PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Transkripsi

1 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. SITI NURIANTY, MM Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : NURHAYANTI Jabatan : BUPATI BOGOR, Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR, CIBINONG, JANUARI 2016 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR NURHAYANTI Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP

2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN A. UTAMA 1 Tercapainya peningkatan 1. Peningkatan Produksi Pertanian 1 Program Peningkatan Produksi 15,354,773,000 produksi tanaman padi, palawija, dan Perkebunan : Pertanian/Perkebunan sayuran, buah-buahan, - Padi 565,002 Ton GKG tanaman hias, tanaman obat - Sayuran 92,027 Ton 1 Pengembangan Tanaman Hias 403,650,000 Seksi Produksi dan tanaman perkebunan - Buah-buahan 59,674 Ton Hortikultura - Tanaman hias bunga 4,109,689 tangkai - Tanaman hias daun indah 407,307 pohon 2 Pembinaan Usaha Perkebunan 60,850,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Tanaman obat 4,365 Ton Perlindungan Tan. Perkebunan - Tanaman perkebunan 35,586 Ton 3 Pendukung Kegiatan UPT 153,000,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor pertanian 3.87 % (total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg Hasil II Wil Cigudeg berlaku 4 Pendukung Kegiatan UPT 148,845,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor pertanian 4.54 % (total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil I Wilayah Parung Hasil I Wil Parung Panjang konstan Panjang 4. Kontribusi sektor pertanian 2.40 % 5 Pendukung Kegiatan UPT 159,405,000 UPT Pengembangan (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil IV Wilayah Leuwiliang Hasil IV Wil Leuwiliang harga berlaku 6 Pendukung Kegiatan UPT 146,615,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor pertanian 2.68 % (palawija/tanaman bahan Peredaran Hasil V Wilayah Hasil V Wil Cibungbulang makanan) terhadap PDRB Cibungbulang harga konstan 7 Pendukung Kegiatan UPT 171,720,000 UPT Pengembangan Kontribusi sektor 0.39 % perkebunan/tanaman keras Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga Hasil VII Wil Dramaga terhadap PDRB berlaku

3 7. Kontribusi sektor 0.46 % 8 Pendukung Kegiatan UPT 163,960,000 UPT Pengembangan perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng Hasil IX Wil Ciseeng 8. Kontribusi Produksi kelompok 2.40 % 9 Pendukung Kegiatan UPT 152,878,000 UPT Pengembangan petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi Hasil X Wil Ciawi harga berlaku 10 Pendukung Kegiatan UPT 167,280,000 UPT Pengembangan Kontribusi Produksi kelompok 2.68 % petani (tanaman bahan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin Hasil XI Wilayah Caringin makanan) terhadap PDRB harga konstan 11 Pendukung Kegiatan UPT 166,960,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong Hasil XII Wilayah Cibinong 12 Pendukung Kegiatan UPT 159,215,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol Hasil XV Wilayah Jonggol 13 Pendukung Kegiatan UPT 159,330,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu Hasil XVI Wilayah Cariu 14 Pengendalian Hama Terpadu 369,545,000 Seksi Pelayanan Usaha Hortikultura dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat 258,835,000 Seksi Produksi Perkebunan Pengendalian OPT Perkebunan 170,565,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Perkebunan 17 Pengembangan Komoditas Pala 257,500,000 Seksi Produksi Perkebunan Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura 145,092,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

