PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ir. JUFRI, M.Si Jabatan : KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI WIHANDOKO Jabatan : Bupati Jombang Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada Tahun Anggaran 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jombang, Maret 2015 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI W Ir. JUFRI, M.Si

2 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Target 1. Meningkatnya kualitas, kuantitas 1. Pemenuhan kecukupan protein hewani 45.6 gr/kap/hr dan kontinuitas produksi unggulan hasil ternak dan ikan untuk memenuhi permintaan pasar 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di 1. Meningkatnya populasi ternak ekor ternak ruminansia terdiri: pedesaan - Sapi Potong ekor - Sapi Perah ekor - Kerbau 323 ekor - Kuda 17 ekor - Kambing / Domba ekor dan ekor unggas terdiri: - Ayam Buras ekor - Ayam Ras Pedaging ekor - Ayam Ras Petelur ekor - itik / Itik Manila ekor (3) 2. Meningkatnya produksi hasil ternak : - Daging ton - Telur ton - Susu ton 3. Meningkatnya luas lahan budidaya ikan 58,35 Ha 4. Meningkatnya produksi perikanan budidaya 8.772,5 ton 3. Meningkatnya kelestarian 1. Meningkatnya produksi perikanan di perairan sumberdaya perikanan umum 209 ton 4. Meningkatnya status kesehatan 1. Menurunnya angka kejadian penyakit ternak 9 % ternak dan ikan 2. Menurunya angka kematian ternak 1,5 % 3. Menurunya angka kejadian penyakit ikan 10 % 4. Menurunnya angka kematian ikan 3 % 5. Meningkatnya kualitas bahan 1. Meningkatkan kualitas bahan pangan asal 11 % pangan asal hewan dan ikan yang hewan dan ikan Aman, Sehat, Utuh dan Halal 2. Tersedianya bahan pangan yang sehat dan (ASUH) higienis 11 % 6. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani ternak dan ikan baik teknis maupun material 1. Tercapainya peningkatan partisipasi kelompok tani ternak dan ikan dalam peningkatan usah 210 kelompok

3 7. Meningkatnya investasi usaha bidang peternakan dan perikanan 1. Meningkatnya jumlah unit usaha 14 buah 8. Terwujudnya jejaring agribisnis yang 1. Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis kuat dan kokoh bidang peternakan dan perikanan - Inti 8 industri - Plasma 240 petani 9. Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Meningkatnya pelayanan IB masyarakat - IB dosis - Akseptor ekor - SC 1,3 2. Meningkatnya pelayanan benih ikan ekor 3. Meningkatnya pelayanan keswan - Vaksinasi Brucelosis 500 dosis - Vaksinasi AI dosis - Keswan Terpadu ekor - PKB / ATR ekor - Sample darah ekor 4. Meningkatnya pelayanan kesmavet - Pemeriksaan daging dan susu 500 sampel - Pengawasan peredaran daging dan BAH 150 sampel - Pengawasan pemotongan ternak di RPH 75 kali 5. Meningkatnya pelayanan permodalan usaha Rp. 12,5 M Jombang, Maret 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk I NIP

4

5 No URAIAN ANGGARAN REALISASI % KET 1. Program Pencegahan dan Rp Rp ,40 penanggulangan Penyakit Ternak Pendatan masalah Peternakan Rp Rp ,66 Efisien Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Rp Rp ,54 Efisien Pengawasan Perdagangan Produk Asal Hewan Rp Rp ,97 Efisien 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp Rp ,16 Pembangunan sarana dan prasaran pembibitan ternak Rp Rp ,44 Efisien Pembibitan dan Perawatan Ternak Rp Rp ,76 Efisien Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Rp Rp ,39 Efisien Penyuluhan Pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Pengadaan Bantuan Terkendala Badan Hukum Rp Rp ,75 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Rp Rp ,93 Efisien Pengembangan Agribisnis Peternakan Rp Rp ,92 Efisien Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil Rp Rp ,74 Efisien Penyuluhan dan pengawasan mutu ternak Rp Rp ,75 Efisien 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rp Rp ,95 Pengolahan informasi permintaan pasar atas produksi hasil peternakan masyarakat Rp Rp ,77 Efisien Pembangunan sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Rp Rp ,01 Efisien Pembangunan/rehabilitasi/renov asi tempat penampungan susu serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya Rp Rp ,8 Efisien 4 Program Penerapan Teknologi Rp Rp ,29 Peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Rp Rp ,13 Efisien

6 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB di PUSKESWAN Rp Rp ,13 Efisien 5 Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan Rp Rp ,21 Rp Rp ,21 Efisien 6 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Peternakan Rp Rp ,52 Pengembangan dan penguatan kelembagaan peternakan Rp Rp ,15 Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM peternakan Rp Rp ,81 Efisien Efisien 7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan dan Perikanan Rp Rp ,50 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak/ikan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Rp Rp ,36 Efisien Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi penggangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi usaha budidaya ternak / ikan Rp Rp ,84 Efisien 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Rp ,11 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Rp ,1 Efisien Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Rp Rp ,77 Efisien 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp Rp ,84 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Rp Rp ,07 Efisien

