KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET

Transkripsi

1 Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 1 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging Program Pencegahan dan Produksi Daging 81,137,407 87,447,214 1,551,073,400 94,752,099 4,214,277,350 99,396,812 2,178,360, ,354,589 2,360,974, ,799,411 10,335,150, ,799,411 19,994,078,750 KESWANKAN ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Penanggulangan Penyakit Ternak Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738, ,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463 11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; - Konsumsi Protein Konsumsi Protein aquabisnis perdesaan; Hewani Asal Ternak Hewani Asal Ternak - Produksi ikan konsumsi Produksi ikan konsumsi 25, , , , , , , Konsumsi ikan Konsumsi ikan Produksi Ikan Hias Produksi Ikan Hias 84, , , , , , , Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744, , ,352 1,362,425 1,907,395 2,670,353 2,670, Penanggulangan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Penyakit Ternak dan Ikan : Ikan : - Rabies - Rabies 4,000 3,000 3,500 2,000 3,000 3,000 3,000 - Anthrax - Anthrax 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - Brucellosis - Brucellosis SE - SE 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 2,000 2,000 - AI - AI 600, , , , , , ,000 - Aeromonas - Aeromonas ,000 5,000 6,000 6,000 - Pengawasan Kualitas Pengawasan Kualitas PAH/HPAH di Lokasi PAH/HPAH di Lokasi Usaha Usaha Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah sarana dan prasarana 5 Jns 5 jns 575,960,400 5 jns 529,975,550 5 jns 408,200,000 6 jns 480,000,000 5 jns 4,882,821,580 5 jns 6,876,957,530 P3H 40 kec Pencegahan Penyakit Menular untuk pencegahan dan Ternak pemberantasan penyakit hewan Pengawasan dan Pemeriksaan Jumlah Hewan kurban dan Produk 2 jns 15 jns 229,320, jns 279,653, jns 222,400, sampel 239,945, sampel 222,001, sampel 1,193,319,900 KESMAVET 40 kec Pangan Asal Hewan dan Hasil hasil peternakan / perikanan yang 40 kec Pangan Asal Hewan diperiksa dan diawasi Renovasi Fasilitas Pemotongan Jumlah sarana pemotongan ternak 2 unit 252 m2 373,350,000 1 lok 385,045, ,2 meter 210,000, RPH 968,395,400 KESMAVET Cibinong,Bbk.madang Ternak yang representatif melalui dan Jonggol pemagaran Sosialisasi Keamanan Pangan Jumlah Peserta sosialisasi 400 org 800 org 51,800, org 94,915, org 49,725, org 33,151, org 363,936, org 593,527,880 KESMAVET 20 kec keamanan pangan (kader PKK / posyandu) Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah sarana untuk pelayanan org 167,284, jns 180,084, jns 167,205, jns 230,000, jns 2,440,450, jns 3,185,023,400 P3H 40 kec kesehatan hewan 9 UPTD Pelayanan Kesehatan Ikan Jumlah sarana pelayanan - 9 UPT 153,359,000 9 UPT 175,303,900 8 UPT 176,580,000 8 jns 195,000,000 8 UPT 1,908,361,740 8 UPT 2,608,604,640 P3I 40 kec kesehatan ikan, biosecurity 50 org 1 kwsn dikawasin minapolitan, pengelolaan 15 sampel 7 kelompok kesehatan lingkungan perikanan 10 buah Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah sarana peralatan untuk ,569,300,000 6 jns 117,585, jns 2,686,885,000 KESMAVET Cibinong Pemotongan Ternak RPH, RPU cibinong