4 19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat 262,032,000 Seksi Produksi Perkebunan Pendukung Kegiatan UPT 146,630,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung Hasil III Wilayah Nanggung 21 Pendukung Kegiatan UPT 158,300,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang Hasil VIII Wilayah Kemang 22 Pendukung Kegiatan UPT 140,696,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan Hasil VI Wilayah Pamijahan 23 Pendukung Kegiatan UPT 153,680,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Hasil XIII Wilayah Babakan Madang Madang 24 Pendukung Kegiatan UPT 159,900,000 UPT Pengembangan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Hasil XIV Wilayah Gunung Putri Putri 25 Pengembangan Kawasan Buah 480,000,000 Seksi Produksi Hortikultura Pengembangan Sayuran 341,500,000 Seksi Produksi Hortikultura Pengembangan Tanaman Obat 328,700,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan 28 Pemanfaatan Pekarangan Untuk 343,250,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pengembangan Pangan Pemasaran Hortikultura 29 Pengembangan PTT Padi 856,544,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan

5 30 Penyusunan Monografi Pertanian dan 344,284,000 Subag Program dan Kehutanan Pelaporan 31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi 36,740,000 Subag Program dan Pelaporan 32 Pengendalian Hama Terpadu Padi 507,930,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan 33 Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman 424,750,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pangan Pemasaran Tanaman Pangan 34 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat 405,025,000 Seksi Produksi Hortikultura Miskin dilokasi PKH (Program Keluarga Harapan) 35 Pendamping Water Resources and 50,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Irrigation Sector Management Program Perlindungan Tanaman Pangan (WISMP) 36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP 186,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan (LOAN) Perlindungan Tanaman Pangan 37 Pengembangan Kopi Rakyat 327,150,000 Seksi Produksi Perkebunan Pembibitan Tanaman Perkebunan 296,285,000 Seksi Produksi Perkebunan Pengadaan Alat Pra Panen 606,804,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan 40 Pengadaan Sarana dan Prasarana 615,298,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Pertanian Terhadap Antisipasi Kekeringan Perlindungan Tanaman Pangan 41 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan 652,030,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Berkelanjutan (LP2B) Perlindungan Tanaman Pangan 42 Pengembangan Jaringan Irigasi, Dam Parit 4,116,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan dan Embung (DAK) Perlindungan Tanaman Pangan

6 2 Tercapainya peningkatan 1 Tercapainya swasembada 525 ton 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 4,606,812,000 produksi tanaman padi, palawija, benih padi unggul Pertanian/Perkebunan sayuran, buah-buahan, bersertifikat tanaman hias, tanaman obat 1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering 171,943,000 UPT Pengembangan Lahan dan tanaman perkebunan 2 Persentase swasembada % Kering Wilayah Tenjo benih padi unggul bersertifikat 2 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan 202,400,000 UPT Pengembangan Lahan Lahan Kering Wilayah Tenjo Kering Wilayah Tenjo 3 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya: 3 Intensifikasi Tanaman Talas 249,500,000 Seksi Produksi Tanaman Produktivitas padi sawah % Pangan - Produktivitas padi gogo % - Produktivitas palawija % 4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 609,916,000 UPT Perbenihan II Produktivitas sayuran % Wilayah Jonggol 5 Pengembangan Penangkar Benih Padi 1,114,800,000 Seksi Produksi Tanaman 15 - Pangan 6 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan 149,523,000 UPT Pengembangan Tanaman Obat Tanaman Obatan 7 Pendukung Kegiatan UPT Perbenihan I 161,805,000 UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga Wilayah Dramaga 8 Pendukung Kegiatan UPT Perbenihan II 186,385,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol Wilayah Jonggol 9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi 830,640,000 Seksi Pengelolaan Hasil & 15 - Pemasaran Tanaman Pangan 10 Pengembangan Agromedika 352,400,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan 11 Pengembangan Sarana Prasarana 577,500,000 Subag Umum dan Kepegawaian 15 - Perbenihan (DAK) 3 Terwujudnya nilai tambah 1 NTP % 3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ 1,804,438,000 produk tanaman pangan, Perkebunan hortikultura dan perkebunan 2 Persentase peningkatan nilai 0.80 % tambah dari padi menjadi 1 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 689,834,000 Seksi Pengelolaan Hasil & beras Padi Pemasaran Tanaman Pangan