7 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Rp Rp ,37 Efisien Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Rp Rp ,96 Efisien Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Rp Rp ,16 Efisien 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp Rp Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu Rp Rp Efisien 11 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Rp Rp ,37 Penyusunan rencana kerja SKPD Rp Rp ,8 Efisien Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Rp Rp ,21 Efisien Penyusunan laporan keuangan SKPD Rp Rp ,66 Efisien 12 Program pengembangan budidaya perikanan Rp Rp ,88 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Rp Rp ,27 Efisien Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Rp Rp ,39 Efisien Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Rp Rp ,19 Efisien Magang Budidaya Perikanan Rp Rp ,97 Efisien Pendataan potensi perikanan Rp Rp ,42 Efisien Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan Rp Rp ,18 Efisien Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan Rp Rp ,01 Efisien 13 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp Rp ,76 Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan Rp Rp ,76 Efisien 14 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Perikanan Rp Rp ,98 Pemberdayaan potensi sumberdaya lokal perikanan Rp Rp ,28 Efisien

8 Pengembangan kelembagaan usaha perikanan Rp Rp ,93 Efisien Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah Rp Rp ,94 Efisien

9 Sasaran Strategis (1) FORMULIR PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Indikator Kinerja (2) Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya penyediaan produk 1. 1 Tercapainya produksi ikan budidaya ton 1. Program pengembangan budidaya perikanan dan kebutuhan infrastruktur 2 Tercapainya peningkatan NTP 81 a. Pengembangan bibit ikan unggul peternakan dan perikanan guna b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya mendukung meningkatkan produksi ikan ternak dan ikan yang unggul c. Pembinaan dan pengembangan perikanan d. Magang Budidaya Perikanan e. Pendataan Potensi Perikanan f. Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan g. Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan Meningkatnya Capaian produksi hasil 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ternak: 1 Daging ton a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Telur ton b. ternak Pembibitan Dan Perawatan Ternak Susu ton c. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Tercapainya populasi ternak ekor d. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang ruminansia didistribusikan kepada masyarakat 5 Tercapainya populasi unggas ekor e. Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan 7,79 gr/kap/hr f. ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan Tercapinya nilai tukar petani sub sektor 162,93 g. Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil peternakan 8 Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu a) 11,92 kg/kap/th b) 9,02 kg/kap/th c) 2,85 h. Penyuluhan dan pengawasan mutu ternak kg/kap/th 3. 1 Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister di e-ktp ternak 2 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception) 2200 ekor 3. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1,5 a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 3 Kelahiran Hasil IB ekor b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 4 Calving Interval (jarak kelahiran) 16 bulan 5 Pelayanan IB straw c. Fasilitasi Pelayanan kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN 6 Akseptor ekor

10 Sasaran Strategis (1) Indikator Kinerja (2) 4. 1 Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan 2 Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3 Tercapainya klasifikasi kelompok: a. Pemula ternak :203 kelompok, ikan :50 kelompok b. Madya ternak :8 kelompok, ikan: 14 kelompok Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) (3) (4) (5) 11 kelompok 4. Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan / Perikanan Lapangan 20% a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan c. Mandiri ternak : 2 kelompok, ikan : 2 kelompok 2. Meningkatnya kerjasama usaha 1. Tercapainya konsumsi makan ikan 16,7 Kg/kap/thn 5. peternakan dan perikanan yang menumbuhkan kemandirian masyarakat Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Introduksi Pengelolaan Produk Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Tercapainya Jumlah kemitraan jaringan 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi - Inti 5 inti a. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat - Plasma 115 plasma b. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) c. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya Tercapainya produksi ikan 7.930,5 ton 7. 2 Tercapainya produktivitas ikan di 233,59 ton/ha kawasan agropolitan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perikanan a. Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal Perikanan b. Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan c. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah 4. Tercapainya populasi produksi hasil ternak dan unggas di kawasan 8. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Peternakan agropolitan a. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan a. Daging ton Peternakan b. Telur 170 ton b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM c. Susu ton Peternakan d. Populasi Ruminansia ekor e. Populasi Unggas ekor

11 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 3. Meningkatkatnya kualitas produk 1. 1 Angka kejadian penyakit ternak; 25% 9. Program pencegahan dan penganggulangan peternakan dan perikanan penyakit ternak 2 Angka kematian ternak; 8% a. Pendataan Masalah Peternakan Tercapainya peningkatan prosentase 78% b. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit daging berkualitas yang beredar di Menular Ternak masyarakat c. Pengawasan perdagangan produk asal hewan Peningkatan pengelolaan Sumber 1. Terwujudnya pelayanan administrasi 100% 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Daya Manusia serta Sarana dan perkantoran dan kinerja aparatur a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Prasarana aparatur b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Menyediakan dukungan sarana 1. Tercapainya dukungan sarana dan 100% 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang memadai prasarana pelayanan a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Jumlah Anggaran : 2. Tercapainya disiplin aparatur 100% 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Penyediaan dokumen perencanaan 1. Tercapainya perencanaan dan pelaporan 100% 13. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan stretegis, pelaporan kinerja serta kinerja dan keuangan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD keuangan a. Penyusunan rencana kerja SKPD b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Menyetujui, Bupati Jombang Jombang, Maret 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI W Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk I NIP