2 KINERJA DATA CAPAIAN Rp Study Kelayakan Pengadaan Jumlah dokumen hasil study dok 118,770, dok 118,770,000 P3H Jonggol Pasar Hewan kelayakan lokasi pasar hewan Pengadaan Sarana dan Jumlah bangunan puskeswankan unit 583,320,000 1 unit 690,000, ,273,320,000 P3H Pamijahan Prasarana Pusat Kesehatan yang refresentatif 2 unit Hewan dan Ikan(DAK) Pengelolaan Kesehatan Jumlah sarana pengelolaan jns 124,575,000 2 paket 170,000,000 2 paket 194,700,000 2 paket 489,275,000 P3I 40 kec Lingkungan kesehatan lingkungan budidaya 40 kec 3 jns perikanan,pelaksanaan pemeriksaan kualitas air 11 pendukung Operasional Kegiatan Jumlah Sarana Opreasional UPT 322,878, ,878,000 1 UPT 645,756,000 Cibinong,Cibungbulang, UPT RPH Jonggol,Bbk.madang 2 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging Program Peningkatan Produksi Produksi Daging 81,137,407 87,447,214 3,235,511,200 94,752,099 3,732,347,900 99,396,812 2,852,957, ,354,589 3,885,722, ,799,411 12,243,660, ,799,411 24,692,000,711 PRODNAK DAN BINUS ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Hasil Peternakan Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738,507 45,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463-11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; - Konsumsi Protein Konsumsi Protein aquabisnis perdesaan; Hewani Asal Ternak Hewani Asal Ternak - Sentra Budidaya Sentra Budidaya Peternakan Peternakan Pembibitan dan Perawatan Jumlah sarana prasarana 2 jns 11 jns 112,815,000 9 jns 126,408, jns 73,208, jns 312,431,000 SARPRAS Nanggung,Rupin Ternak pembibitan PETERNAKAN Pengelolaan Data Peternakan Jumlah dokumen data bidang 1 dok 1 dok 122,932,700 1 dok 101,942,000 1 dok 51,500,000 1 dok 96,000,000 1 dok 302,489, dok 674,864,523 PENGEMBANGAN Disnakan peternakan PRODNAK Pengawasan Mutu Bibit Ternak Jumlah lokasi mutu bibit ternak 7 lok 7 lok 22,188,000 7 lok 45,152,000 7 lok 49,263, lok 116,603,000 PERBIBITAN & BDDY 10 kec yang diawasi TERNAK Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah keluarga rumah tangga - 60 kk 36,100, kk 189,665, kk 170,000, kk 220,334, kk 694,258, kk 1,310,357,257 PERBIBITAN & BDDY 12 kec Sangat Miskin di Lokasi PKH sangat miskin di bidang peternakan TERNAK Pengembangan ternak Kecil Jumlah bantuan untuk masyarakat ek 1,438,514, ek 830,855, ek 680,829, ek 875,000, ek 2,757,068, ek 6,582,266,699 PENGEMBANGAN 14 kec PRODNAK Pengawasan Mutu Pakan Ternak Jumlah sampel pakan ternakyang - 36 sampel 26,400, sampel 48,749, sampel 52,163, sampel 127,312,000 PERBIBITAN & BDDY 10 kec diperiksa TERNAK Pengembangan Ternak Besar Jumlah bantuan untuk masyarakat ek 1,099,438, ek 1,180,766, ek 681,084, ekor 1,075,000, ekor 3,387,255, ek 7,423,544,930 SARPRAS 10 kec 3150 kg PETERNAKAN 11 jns Pengembangan Ternak Unggas Jumlah bantuan untuk masyarakat ek 160,015, ek 255,837, ekor 91,980, ekor 228,000, ekor 718,413, ek 1,454,245,330 SARPRAS 7 kec 4000 kg PETERNAKAN 4 jns

