mor SOP : 001 Pengadilan Agama SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Membuat daftar Specimen Tanda Tangan KPA dan / - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran 1 hari Terisinya blangko specimen tanda tangan 2 Menandatangani Daftar specimen tanda tangan oleh KPA dan - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran 1 hari Terbitnya specimen tanda tangan KPA dan dan siap dikirim 3 Mengirimkan Daftar specimen tanda tangan ke KPPN - Blangko specimen tanda tangan- SK Pansek selaku KPA dari MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran 1 hari Terkirimnya blangko spesimen tanda tangan 74
4 Mengarsipkan spesimen tanda tangan / - Blangko specimen tanda tangan - SK Pansek selaku KPA dari MA - SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran - Box file - Lemari arsip 3 hari Tersimpannya arsip specimen tandan tangan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA mor SOP : 002 Pengadilan Agama SOP PENANGANAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Menerima disposisi masuk dari bagian umum 2 Penyerahan disposisi masuk 3 Mempelajari disposisi masuk 4 Menindaklanjuti masuk sesuai disposisi untuk membalas / menanggapi /meneruskan 5 Mengagendakan masuk dalam buku agenda masuk 6 Mengarsipkan Masuk Staf ag - Disposisi Surat masuk -Buku expedisi terima - Disposisi Masuk 1 hari Diterimanya disposisi Surat masuk di 1 hari Diterimanyabagian diposisikan suarat masuk - Disposisi masuk 1 hari Memahami ag isi masuk pendukung Yang dibutuhkan Untuk menanggapi Surat masuk - Buku agenda masuk - Box file - Lemari arsip 1 hari Disposisi Dilaksanakan 1 hari Tercatatnya masuk dalam buku agenda 1 hari Tersimpang arsip masuk dengan baik 75
mor SOP : 003 Pengadilan Agama SOP PENANGANAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen ag Staf 1 Membuat draf keluar sesuai disposisi atasan 2 Mengetik draf keluar yang telah selesai dikonsep 3 Koreksi draf 4 Menanda tangani draf 5 Memberi nomor keluar 6 Mengirimkan - Disposisi masuk dukung yang diperlukan untuk membalas - Draf keluar - Disposisi masuk dukung yang diperlukan untukmembalas keluar dukung yang perlu dilampirkan keluar dukung yang perlu dilampirkan keluar - Buku agenda - Buku agenda Umum keluar dukung yang dilampirkan - Buku ekspedisi 1 hari Selesainya draf 1 hari Disiapkannya draf untuk ditandatang ani 1 hari Pesan keluar benar 1hari Surat keluar siap dikirim 1 hari Surat tercatat dalam buku agenda 1 hari Terkirimnya 76
mor SOP : 004 Pengadilan Agama SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Membuat daftar rincian pengajuan uang persediaan 2 Membuat pernyataan untuk pengajuan SPP-UP 3 Membuat perintah membayar (SPM) uang 4 Koreksi dan menanda tangani berkas pengajuan UP 5 Mengambil nomor pada bagian umum ag W akil sekretaris Staf/ Bendahara - DIPA - RKA-KL rincian pengajuan UP - Aplikasi SPM rincian pengajuan UP pernyataan pengantar pengajuan UP - Berkas pengajuan UP - Berkas pengajuan UP - Agenda keluar Out 1 hari Terselesainya pembuatan Daftar rincian UP 1 hari Terselesainya pembuatan pernyataan 1hari 1hari Terbitnya SPM uang persediaan Terselesainya berkas UP yang siap diajukan 1 hari Tercatatnya keluar dalam 6 Mengantar berkas UP ke KPPN 7 Mengarsip kan berkas UP - Berkas pengajuan UP - Buku ekspedisi keluar bagian - Box file khusus UP - Arsip berkas UP 1 hari Terkirimnyaage nda berkasbagian pengajuanum um UP ke KPPN 1 hari Tersimpanny a arsip pengajuan berkas UP 77