7 3 Persentase peningkatan nilai 2.00 % 2 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 71,369,000 Seksi Pengelolaan Hasil & tambah dari ubi kayu Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas Pemasaran Tanaman Pangan menjadi tepung 3 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 364,310,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Persentase peningkatan nilai 3.00 % Karet Pemasaran Perkebunan tambah dari ubi jalar menjadi tepung 4 Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil 316,245,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Kopi Pemasaran Perkebunan 5 Persentase peningkatan nilai % tambah dari pala 5 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 362,680,000 Seksi Pengelolaan Hasil & menjadi minyak atsiri Pala (Atsiri Pala) Pemasaran Perkebunan 6 Persentase peningkatan nilai 5.00 % tambah dari karet mentah menjadi sheet kering 7 Persentase peningkatan nilai 5.00 % tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan 4 Terwujudnya Sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 3,878,345,000 komoditas unggulan unggulan Produksi Pertanian/Perkebunan - Jumlah komoditas unggulan 12 komoditas - Jumlah lokasi sentra agribisnis 2 lokasi 1 Pengembangan Pemasaran Produk 154,050,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pertanian/Kehutanan Pemasaran Tanaman Hortikultura 2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian 741,079,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Daerah Pemasaran Perkebunan 3 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 147,415,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Tanaman Hortikultura Perlindungan Tanaman Hortikultura 4 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura 301,850,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura 5 Pembuatan Rumah Penampungan dan 347,806,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pengolahan Hortikultura Pemasaran Tanaman Hortikultura

8 6 DED Sarana Prasarana Pendukung Kebun 273,100,000 UPT Perbenihan I Dramaga Koleksi 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana 1,913,045,000 Subag Umum dan Kepegawaian Pendukung Kebun Koleksi 5 Terwujudnya penurunan luas 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 6.57 % 5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,100,039,000 lahan kritis dan kerusakan hutan 2 Kerusakan kawasan hutan 10 % 1 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 63,854,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan 2 Pendukung One Billion Indonesian Tree 255,745,000 Seksi Konservasi dan (OBIT) Rehabilitasi Kehutanan 3 Pembuatan Sumur Resapan 476,660,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan 4 Penyusunan Rencana Tahunan RHL 131,950,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan 5 Penanaman Vegetasi Dalam Rangka 171,830,000 Seksi Konservasi dan Penanganan RHL Rehabilitasi Kehutanan 6 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan % 6 Program Pembinaan dan Penertiban Industri 687,615,000 Hasil Hutan 1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha 232,188,000 Seksi Pelayanan Usaha Kehutanan Perlindungan Tanaman kehutanan 2 Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil 455,427,000 Seksi Pelayanan Usaha Hutan Perlindungan Tanaman kehutanan 7 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha non kayu % 7 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya 989,955,000 dan non kayu rakyat Hutan 2 Cakupan usaha non kayu * Usaha jamur % 1 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha 235,555,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan * Usaha lebah madu % Kehutanan Non Kayu Pemasaran Kehutanan * Usaha bambu %

9 2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non 189,240,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Kontribusi sektor kehutanan % Kayu Pemasaran Kehutanan terhadap PDRB harga konstan 3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat 381,185,000 Seksi Pelayanan Usaha Kontribusi sektor kehutanan % Perlindungan Tanaman terhadap PDRB harga berlaku kehutanan 4 Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan 183,975,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan B. Pendukung 1. Meningkatnya kelancaran 1 Terwujudnya kelancaran 100 % 8 Program Pelayanan 1,934,721,000 Daerah pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan adminsitrasi 15 kegiatan Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing perkantoran Pemasaran Kehutanan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 228,000,000 Subag Umum & Kepegawaian Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 26,420,000 Subag Umum & Kepegawaian Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan 147,805,000 Subag Umum & Kepegawaian Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,776,000 Subag Umum & Kepegawaian Penyediaan Barang Cetakan 76,613,000 Subag Umum & Kepegawaian dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen 36,545,000 Subag Umum & Kepegawaian Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan 45,416,000 Subag Umum & Kepegawaian dan Peraturan Perundangundangan 8 Penyediaan Bahan Logistik 11,830,000 Subag Umum & Kepegawaian Kantor