3 KINERJA DATA CAPAIAN Rp Pengawasan dan Pelayanan Jumlah sarana pelayanan usaha jns 73,955,000 5 jns 75,000,000 5 jns 236,320,174 5 jns 385,275,174 PELAYANAN USAHA 17 kec Usaha Perternakan peternakan, Fasilitasi rakor pelaku 100 org usaha peternakan, pertemuan kewirausahaan sapi perah, penyusunan buku potensi lokasi usaha peternakan Pengembangan Kawasan Sapi Jumlah kawasan peternakan sapi - 1 kwsn - 44 ek 570,683,300 1 kwsn 548,475, ek 944,147,000 1 kwsn 2,974,946,447 1 kwsn 5,038,251,747 PERBIBITAN & BDDY cariu Potong potong PETERNAKAN Pembinaan Kegiatan Bantuan Jumlah kelompok tani ternak - 43 lok 55,758,000 5 lok 149,006, lok 57,000, lok 57,000, lok 179,603, lok 498,367,332 PERBIBITAN & BDDY lokasi LM3 dan SMD Gubernur penerima bantuan (LM3 dan SMD) PETERNAKAN Pengembangan Agribisnis Ternak Jumlah ternak pakan, kandang, ek ekor 143,500, kwsn 143,500,000 PENGEMBANGAN Tenjolaya Kelinci dan obat-obatan peternakan PRODNAK 13 Pengawasan mutu pakan dan lok 51,000, ,697,718 7 lok 211,697,718 SARPRAS 10 kec mutu bibit ternak PETERNAKAN 14 bantuan keuangan gubernur jabar Jumlah bangunan pos IB dan sarana unit 233,284, unit 233,284,000 PERBIBITAN & BDDY Jonggol Pengembangan sapi Potong lok PETERNAKAN Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana unit 180,000, unit 180,000,000 PERBIBITAN & BDDY Pamijahan Prasarana Inseminasi ULIB baru TERNAK Buatan(DAK) 16 Pendukung Kegiatan operasional Jumlah Sarana Opreasional UPT 264,241,000 5 UPT 832,606,389 5 UPT 1,096,847,389 UPT 4 UPT UPT 17 Pesta patok Jumlah Promosi Peternakan Jawa 2 kali 2 kali 95,122, kali 95,122,000 FASMOD Ciawi barat 18 Monev jumlah kegiatan yang di monev 72 keg 72 keg 47,780, keg 47,780,000 PROLAP Disnakkan 19 Pelatihan Pengolahan pakan Jumlah peserta pelatihan 50 org 50 org 18,448, org 18,448,000 SARPRAS Jonggol ternak pada Gapoktan pengolahan PETERNAKAN 3 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging Program Peningkatan Pemasaran Produksi Daging 81,137,407 87,447, ,903,000 94,752, ,379,100 99,396, ,218, ,354, ,568, ,799, ,355, ,799,411 1,612,423,700 BINUS ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Hasil Produksi Peternakan Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738,507 45,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463 11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; - Fasilitasi Usaha Fasilitasi Usaha aquabisnis perdesaan; Peternakan Peternakan - Sentra Budidaya Sentra Budidaya Peternakan Peternakan Promosi Atas Hasil Produsi Jumlah promosi usaha 2 kali 1 kali 53,549,000 2 kali 113,607,600 4 kali 106,623,000 3 kali 104,880,000 3 kali 135,875, kali 514,535,413 FASMOD Cibinong, Bandung, Perternakan Unggulan Daerah Jakarta Pengolahan Informasi Permintaan Jumlah data / informasi pasar 1 dok 1 dok 27,678,000 1 dok 36,651,500 1 dok 28,102,000 1 dok 35,000,000 1 dok 45,343,759 6 dok 172,775,259 PENGEMBANGAN 40 kec Pasar Atas Hasil Produksi produk peternakan USAHA Peternakan masyarakat

4 KINERJA DATA CAPAIAN Rp Temu Usaha Peternakan Jumlah pelaku usaha kemitraan 70 org 80 org 39,166, org 54,291, org 83,040, org 89,688, ,194, org 382,379,031 FASMOD 11 kec Pengembangan Usaha Jumlah peralatan penanganan dan - 66 Unit 86,510, unit 77,829,000 9 jns 91,453, jns 125,000, jns 161,941, jns 542,733,997 PENGEMBANGAN 8 kec Peternakan pengolahan susu, pembinaan 3 kali 4 kali 4 kali USAHA penanganan dan peningkatan kualitas susu sapi dan kambing PE Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging Program Peningkatan Penerapan Produksi Daging 81,137,407 87,447, ,650,900 94,752, ,286,850 99,396, ,354, ,799, ,799, ,937,750 ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Teknologi Peternakan Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738,507 45,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463 11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; aquabisnis perdesaan; 1 Pengembangan Kelembagaan jumlah kelompok peserta lomba klp 5 klp 1 klp 81,693,900 1 klp 91,533, klp 173,226,900 PENGEMBANGAN Cisarua, Caringin Usaha Peternakan tk prop USAHA 2 kaji terap teknologi peternakan Jumlah sarana kaji terap 3 jenis 1 jns 42,613,000 2 jenis 66,963, klp 109,576,850 PERBIBITAN & BDDY Cariu, Jonggol, Tj sari, tepat guna PETERNAKAN Mg.mendung, cijeruk 3 Pengawasan dan pelayanan jumlah sarana pelayanan usaha - 4 jenis 27,387,000 5 jenis 31,790, klp 59,177,000 PELAYANAN USAHA 18 kec usaha peternakan 4 Penguatan komunitas petani jumlah pelatihan kader upp 1 kali 19,957, kali 19,957,000 FASMOD Ciawi 4 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi ikan konsumsi Program Pengembangan Budidaya Produksi ikan konsumsi 25, , ,115,640,500 36, ,111,666,535 55, ,279,381,000 73, ,259,365,000 88, ,861,000,000 88,597 18,367,670,035 DAN ketahanan pangan agribisnis pertanian - Konsumsi ikan Konsumsi ikan BINUS dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Ikan Hias Produksi Ikan Hias 84, , , , , , ,328 agribisnis dan perikanan; - Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744, , , ,362, ,907, ,670, ,670,353 aquabisnis perdesaan; - Sentra Budidaya Sentra Budidaya (10,000) Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah induk ikan bermutu 400 kg 507 kg 329,450, kg 762,856, kg 296,326, kg 435,000, kg 1,797,232, kg 3,620,865,127 PEMBENIHAN & BDDY 15 kec IKAN 2 Pemberdayaan Potensi Jumlah lokasi potensi perikanan 6 lok 125,335, ,875,000 PENGEMBANGAN Tamansari,Cariu, Sumberdaya lokal yang dimanfaatkan Cibinong,Skraja Pembinaan dan Pengembangan Jumlah benih ikan berkualitas 1 kec ek 443,690, ek 456,987, ek 221,138, ek 410,000, RE 1,693,943, RE 3,225,758,395 SARPRAS 17 Kec PERIKANAN Pengelolaan Data Jumlah data dan informasi terkini 2 dok 1 dok 133,114,000 1 dok 120,500,000 1 dok 53,540,000 1 dok 95,000,000 1 dok 392,499,079 7 dok 794,653,079 PENGEMBANGAN Disnakkan bidang perikanan Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah bantuan untuk rumah - 70 kk 36,738, kk 246,424, kk 117,000, kk 500,000, kk 2,065,784, KK 2,965,946,628 SARPRAS 9 kec Sangat Miskin di Lokasi PKH tangga sangat miskin sektor PERIKANAN 6 Kaji terap Teknologi perikanan jumlah peserta kaji terap - 20 org 47,313, orang 46,623, kk 93,936,250 PEMBENIHAN & BDDY Ciseeng, Parung IKAN Gn Sindur Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana pembenihan 1 jns jns 333,401,285 4 jns 122,000, jns 455,401,285 PEMBENIHAN & BDDY Tenjolaya dan Prasarana BBI IKAN Pamijahan

5 KINERJA DATA CAPAIAN Rp Pengawasan dan Pelayanan Jumlah sarana pelayanan usaha jns 46,000,000 5 jen 75,000, ,867,694 8 jns 430,867,694 PELAYANAN USAHA 13 kec Usaha perikanan, rakor pelaku usaha perikanan, pertemuan kewirausahaan perikanan, penyusunan buku potensi lokasi usaha perikanan Fasilitasi Kelompok Kerja Jumlah rapat kerja dan rapat kali 117,777,000 4 kali 190,000, ,998,159 8 kali 1,092,775,159 PENGEMBANGAN Ciseeng, Gn.sindur, Minapolitan koordinasi Kemang, Parung Penyusunan DED Kawasan Jumlah dokumen DED kawasan dok 250,000, dok 250,000,000 PENGEMBANGAN Disnakkan Minapolitan minappolitan Pembangunan/Rehabilitas Jumlah kolam percontohan lele, unit 2,394,318,000 5 unit 2,488,895,000 6 unit 10,283,042, unit 15,166,255,065 PENGEMBANGAN Ciseeng Sarana dan Prasarana Fisik kolam percontohan nila, kantor Pengembanagan Kawasan UPP, perlengkapan kantor UPP, Budidaya Air Tawar (DAK) kendaraan bermotor roda Penyediaan dan Rehabilitas Jumlah calon induk ikan lele, calon ek 1,961,072, ek 14,733,009,065 PENGEMBANGAN Ciseeng, Gn.sindur, Sarana dan Prasarana Produksi induk ikan gurame ungul, sarana Kemang, Parung, BBI Budidaya (DAK) mobilitas operasional, gedung serbaguna BBI, mess operator, kolam bembesaran, pagar BBI Penyediaan dan Rehabilitasi Jumlah sarana pengolahan ikan jns 149,100,000 3 jns 98,230,000 3 jns 405,844,048 3 jns 653,174,048 PENGEMBANGAN Parung,Gn.sindur, Sarana dan Prasarana USAHA ciseeng Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil (DAK) Penyediaan Sarana Jumlah sarana statistik perikanan unit 74,900,000 9 unit 100,450,000 9 unit 415,016, unit 590,366,132 PENGEMBANGAN Disnakkan StatistikKelautan dan (DAK) Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana penyuluhan jns 476,210,000 1 jns 351,100,000 1 jns 1,450,593,966 1 jns 2,277,903,966 SARPRAS Disnakkan, BP4K Prasarana Penyuluhan perikanan PERIKANAN (DAK) 16 Pengembangan sarana dan Jumlah sarana pembenihan jns 212,350,000 2 jns 877,338,732 2 jns 1,089,688,732 PENGEMBANGAN Tenjolaya Prasarana pembenihan (DAK) 17 Penyediaan induk dan Calon Jumlah induk ikan lele paket 378,950, paket 1,565,658, paket 1,944,608,170 PENGEMBANGAN Ciseeng Induk ikan Unggul (DAK) 18 Pengembangan Pembenihan Jumlah kolam percontohan jns 531,875,000 6 jns 2,197,478,398 6 jns 2,729,353,398 PENGEMBANGAN Ciseeng rakyat/ Unit pembenihan Rakyat (DAK) 19 Pembinaan keg bantuan gubernur Jumlah klp penerima bantuan klp 3,000, klp 3,000,000 SARPAS PERIKANAN Kemang, Taman Sari 20 Pendukung operasional keg UPT 5 UPT 392,515,000 5 UPT 1,621,702,907 5 UPT 2,014,217,907 UPT 4 UPT

6 KINERJA DATA CAPAIAN Rp. Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi ikan konsumsi Program Pengembangan sistem Produksi ikan konsumsi 25, , ,827,000 36, ,942,250 55, , , , ,769,250 ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Ikan Hias Penyuluhan usaha perikanan Produksi Ikan Hias 84, , , , , , ,328 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744, , , ,362, ,907, ,670, ,670,353 agribisnis dan perikanan; aquabisnis perdesaan; 1 Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok yang mengikuti 5 klp 2 klp 107,827,000 2 klp 117,942, ,769,250 PENGEMBANGAN Parung ciseeng, Usaha lomba kelompok USAHA cibinong 5 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi ikan konsumsi Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi ikan konsumsi 25, , ,723,000 36, ,470,500 55, ,713,000 73, ,580,000 88, ,885,000 88,597 2,161,478,546 BINUS ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Ikan Hias dan Pemasaran Produksi Produksi Ikan Hias 84, , , , , , ,328 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744, , , ,362, ,907, ,670, ,670,353 agribisnis dan perikanan; - Sentra Budidaya Sentra Budidaya aquabisnis perdesaan; - Fasilitasi Usaha Fasilitasi Usaha Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah promosi usaha, sarana 1 kali 12 kali 314,828,000 4 kali 87,129,500 3 kali 102,513,000 2 kali 151,380,000 2 kali 155,732, kali 811,582,546 FASMOD Cibinong,Bandung, Unggulan Daerah usaha perikanan, pembangunan Jakarta,Ciseeng, lanjutan depo ikan hias Kaltim Temu Usaha Jumlah pelaku usaha dalam kemitraa 70 org 80 org 54,997, org 77,123, org 81,200, org 71,200, org 73,246, org 357,766,939 FASMOD 14 kec Pengembangan Usaha Jumlah sarana pengolahan hasil - 25 jns 69,373,000 4 jns 105,603,500 5 jns 86,200,000 8 jns 155,000, jns 159,456, jns 575,632,618 PENGEMBANGAN 20 kec perikanan, pembinaan usaha, 4 kec 4 kec 7 kec USAHA lomba kelompok usaha 2 kali 1 kali 1 kali pengolahan, data statistik 1 dok pengolahan Optimalisasi pengelolaan dan Jumlah data informasi pasar - 5 dok 35,450,000 2 dok 44,614,500 1 dok 40,800,000 1 dok 55,000,000 1 dok 56,581, dok 232,445,703 PENGEMBANGAN 40 kec Pemasaran Produksi produk perikanan USAHA 5 Fasilitasi Sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana - 1 pkt 48,075,000 FASMOD Sukaraja Agribisnis pemasaran ikan di PIH 6 Pendukung Operasional UPT Jumlah Sarana oprasional jns 65,000,000 6 jns 66,868, jns 131,868,694 UPT Sarana Usaha Ciawi,Sukaraja, sarana Usaha Ciseeng Program Pelayanan 1,782,099,822 1,648,176,122 1,602,412,000 1,780,200,000 2,136,240,000 8,949,127,944 SEKRETARIAT Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai untuk 1300 lbr 1540 lbr 7,440, lbr 7,440, lbr 4,500, lbr 9,000, lbr 10,800, lbr 39,180,000 UMPEG Disnakkan Menyurat kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja

7 KINERJA DATA CAPAIAN Rp Penyediaan Jasa Jumlah sarana komunikasi, listrik 48 Jar 50 jar 225,448, jar 262,308, jar 361,800, jar 424,920, jar 509,904, jar 1,784,381,144 UMPEG Disnakkan Komunikasi, Sumber dan air Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jumlah STNK kendaraan 81 unit 68 unit 9,625, unit 8,875, unit 14,400, unit 27,400, unit 32,880, unit 93,180,000 UMPEG Disnakkan Pemeliharaan dan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan dan - 5 org 58,792,000 5 org 75,902,500 5 org 104,270,000 5 org 125,000,000 5 org 150,000,000 5 org 513,964,500 UMPEG Disnakkan Kebersihan Kantor perlengkapan kebutuhan kantor 25 jns 30 jns 31 jns 29 jns 29 jns 29 jns 148 jnis Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor untuk 33 jns 79 jns 43,353, jns 44,884, jns 58,537, jns 59,105, jns 70,926, jns 276,806,200 UMPEG Disnakkan Kantor pelaksanaan TUPOKSI disnakan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 54 jns 54 jns 79,954, jns 74,398, jns 54,300, jns 65,000, jns 78,000, jns 351,652,600 UMPEG Disnakkan Penggandaan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 11 jns 11 jns 22,803,000 8 jns 21,407,000 8 jns 13,600,000 8 jns 15,000,000 8 jns 18,000, jns 90,810,000 UMPEG Disnakkan Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 6 jns 5 jns 16,074,000 5 jns 1,607,400 5 jns 12,250,000 5 jns 17,400,000 5 jns 20,880,000 5 jns 68,211,400 UMPEG Disnakkan Peraturan Perundang-undangan Penediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung pemadam 5 unit 5 unit 1,808,000 4 unit 1,700,000 6 unit 2,700,000 6 unit 7,500,000 6 unit 9,000, unit 22,708,000 UMPEG Disnakkan kebakaran siap pakai Penediaan Makanan dan Jumlah jamuan makanan dan 4164 org 12 bln 96,335, org 123,322, org 96,900, org 105,000, org 126,000, org 547,557,750 UMPEG Disnakkan Minuman minuman Rapat-Rapat Koordnasi dan Jumlah rapat koordinasi dan 40 kec 40 kec 593,593, org 585,841, kec 435,000, kec 500,000, kec 600,000, kec 2,714,434,350 UMPEG Disnakkan Konsultasi Ke Dalam dan Luar konsultasi 2 lok 27 lok 9 lok 9 lok 9 lok 48 lok Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah honor 41 org 19 org 153,375, org 88,500, org 78,525, org 60,375, org 72,450, org 453,225,000 UMPEG Disnakkan Pendukung Adminiustrasi/Teknis Perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah pelayanan arsip 1 skpd 1 skpd 25,888,000 1 skpd 28,560,000 1 skpd 19,450,000 1 skpd 21,000,000 1 skpd 25,200,000 1 skpd 120,098,000 UMPEG Disnakkan Arsip SKPD Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 20 jns 68 jns 121,582,500 8 org 42,832, jns 28,750, jns 25,000, jns 30,000, jns 248,165,000 UMPEG Disnakkan Administrasi Kepegawaian kepegawaian

8 KINERJA DATA CAPAIAN Rp Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi barang 7 jns 32 jns 128,027, jns 37,597,000 9 jns 29,430,000 5 jns 30,500,000 5 jns 36,600, jns 262,154,000 UMPEG Disnakkan Administrasi Barang Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas keamanan kantor 13 org 20 org 90,000, org 135,000, org 180,000, org 180,000, org 216,000, org 801,000,000 UMPEG Disnakkan Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga petugas 15 org 15 org 108,000, org 108,000, org 108,000, org 108,000, org 129,600, org 561,600,000 UMPEG Disnakkan Petugas Lapangan Non PNS lapangan non PNS Program Peningkatan Sarana dan 1,227,529, ,241, ,262, ,275,000 1,039,530,000 4,317,837,603 SEKRETARIAT Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung kantor Jumlah bangunan 1 unit 1 unit 66,075,000 1 unit 263,083, unit 420,000, unit 749,158,000 UMPEG Disnakkan Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan - 1 unit 208,171, unit 104,850, Unit 313,021,000 UMPEG Disnakkan Dinas/Operasional ######### Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung 108 m 688 m 183,630, m 19,614, meter 36,150, m 239,394,500 UMPEG Disnakkan Gedung Kantor kantor (kanopi) Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeuleur kantor 5 jen 5 jen 123,470, unit 32,103, unit 27,600, unit 183,173,000 UMPEG Disnakkan Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor - 46 unit 252,115, unit 78,350, unit 85,000, unit 105,000, unit 126,000, unit 646,465,000 UMPEG Disnakkan Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor - 67 unit 51,037, unit 36,170, unit 34,600,000 6 unit 52,000,000 6 unit 62,400, unit 236,207,000 UMPEG Disnakkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas rumah dinas yang dipelihara 6 unit 7 unit 8,605, m2 9,155, m2 1,822, m2 19,582,503 UMPEG Disnakkan Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas gedung kantor yang 14 unit 6028 m2 119,419, m2 80,640, m2 73,600, m2 30,350, m2 36,420, m2 340,429,000 UMPEG Disnakkan Gedung Kantor dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan - 63 unit 160,447, unit 199,150, unit 173,550, unit 219,050, unit 262,860, unit 1,015,057,600 UMPEG Disnakkan Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung - 16 unit 12,800, unit 3,550, unit 55,650,000 1 paket 13,500,000 1 paket 16,200, unit 101,700,000 UMPEG Disnakkan perlengkapan Gedung kantor kantor 10 unit 10 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor - 62 unit 22,970, unit 25,540, unit 26,790, unit 52,375, unit 62,850, unit 190,525,000 UMPEG Disnakkan Peralatan Kantor

9 KINERJA DATA CAPAIAN Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah tanaman hias - 1 SKPD 5,000, jns 7,000, jns 7,500, jns 19,500,000 UMPEG Disnakkan Taman Halaman Kantor Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Jumlah gedung kantor yang 1 unit 5 jns 288,036,000 2 unit 116,968,000 4 unit 54,000,000 1 unit 394,000,000 1 unit 472,800,000 9 unit 1,325,804,000 UMPEG Disnakkan Gedung Kantor direhab Program Peningkatan Disiplin 6,000,000-6,000, ,000,000 SEKRETARIAT Aparatur Pengadaan Kartu Pengenal Jumlah kartu pengenal pegawai buah 6,000, buah 6,000, buah 12,000,000 UMPEG Disnakkan Program Peningkatan 337,898, ,581, ,600, ,000, ,000,000 1,675,079,000 SEKRETARIAT Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan 50 buku 40 buku 2,000, buku 20,000,000 8 buku 18,000,000 5 buku 22,000,000 5 buku 26,400,000 5 buku 88,400,000 PROLAP Disnakkan kinerja dan Ikhtisar Realisasi akuntabilitas kinerja instansi kinerja SKPD pemerintah (LAKIP) Penyusunsn Pelaporan Jumlah dokumen laporan 2 kali 30 buku 15,000, buku 15,000, buku 14,000, buku 18,000, buku 21,600, buku 83,600,000 KEUANGAN Disnakkan Keuangan Semesteran keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 1 dok 10 78,000, buku 20,000, buku 18,000, buku 20,000, buku 24,000, buku 160,000,000 KEUANGAN Disnakkan Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen 4 dok 12 buku 21,950, buku 70,200, buku 70,000, buku 80,000, buku 96,000, buku 338,150,000 PROLAP Disnakkan Anggaran perencanaan anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah laporan penatausahaan 6 jenis 1 TA 141,948, TA 99,730, buku 98,200, buku 110,000, buku 132,000, buku 581,878,000 KEUANGAN Disnakkan keuangan Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah dokumen rencana kerja - 5 buku 79,000,000 4 buku 15,000,000 8 buku 14,000,000 5 buku 20,000,000 5 buku 24,000,000 5 buku 152,000,000 PROLAP Disnakkan SKPD tahun Monitoring Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring buku 41,651, buku 39,400, buku 50,000, buku 60,000, buku 191,051,000 PROLAP Disnakkan Pelaporan SKPD Publikasi Kinerja SKPD Kinerja program dan kegiatan tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 30,000,000 1 tahun 80,000,000 PROLAP Disnakkan Disnakkan tahun 2011 yang disosialisasikan pada media lokal