CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014

Transkripsi

1 SKPD No Misi dan kebijakan : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Program yang direncanakan CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014 Indikator Program (Outcome) FORM I Uraian yang diharapkan Nilai Bukti Nilai Bukti Meningkatkan Program Pencegahan pertumbuhan ekonomi dan Penanggulangan Surveillence penyakit (kali) 36 Surveillence penyakit (kali) melalui sektor andalan Penyakit Ternak Pengobatan Massal (ekor) Pengobatan Massal (ekor) pertanian, perkebunan, Pengawasan Telur (sampel) Pengawasan Telur (sampel) peternakan, perikanan, industri, perdagangan, Pengawasan Daging (sampel) Pengawasan Daging (sampel) pariwisata melalui Pengawasan Susu (sampel) Pengawasan Susu (sampel) pengembangan UMKM Program Pening-katan dan Koperasi serta Produksi Hasil populasi Sapi potong (ekor) populasi Sapi potong (ekor) pemberdayaan Peternakan populasi Sapi perah (ekor) populasi Sapi perah (ekor) masyarakat pedesaan populasi Kambing (ekor) populasi Kambing (ekor) populasi Babi (ekor) populasi Babi (ekor) populasi Ayam Ras Pedaging (ekor) populasi Ayam Ras Pedaging (ekor) populasi Ayam Ras Petelur (ekor) populasi Ayam Ras Petelur (ekor) populasi Ayam Buras (ekor) populasi Ayam Buras (ekor) populasi Itik (ekor) populasi Itik (ekor) produksi Daging (ton) ,55 produksi Daging (ton) ,19 produksi Telur (ekor) ,21 produksi Telur (ekor) ,93 produksi Susu (ton) ,57 produksi Susu (ton) ,61 Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari) 0,870 Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari) 0,895 0,915 Ket.

2 No Misi dan kebijakan Program yang direncanakan Indikator Program (Outcome) Uraian yang diharapkan Nilai Bukti Nilai Bukti Penurunan Calving Interval Sapi Potong 13,80 Penurunan Calving Interval Sapi Potong 13,731 13,725 (bulan) (bulan) Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : Sapi Potong (kali IB) 1,327 Sapi Potong (kali IB) 1,320 1,3200 Sapi Perah (kali IB) 1,946 Sapi Perah (kali IB) 1,936 1,925 Kambing (kali IB) 2,133 Kambing (kali IB) 2,122 2,115 produktifitas ayam petelur meningkat (kg/ekor/tahun) 12,11 produktifitas ayam petelur meningkat (kg/ekor/tahun) 12,15 12,300 produktifitas Sapi Perah (liter/ekor/hari) 10,30 produktifitas Sapi Perah (liter/ekor/hari) 10,40 10,45 angka kelahiran IB meningkat : angka kelahiran IB meningkat : Sapi potong (ekor) Sapi potong (ekor) Sapi perah (ekor) Sapi perah (ekor) Kambing (ekor) Kambing (ekor) ketersediaan pakan meningkat : ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (ton) ,05 Hijauan (ton) , ,70 konsumsi daging (kg/kapita) 7,18 konsumsi daging (kg/kapita) 7,37 7,42 konsumsi Telur meningkat (kg/kapita) 6,20 konsumsi Telur meningkat (kg/kapita) 6,40 6,60 konsumsi Susu (kg/kapita) 6,95 konsumsi Susu (kg/kapita) 7,17 7,75 pendapatan peternak sapi potong (Rp) pendapatan peternak sapi potong (Rp) pendapatan peternak sapi perah meningkat (Rp) pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp) pendapatan peternak sapi perah meningkat (Rp) pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp) tenaga kerja dari populasi ternak (org) tenaga kerja dari populasi ternak (org) Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit) 2 Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) 3 Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit) Ket.

3 No Misi dan kebijakan Program yang direncanakan Indikator Program (Outcome) Uraian yang diharapkan Nilai Bukti Nilai Bukti Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan 40 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit) kredit modal (unit) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang) 180 jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang) Promosi produk peternakan (kali) 4 Promosi produk peternakan (kali) 4 4 Publikasi info pasar (kali) 24 Publikasi info pasar (kali) Penerapan teknologi tepat guna (Unit) 36 Penerapan teknologi tepat guna (Unit) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 1 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 1 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan sarana dan prasarana 1 Peningkatan sarana dan prasarana 1 1 Aparatur aparatur aparatur Program Peningkatan Terlaksananya pelatihan 0 Terlaksananya pelatihan 1 1 Kapasitas daya aparatur aparatur Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersedianya sistem pelaporan keuangan Pelaporan Capaian yang akuntabel dan Keuangan Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT 1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan 1 1 yang akuntabel 1 Tersedianya sistem pelaporan 1 1 pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT Malang, Januari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG Ket. Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk.I NIP

