III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Transkripsi

1 8 III. AKUNTABILITAS KEUANGAN Total alokasi dana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 205 adalah dengan realisasi ,00.. BELANJA TIDAK LANGSUNG Jumlah belanja tidak langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 205 adalah Rp ,00 dengan realisasi dengan rincian Rp ,00. a. Belanja Pegawai Jumlah belanja pegawai Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 205 dengan rincian dalam (Rp) : a. Gaji Pokok b. Tunjangan Keluarga c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Fungsional e. Tunjangan Fungsional Umum f. Tunjangan Beras g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus h. Pembulatan Gaji 2. BELANJA LANGSUNG Jumlah pagu belanja langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 205 adalah Rp ,00 dengan realisasi Rp ,00. a. Belanja Pegawai Jumlah pagu belanja pegawai Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 205 adalah Rp ,00 dengan realisasi Rp ,00. a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan b. Honorarium tim Pengadaan barang dan Jasa c. Honorarium Pegawai Honorer /Tidak tetap

2 9 d. Uang Lembur PNS e. Uang Lembur Non PNS f. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat g. Honorarium Pengelolaan Barang Daerah h. honorarium Pengelola Keuangan daerah b. Belanja Barang dan Jasa Jumlah pagu belanja langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 205 adalah Rp ,00 dengan realisasi Rp ,00. a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor d. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan PNS e. Belanja Servis f. Belanja Pakaian Khusus dan Harihari tertentu g. Belanja Cetak dan Penggandaan h. Belanja Makanan dan Minuman i. Belanja Perjalanan Dinas j. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat k. Belanja Bahan/Material l. Belanja Sewa Sarana Mobilitas m. Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir n. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor c. Belanja Modal Jumlah pagu belanja langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 205 adalah Rp ,00 dengan realisasi Rp ,00. a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gudang Anggaran Realisasi (%)

3 0 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pengadaan Alat Rumah Tangga 2. Pengadaan Alat Kantor 3. Pengadaan Komputer 4. Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 5. Pengadaan Alat Studio. Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 7. Pengadaan Alat-alat Bantu 8. Pengadaan Alat Kantor Lainnya 9. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan d. Belanja Modal Tanah e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 205 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan melaksanakan Kegiatan Utama berjumlah 44 dan Kegiatan Rutin berjumlah 27 Kegiatan, kegiatan tambahan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) berjumlah Kegiatan. Total Kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 72 Kegiatan yang terbagi menjadi 3 sasaran. Sasaran satu berjumlah 4 Kegiatan, sasaran dua berjumlah 23 Kegiatan dan sasaran tiga berjumlah 8 Kegiatan. Tabel 4 : Akuntabilitas Keuangan Tahun 205 Target Realisasi No Program / Kegiatan () (2) (3) (4) (5) () (7) (8) I Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Bulan 2 Bulan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32 Rekening 32 Rekening 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan (37, 2, ) (37, 2, ) Perizinan Kendaraan Roda (2, 3, 4) Unit Unit 4. Penyediaan Jasa Administrasi 2 Bulan 2 Bulan Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 2 Bulan 2 Bulan Kerja. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 Bulan 2 Bulan 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Lbr, 45 Bh, 70 Bh Lbr, 45 Bh, 70 Bh 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Bulan 2 Bulan 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 80 Eks, Eks 80 Eks, Eks 0. Penyediaan Makanan dan Minuman 200 Peserta 200 Peserta No Program / Kegiatan Target Realisasi