mor SOP : 005 Pengadilan Agama SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENGANTAR SPM/PENGAMBIL SP2D) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik Kualifikasi : 1. Dokumen Staf / 1 Mengisi blangko Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SP2D 2 Koreksi dan menandatangani Surat Penunjukan Pengantar / Pengambil SPM/SP2D 3 Memberi nomor pada Surat Penunjukan Pengantar / Pengambil SPM/SP2D 4 Mengantar Surat Penunjukan Pengantar /Pengambil SPM/SP2D dan Blangko Kartu Identitas ke KPPN 5 Mengarsipkan Surat Penunjukan Pengantar / Pengambil SPM/SP2D 6 Mengambil Kartu Identitas Pengantar / Pengambil SPM/SP2D - Blangko Kartu Identitas - KTP Pengantar SPM/SP2D - Pas foto penunjukan petugas - Blangko KArtu Identitas penunjukan petugas - Buku agenda penunjukan petugas - Blangko kartu identitas - Buku ekspedisi penunjukan petugas - Blangko kartu identitas - Boxfile - Lemari arsip - Arsip penunjukan petugas 1hari Terbitnya Kartu identitas pengantar/peng a m 1 hari Blangko SPM/SP2D/Kart u Identitas Siap dikirim 1 hari Surat penunjukan petugas tercatat dalam agenda umum 1 hari Diterimanya penunjukan dan blangko kartu identitas 1 hari Tersimpannya dalam file 1 hari KIPPS siap dipergunakan sesuai kebutuhan 78
mor SOP : 006 Pengadilan Agama SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN RENCANA PENARIKAN DANA) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Membuat konsep rencana penarikan dana 2 Menginput konsep rencana penarikan dana dalam aplikasi POK 3 Menandatangani konsep rencana penarikan dana 4 Mengirimkan rencana penarikan dana ke KPPN 5 Mengarsipkan berkas rencana penarikan dana Staf - Manual Laporan - Kalkulator - Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi POK 2013 - Komputer / Laptop - Printer - Konsep rencana penarikan dana - Alat Tulis Kantor (ATK) - Hardcopy rencana penarikan dana - Softcopy rencana penarikan dana - Hardcopy rencana penarikan dana - Boxfile - Lemari arsip 1 hari Terselesainya konsep rencana penarikan dana 1hari Terekamnya konsep rencana penarikan dana ke dalam aplikasi 1 hari Rencana penarikan dana siap dikirim 1 hari Terealisasinya rencana penarikan dana 1 hari Tersimpan nya arsip rencana penarikan dana 79
mor SOP : 007 Pengadilan Agama SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN GAJI INDUK) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik Kualifikasi : 1. Dokumen Staf / Bendahara W akil sekretaris 1 Membuat daftar gaji 2 Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat 3 Membuat daftar data 4 Menanda tangani potongan 5 Membuat setoran pajak - Aplikasi GPP - SK kenaikan berkala - SK kenaikan pangkattunjan gan istri/suami,anak - SK mutasi - Alat Tulis Kantor (ATK) - SK kenaikan pangkat - Sk mutasi - Sk kenaikan berkala dukung lainnya yang diperlukan potongan Pegawai 4 hari Terselesainya pembuatan daftar gaji 1hari Daftar gaji siap dikirim 2 hari Terselesainya daftar data 1 Hari 1 Hari Daftar potongan siap dikirim Terselesainya Surat setoran 6 Menanda tangani setoran pajak yang telah dikerjakan potongan 1 hari Suratpajak setoran pajak siap dikirim 80
7 Membuat Surat - DIPA - Aplikasi SPP - Komputer / Laptop - Printer 2 hari Terselesainya SPP 8 Koreksi Surat dan 2 hari SPP akurat dengan data yang ada 9 Menandatangani Surat 10 Menyerahkan Surat ke 11 Koreksi Surat dan kelengkapan data dukungnya dan dan dan 1 hari SPP siap diserahkan ke 1 hari SPP dan data dukungnya diterima 2 hari SPP akurat dengan data dukung dan dana tidak melebihi pagu 12 Membuat SPM - Aplikasi SPM dan 13 Menandatangani Surat 14 Mengajukan SPM ke KPPN dan - Aplikasi SPM - ADK SPM 1 hari Data SPM terekam dalam aplikasi SPM 2 hari Tandatanggan i yang ada Surat 2 hari KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D 15 Mengarsipkan SPP/SPM dan nya - SPM dan - SPTJM 1 hari Tersimpannya SPP/SPM dan data dukungnya 81
mor SOP : 008 Pengadilan Agama SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN GAJI) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Membuat daftar gaji dengan lampiran Staf / Bendahara W akil - Aplikasi GPP - Rekapitulasi daftar gaji 2 hari Terselesainya pembuatan daftar gaji susulan 2 Koreksi dan menanda tangani daftar gaji susulan susulan 1 hari Daftar gaji susulan siap dikirim 3 Membuat Surat - DIPA susulan - Aplikasi SPP 2 hari Terselesainya SPP 4 Koreksi Surat 5 Menanda tangani Surat 2 hari SPP akurat dengan data yang ada 1 hari SPP siap diserahkan ke 6 Mengajukan Surat Gaji ke 1 hari SPP dan data dukungnya diterima 82
7 meneliti Surat dan kelengkapan data dukungnya 8 Menanda tangani Surat oleh ppspm 9 Membuat SPM 10 Menyerahkan SPM ke 11 Meneliti Kemudian dan menanda tangani SPM 12 Menyampaikan SPM ke KPPN susulan - Aplikasi SPM - SPM - SPTJM dukung lainnya yang diperlukan - SPM - Laptop sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM - Pin - Aplikasi SPM - ADK SPM 2 hari SPP akurat dengan data dukung dan dana tidak melebihi 1 hari Ditandatanganpagu yang adai nya Surat Permint aan 2 hari Pembay Dataaran SPM terekam dalam aplikasi SPM 1 hari menerima SPM 1 hari SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN 2 hari KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D 13 Mengambil SP 2D di KPPN - Kartu KIPS 1 Hari KPPN 14 Mengarsip kan dokumen 1 hari Dokumen tersimpan dalam file 83
mor SOP : 009 Pengadilan Agama SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG LEMBUR ) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Membuat daftar lembur dan rekapitulasi lembur Staf Bendahara - Aplikasi Lembur - SPK Lembur hadir kerja selama 1 bulan hadir lembur 3 hari Terselesaikan nya daftar lembur dan rekapannya 2 Meneliti dan menanda tangani daftar lembur lembur dan rekapannya - SPK Lembur hadir kerja selama 1 bulan hadir lembur 1 hari Daftar lembur siap dikirim 3 Membuat Surat - DIPA uang lembur - SPK lembur - Aplikasi SPP 2 hari Terselesainya SPP 4 Koreksi Surat - DIPA uang lembur - SPK lembur hadir 2 hari SPP akurat dengan data yang ada 84
5 Menanda tangani Surat 6 Mengajukan Surat Lembur ke uang lembur - SPK lembur hadir lembur uang lembur - SPK lembur hadir lembur hadir kerja - SSP PPh 21 1 hari SPP siap diserahkan ke 1 hari SPP dan data dukungnya diterima 7 Meneliti SPP lembur oleh - Laptop sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM - Pin -Daftar uang lembur lampirannya - SPK lembur 8 Membuat SPM - Laptop - ADK SPM - Pin 1 hari SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN 9 Menyerahkan SPM ke KPPN 10 Mengarsipkan dokumen - Aplikasi SPM - SPM - ADK SPM uang lembur - SPK lembur hadir lembur hadir kerja - SSP PPh 21 uang lembur - SPK lembur hadir lembur hadir kerja - SSP PPh 21 - Box file 2 hari KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D 1 hari Dokumen tersimpan dalam file 85
mor SOP : 010 Pengadilan Agama SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri RI. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Merangkum Usulan kegiatan Anggaran yang Direncanakan pada tahun berikut 2 Menginput Usulan kegiatan Anggaran dalam aplikasi RKA-KL 3 Membuat Data pendukung Usulan kegiatan 4 Menanda tangani Usulan kegiatan / - pembuatan usulan kegiatan dari MA tahun berjalan sebagai acuan hasil inventarisir usulan kegiatan dari masingmasing bagian yang telah disetujui Pansek selaku KPA dan Wasek selaku PPK hasil - usulan kegiatan - Aplikasi RKA- KL Acuan Kerja - Rencana anggaran Belanja pendukung lainnya Draf RKAKL - Draf KAK - Draf RAB dukung lainnya 3 hari Tersajinya data usulan kegiatan Anggaran Pengadilan Agama untuk tahun berikut 3 hari Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Agama dalam bentuk aplikasi RKA- KL 3 hari Tersedianya usulan kegiatan anggaran Pengadilan Agama untuk tahun berikut 1hari Usulan siap dikirim 86
