk yang dihasilkan oleh IUIPHHK PT. BERKAH ALAM SUBUR berupa kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang diberikan. Pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 jumlah kayu gergajian yang diproduksi sebesar 5.462,0793 m 3 atau 99,31 %, masih kurang dari 5.500 m 3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha PT. BERKAH ALAM SUBUR. ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku kayu lelang sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diterapkan (Not 2.1.3. (e) Dokumen Catatan/Laporan mutasi kayu periode Mei //27.04.2012 Halaman 9 dari 14
catatan / laporan mutasi kayu. 2016 sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, Laporan Penjualan. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu. 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier dokumen S-LK atau DKP dari penyedia jasa tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain //27.04.2012 Halaman 10 dari 14
2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diterapkan (Not ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. PT. BERKAH ALAM SUBUR Pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 melakukan 363 penjualan dengan tujuan domestik, 299.513 batang dengan volume 5.422,3635 m 3. Seluruh penjualan didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan DKO. Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor. dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan (Not //27.04.2012 Halaman 11 dari 14
3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (PEB). 3.2.1. (c) Packing List (P/L). 3.2.1. (d) Invoice. 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L). 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 3.2.1. (h) Bukti pembayaran keluar bila terkena bea keluar. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diterapkan (Not Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not Invoice tidak diterapkan (Not Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diterapkan (Not Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diterapkan (Not //27.04.2012 Halaman 12 dari 14
3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. bukti pembayaran keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan (Not dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil olahan (SKSHHK-KO) sesuai ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3. 4.1.1. (a) PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki SOP dan Pedoman/prosedur K3. Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional 4.1.1. (b) Implementasi PT. BERKAH ALAM SUBUR dalam K3. implementasi K3 telah menyediakan jalur evakuasi, dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), dan papan peringatan. Peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. 4.1.1. (c) Catatan PT. BERKAH ALAM SUBUR telah membuat Kecelakaan Kerja. catatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja dan telah ada upaya penanganannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. //27.04.2012 Halaman 13 dari 14
: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat surat pernyataan tertulis dari Direktur PT. BERKAH ALAM SUBUR mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan PT. BERKAT ALAM SUBUR telah Dokumen KKB atau PP yang mendapatkan pengesahan Peraturan mengatur hak-hak pekerja. Perusahaan dari pihak yang berwenang yang mengatur hak-hak pekerja. Pada saat dilakukan Penilikan II masa berlaku PP telah habis namun terdapat bukti tanda terima dokumen pengajuan PP ke instansi yang berwenang. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur PT. BERKAH ALAM SUBUR mempunyai karyawan sebanyak 41 orang dan karyawan termuda adalah Tri Handayani yang lahir tanggal 01-09-1995. Yogyakarta, 1 Juni 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 14 dari 14