4 () (2) (3) (4) (5) () (7) (8). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2 Bulan 2 Bulan ke Luar Daerah 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2 Bulan 2 Bulan ke Dalam Daerah 3. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran 2 Bulan 2 Bulan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4. Pendidikan dan Pelatihan Formal 37 Pegawai PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5. Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani 9 Ha 9 Ha. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Kegiatan Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 7. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian 0 Jenis 0 Jenis /Perkebunan Unggulan Daerah 8. Pawai/Kendaraan Hias Mobil Mobil 9. Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Stand Stand PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 20. Pengembangan Bibit Unggul 2 Ha 2 Ha Pertanian/Perkebunan 2. Pemeliharaan Bibit Karet Unggul 2 Ha 2 Ha 22. Pemeliharaan Tanaman Buah 4 Triwulan 4 Triwulan PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 23. Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan 24. Peningkatan Produksi Ikan ekor ekor 25. Gemar Ikan untuk Anak Sekolah.000 Siswa.000 Siswa 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana 50 Unit 50 Unit Perikanan 27. Peningkatan Protein Hewani bagi Anak.000 Siswa.000 Siswa Sekolah 28. Pendampingan pada Kelompok Tani 2 Kelompok 2 Kelompok Pembudidaya Ikan 29. Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal Kegiatan Kegiatan 30. Peningkatan SDM Perikanan Melalui 2 Orang 2 Orang Tutorial Tenaga Ahli Perikanan 3. Studi Komparatif SDM Perikanan 0 Peserta 0 Peserta PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 32. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) Ekor Ekor PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 33. Penanaman Bibit Buah-Buahan 825 Btng, 50 Unt 825 Btng, 50 Unt 34. Optimalisasi Lahan Terbatas melalui 38 Unit 38 Unit Vertikultur 35. Pembinaan Penangkar Perkebunan Kelompok Kelompok (Bantuan Biji dan Entres) 3. Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani 25 Peserta 25 Peserta No Program / Kegiatan Target Realisasi

5 2 () (2) (3) (4) (5) () (7) (8) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 37. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Klmpk KTNA Klmpk KTNA 38. Pasar Tani Kegiatan Kegiatan PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 39. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan 27 Km 27 Km 40. Pemeliharaan Hutan Kota 0 Ha 0 Ha 4. Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam 00 Batang 00 Batang II Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 42. Pembangunan Pagar Hutan Kota Kegiatan Kegiatan 43. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Kegiatan 44. Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 00 Stel 00 Stel PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 45. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dokumen Dokumen dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Dokumen Semesteran 47. Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Dokumen Akhir Tahun 48. Penyusunan APBD Dokumen Dokumen 49. Penyusunan APBD Perubahan Dokumen Dokumen 50. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Dokumen 5. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dokumen Dokumen 52. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dokumen Dokumen dan Keuangan 53. Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen Dokumen 54. Penyusunan LKPJ dan RKPD Dokumen Dokumen PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 55. Penyuluhan dan Pendampingan Petani 40 Peserta 40 Peserta dan Pelaku Agribisnis 5. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 25 Gapoktan 25 Gapoktan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 57. Penyediaan Sarana Produksi Kegiatan Kegiatan Pertanian/Perkebunan (DAK) 58. Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman Ha Ha dengan Tanaman Hortikultura 59. Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura Ha Ha PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 0. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kegiatan Kegiatan (DAK) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Unit Unit No Program / Kegiatan Target Realisasi

6 3 () (2) (3) (4) (5) () (7) (8) 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan III 0 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana 5 Ekor 5 Ekor Pembibitan Ternak. Pengembangan Agribisnis Peternakan 75 Paket 75 Paket PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI 7. Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida 0 70 Peserta 70 Peserta PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 8. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 8 Jenis Sayuran 8 Jenis Sayuran 9. Pembuatan TOGA 0 Jenis 0 Jenis PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 70. Pendataan Masalah Peternakan Dokumen Dokumen 7. Pemeliharaan Kesehatan dan Ekor Ekor Pencegahan Penyakit Menular Ternak 72. Pengembangan Inseminasi Buatan 00 Dosis 00 Dosis SASARAN Dari 4 (Empat Puluh Satu) kegiatan sasaran Tahun Anggaran 205 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 97,5%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 98.89%. SASARAN 2 Dari 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan sasaran 2 Tahun Anggaran 205 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 00%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 90.47%. SASARAN 3 Dari 8 (Delapan) kegiatan sasaran 3 Tahun Anggaran 205 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 00%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 99,50%.