10 9 Penyediaan Makanan dan 77,700,000 Subag Umum & Kepegawaian Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan 566,789,000 Subag Umum & Kepegawaian Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 11 Penyediaan Jasa Tenaga 111,688,000 Subag Umum & Kepegawaian Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 12 Pelayanan Dokumentasi dan 94,190,000 Subag Umum & Kepegawaian Arsip SKPD 13 Penyediaan Pelayanan 127,686,000 Subag Umum & Kepegawaian Administrasi Kepegawaian 14 Penyediaan Pelayanan 68,063,000 Subag Umum & Kepegawaian Administrasi Barang 15 Penyediaan Pelayanan 265,200,000 Subag Umum & Kepegawaian Keamanan Kantor 2 Terwujudnya kecepatan, 100 % 9 Program Peningkatan Sarana 3,675,255,000 kenyamanan, dan keamanan 7 kegiatan dan Prasarana Aparatur kinerja aparatur 1 Pengadaan Mebeleur 256,260,000 Subag Umum & Kepegawaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 309,100,000 Subag Umum & Kepegawaian Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 199,375,000 Subag Umum & Kepegawaian Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 98,875,000 Subag Umum & Kepegawaian Peralatan Gedung Kantor

11 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 67,220,000 Subag Umum & Kepegawaian Perlengkapan Gedung Kantor 6 Rehabilitasi Sedang/Berat 1,635,625,000 Subag Umum & Kepegawaian Gedung Kantor 7 Pembangunan Rumah Dinas dan Gudang 1,108,800,000 Subag Umum & Kepegawaian (DAK) 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 106,700,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 106,700,000 Subag Umum & Kepegawaian Perlengkapannya 3 Meningkatnya kapasitas sumber 100 % 11 Program Peningkatan Kapasitas 124,600,000 daya aparatur 2 kegiatan Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundang- 103,600,000 Subag Umum & Kepegawaian undangan 2 Pembinaan Mental dan Rohani 21,000,000 Subag Umum & Kepegawaian bagi Aparatur 2. Terwujudnya 1. Terwujudnya pertanggung- 1 tahun 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1,000,556,000 pertanggungjawaban kinerja dan jawaban kinerja dan keuangan 9 kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD SKPD 1 Penyusunan Laporan Capaian 54,161,000 Subag Program & Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan 27,000,000 Subag Keuangan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan 29,750,000 Subag Keuangan Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan 118,180,000 Subag Program & Pelaporan Anggaran

12 5 Penatausahaan Keuangan 240,000,000 Subag Keuangan SKPD 6 Monitoring, Evaluasi dan 309,785,000 Subag Program & Pelaporan Pelaporan SKPD 7 Publikasi Kinerja SKPD 100,000,000 Subag Program & Pelaporan Penyusunan Renstra SKPD 50,600,000 Subag Program & Pelaporan Penyusunan Renja SKPD 71,080,000 Subag Program & Pelaporan JUMLAH : 35,263,809,000 35,263,809,000 PROGRAM : 12 1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 3,878,345,000 2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan : Rp. 4,606,812,000 3 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan : Rp. 15,354,773,000 4 Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan : Rp. 1,804,438,000 5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan : Rp. 1,100,039,000 6 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan : Rp. 687,615,000 7 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan : Rp. 989,955,000 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1,934,721,000 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 3,675,255, Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp 106,700, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 124,600, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian : Rp. 1,000,556,000 Kinerja dan Keuangan

13 MENYETUJUI BUPATI BOGOR, MENGETAHUI KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR NURHAYANTI Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP