angkasa PROSEDUR UNIT PEMEKALAN DAN PERKHIDMATAN Setor Alatulis dan Alat Pejabat KEW/2P-307 ilangan Semakan : Q Tarikh: 29.11.13 Disediakan oleh:- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan 8
TAJUK : SETOR ALATULIS & ALAT PEJAAT ILANGAN : KEW/2P-307 MUKA : 1 DARI 4 IL. SEMAKAN : 0 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bagi mengendalikan pengeluaran alatulis kepada kakitangan ANGKASA mengikut permohonannya. II. Skop : Meliputi dari penerimaan alatulis dari pembekal sehingga kepada penyerahan / merekod alatulis yang dikeluarkan dari setor. III. Istilah/Singkatan : KPK - Ketua Pegawai Kewangan KU - Ketua Unit KK - Kanan K - IV. Rujukan : Tiada
TAJUK : SETOR ALATULIS & ALAT PEJAAT ILANGAN : KEW/2P-307 MUKA : 2 DARI 4 IL. SEMAKAN : 0 V. Carta Aliran : 1. Penerimaan Alatulis 2. Permohonan Kakitangan 3. Persediaan 4. Pengeluaran 5. Merekod 6. Laporan
TAJUK : SETOR ALATULIS & ALAT PEJAAT ILANGAN : KEW/2P-307 MUKA : 3 DARI 4 IL. SEMAKAN : 0 VI. Prosedur Terperinci : 1. Penerimaan Alatulis dan Alat Pejabat 1.1 Setor perlu memastikan alatulis dan alat pejabat yang diterima dari pembekal adalah sama dengan yang ditempah oleh Pembelian dari segi spesifikasinya seperti jenis, model dan jumlah. Alatulis yang telah disemak direkodkan ke dalam Sistem SO. [ K ] 1.2 Tempahan kertas komputer yang diuruskan melalui tender, juga akan diterima oleh Setor. Walau bagaimanapun, kebanyakannya dipesan oleh Unit Komputer dan dihantar terus ke Unit berkenaan serta perlu ditandatangani sebagai pengesahan penerimaan. Sementara itu untuk kegunaan bahagian / unit lain akan disimpan di setor dan Perkhidmatan. [ K ] 1.3 Jika barang pesanan yang diterima tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan, kerani setor akan memulangkan barang tersebut dengan mengisi orang Pengembalian arang-barang [AKKM (U2P) 013 Pind.2014] dalam dua salinan dan perlu ditandatangan oleh pembekal sebagai tanda penerimaan pengembalian. [ K ] 2. Permohonan Kakitangan 2.1 orang ekalan arang-arang / Alatulis [AKKM (U2P) 008 Pind.2014] daripada kakitangan ANGKASA perlu diisi dalam dua (2) salinan dan mendapatkan sokongan Pegawai / Ketua ahagian / Unit masing-masing. orang ini akan dihantar kepada Setor di dan Perkhidmatan. [ K ] 3. Persediaan 3.1 Setor akan menyemak dan memastikan orang ekalan arang- arang / Alatulis diisi dengan lengkap sepertimana yang dikehendaki. [ K ] 3.2 Setelah disemak, borang tersebut dihantar kepada Kanan untuk memastikan alatulis yang dipohon berpatutan dan jika perlu, mengurangkan jumlah yang dipohon sebelum meluluskan permohonan. [ KK ] 3.3 Alat pejabat yang telah didaftarkan diletakkan nombor rujukan. [ K ] 4. Pengeluaran 4.1 Pengambilan alatulis hanya dibenarkan pada jam 2:00 petang hingga 4:30 petang pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Walau bagaimanapun jika ada keperluan yang sangat penting, pengambilannya boleh diuruskan pada waktu pagi. [ K ]
TAJUK : SETOR ALATULIS & ALAT PEJAAT ILANGAN : KEW/2P-307 MUKA : 4 DARI 4 IL. SEMAKAN : 0 5. Merekod 5.1 Jumlah alatulis yang dikeluarkan oleh Setor direkodkan ke dalam Sistem SO dengan menolak jumlah pengeluaran dari jumlah baki didalam Sistem SO. Sesalinan orang ekalan arang-arang / Alatulis dihantar kepada ahagian Kewangan untuk memastikan baki jumlah di setor adalah sama semasa Audit Dalaman menjalankan pengiraan. Setor perlu memastikan rekod yang dibuat di adalah sama dengan ahagian Kewangan. [ K ] 5.2 Alat pejabat yang didaftarkan dan direkodkan didalam Fail Rekod Alat-alat Pejabat, terus dihantarkan kepada pemohon untuk ditandatangani di dalam fail tersebut sebagai tanda penerimaan. [ K ] 6. Laporan 6.1. Setor dipertanggungjawabkan supaya barang-barang sentiasa mencukupi di dalam setor alatulis pada setiap masa apabila diperlukan. [ K ] 6.2. Setor akan mengisi orang Pesanan elian Untuk Simpanan Stok [AKKM (U2P) 007 Pind.2014] dalam dua salinan cetakan rekod alatulis didalam Sistem SO dan menghantar kepada Kanan untuk semakan dan sokongan dengan menyatakan jenis barang, jumlah yang diperlukan dan spesifikasinya supaya barang yang ditempah mengikut seperti yang dikehendaki. [ K / KK / KU / KPK ] 6.3. Perjalanan kerja-kerja tersebut akan dikawalselia oleh Ketua Unit dari masa ke semasa. [ KU ] VII. Rekod Kualiti : il. Rekod Tempat Simpanan Tanggungjawab Tempoh 1. orang ekalan arang- arang / Alatulis 2. orang Pesanan elian Untuk Simpanan Setor 3. orang Pengembalian arang-arang 4. Fail Rekod Alat-Alat Pejabat