5 Menghimpun semua data dukung usulan kegiatan 6 Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung / - Kerangka Acuan Kerja - Rencana anggaran belanja pendukung lainnya - Alamat email - mor Fax. pengantar pengiriman yang dilampirkan dengan data dukung - Buku agenda 5 hari Tersedianya usulan kegiatan anggaran dalam bentuk Hardcopy dan softcopy data 1 Hari Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA mor SOP : 011 Pengadilan Agama SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN (SAKPA) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Merekam Dokumen sumber 2 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN dan Korwil 3 Menanda tangani Berita Acara Rekonsiliasi / - Lembar SPM - Lembar SP2D pelaporan lainnya - Aplikasi SAKPA - Softcopy laporan. - Berita acara rekonsiliasi - Laporan SAKPA 4 Hari Tersajinya laporan dalam bentuk aplikasi 3 Hari SAKPA Berita Acara Rekonsiliasi 1 Hari Berita acara rekonsilia si dinyatakan sah 87
4 Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara 5 Mengirim softcopy Laporan ke Korwil Maluku 6 Menata laporan SAKPA dan pengarsipan / - Laporan - BAR - Berita Acara Rekonsiliasi. - Softcopy laporan - Laporan SAKPA - Box file - Lemari arsip 1 Hari Tersajinya LPJ Bendahara yang akurat 1 Hari Diterima softcopy laporan PENGADILAN AGAMA AMBON 1 Hari Tersimpannya laporan SAKPA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA mor SOP : 012 Pengadilan Agama SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN (MANUAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Merekam data manual laporan realisasi anggaran Pengadilan Agama 2 Menanda tangani Manual laporan realisasi / - Format Manual LRA - Laporan SAKPA - Lembar SPP - Manual LRA Bulan sebelumnya 3 hari Terekamnya data dalam format Manual LRA - Manual LRA 1 hari Manual LRA siap dikirim 88
3 Menghimpun Manual LRA 4 Memberi nomor dan mengirim Manual LRA 5 Menyampaikan manual LRA ke PTA 6 Mengarsip kan Manual LRA / - Manual LRA satker - Laporan SAKPA - Draf pengantar - Manual LRA satker se NTT - Alamat Email - Alamat Email Biro - Buku agenda 3 hari Terkumpulnya Manual LRA yang telah dijilid rapi 1 hari Terkirimnya Manual LRA - Laporan 2 Jam Laporan dikirim - Manual LRA - Box file - Lemari arsip 1 hari Tersimpannya Manual LRA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA mor SOP : 013 Pengadilan Agama SOP PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DIMUKA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI) 1. Undang-Undang mor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah mor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri RI. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan MARI. 002/SEK/SK/I/2012 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bidang 2. SOP Bidang Umum Kualifikasi : 1. Dokumen 1 Membuat daftar berdasarkan rekapitulasi daftar hadir Ben dahara / - Komputer / Laptop - Alat Tulis Kantor (ATK) Edaran terbaru Hadir 2 hari Terekamnya semua nama dalam format daftar 2 Meneliti daftar Hadir - Kalkulator 2 hari sesuai dengan rekapan absen 89
3 Mengedar kan daftar untuk ditandatangani 4 Membuat lampiran Ben dahara Sekretari s / hadir 2 hari Ditandatanani nya daftar penerimaan oleh seluruh 1 hari Tersajinyapega wai kwitansi remuner asi 5 Meneliti daftar dengan lampirannya 6 Menanda tangani daftar dengan lampirannya 7 Mengrim berkas ke PTA 8 Membuat daftar transfer Remunerasi ke rekening masingmasing Pegawai 9 Meneliti daftar transfer Remunerasi - Kwitansi - Kwitansi pengantar pengantar pengantar - Agenda keluar 1 hari Tersajinya pernyataan tanggung jawab mutlak 1 hari Surat pernyataan tanggung jawab mutlak siap dikirim 1 hari Terselesainya rekening koran 1 hari Surat pengantar siap dikirim 1 hari Diterimanya Rekening Koran 10 Menandatangani transfer daftar Remunerasi 11 Menyampaikan daftar transfer ke Bank 12 Menerima berkas 13 Mengarsip kan laporan pertanggung jawaban dimuka - Format daftar rekapitulasi pertanggungjaw aban dimuka - Format daftar - Berkas pertanggungjaw aban dimuka - Laporan pertanggung jawaban dimuka - Box file - Lemari arsip 2 hari Terkumpulnya data rekapitulasi remune 1 hari Tersajinya daftar rekapitulai pertanggungja waban dimuka 7 hari Asliber kas pertanngungja wban remuneras tiba tepat waktu 1 hari Tersimpannya Laporan Pertanggungja waban dimuka 90