4 Indikator dan target kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014 Form II Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Kode Masalah Solusi Bukti Program Pencegahan dan ,72 Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan ,39 Kesehatan dan Pencegahan - Surveilans penyakit (kali) ,00 Penyakit Menular - Pengobatan massal (ekor) ,00 Ternak - Sosialisasi Penyakit Hewan (kali) ,00 - Vaksinasi Brucellosis (ekor) ,00 - Vaksinasi AI (ribu ekor) ,00 - Desinfeksi (liter) ,00 - Pengadaan Obat-obatan , Pembinaan dan ,97 Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan - Pengadaan bahan dan alat kebersihan RPH LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 SKPD: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang 0 0,5 0, ,5 0, ,00 ( Capaian) - Surveillence penyakit (kali) ,00 - Vaksinasi Brucellosis (ekor) ,00 - Vaksinasi AI (ribu ekor) ,00 - Desinfeksi (liter) ,00 - Pengobatan Massal (Ekor) ,00 - Pengawasan Telur (Sampel) ,00 - Pengawasan Daging (Sampel) ,00 - Pengawasan Susu (Sampel) ,00 - Pengawasan Telur (Sampel) , Pengadaan mesin pencabut bulu ayam (unit) Pembangunan pengolahan limbah RPH Kepanjen (Unit) - Pengawasan dan Pembinaan Rumah potong Hewan (kali) Program Peningkatan ,74 Produksi Hasil Peternakan - Pengawasan Daging (Sampel) ,00 - Pengawasan Susu (Sampel) ,00 - Rehab RPH Lawang (unit) ,00 - Pengadaan Becak daging bermotor , ,00 0 0,5 0, ,5 0, , ,00 - populasi Sapi potong (ekor) ,11 - populasi Sapi perah (ekor) ,76 - populasi Kambing (ekor) ,01 - populasi Babi (ekor) ,77 - populasi Ayam Ras Pedaging ,23 (ekor) - populasi Ayam Ras Petelur ,11 (ekor) - populasi Ayam Buras (ekor) ,76 - populasi Itik (ekor) ,61 - produksi Daging (ton) , , ,19 104,69 - produksi Telur (ton) , , ,93 113,30 1

5 Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) - produksi Susu (ton) , , ,61 102,90 - Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari) 0,870 0,895 0, ,21 - Penurunan Calving Interval Sapi Potong (bulan) - Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : 13,80 13,73 13, ,04 Sapi Potong (kali IB) 1,327 1,320 1, ,03 Sapi Perah (kali IB) 1,946 1,936 1, ,59 Kambing (kali IB) 2,133 2,122 2, ,35 - produktifitas ayam petelur 12,11 12,15 12, ,27 - meningkat produktifitas (kg/ekor/tahun) Sapi Perah 10,30 10,40 10,45 100,45 (liter/ekor/hari) - angka kelahiran IB meningkat : Sapi potong (ekor) ,02 Sapi perah (ekor) ,81 Kambing (ekor) ,12 - ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (ton) , , ,70 101,96 - konsumsi daging (kg/kapita) 7,18 7,37 7,42 100,63 - konsumsi Telur meningkat 6,20 6,40 6,60 103,15 - (kg/kapita) konsumsi Susu (kg/kapita) 6,95 7,17 7,75 108, Pembibitan dan ,00 Perawatan ternak - Pengadaan Sarana dan Prasarana IB - Pembinaan inseminator (kali) ,00 - PKB (ekor) ,00 - ATR (ekor) ,00 - Pengujian sampel straw (sampel) ,00 - Belanja kartu ternak (lembar) ,00 - Pengadaan Alat-alat ukur ,00 - pendapatan peternak sapi - potong pendapatan (Rp) peternak sapi perah meningkat (Rp) - pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp) - tenaga kerja dari populasi ternak (org) - Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) - Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan - (unit) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit) , , , , , , ,00 2

6 Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) - Pengadaan alat-alat laboratorium ,00 - Belanja hijauan pakan ternak (kg) ,00 - Pakan penguat/konsentrat (kg) , Pendistribusian , Bibit Ternak Kepada Masyarakat - Pengadaan Bibit Kambing PE (ekor) ,5 363, ,5 363, ,00 - Pengadaan Bibit Itik Pullet (ekor) ,00 - Pengadaan Pakan itik (sak) ,00 - Pengadaan bibit sapi perah ,5 153, ,5 153, ,00 - Penyuluhan dan Pelayanan terpadu , , ,00 - (orang) Pengadaan sapi potong (ekor) 3 5 7, , ,00 - Bintek Budidaya Sapi Perah (orang) , , ,00 - Pengadaan milk can (unit) , , , Pembelian dan ,22 Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak - Belanja bibit leguminosa (stek) ,00 - Belanja Bibit rumput (stek) ,00 - Belanja bahan pembuatan silase ,00 - Pembangunan silo (unit) ,00 - Pengadaan Pakan Konsentrat Sapi Perah - (kg) Pengadaan Peralatan Pencacah rumput (unit) , ,00 - Pengadaan mixer unggas , Pengembangan Agribisnis Peternakan ,00 - Koordinasi pelaku usaha plasma ayam pedaging (kali) - Koordinasi pelaku usaha inti ayam pedaging (kali) - Koordinasi pelaku usaha peternak ayam petelur (kali) , , ,00 - Koordinasi pelaku usaha jagal sapi (kali) ,00 - Koordinasi pelaku usaha jagal ayam (kali) ,00 - Koordinasi pelaku usaha sapi perah (kali) ,00 - Sosialisasi permodalan dan ijin usaha (kali) , Pendataan Potensi Peternakan ,00 - Pendataan potensi peternakan 0 0,5 0, ,5 0, ,00 - Pemeliharaan Data PSPK (Kecamatan) ,00 3

7 Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) Pengem-bangan ,02 dan Pember-dayaan SDM - Pembangunan Biogas (unit) ,00 Peternakan - Pembinaan kelompok peternak 1 1 1, , ,00 - berprestasi Belanja pengadaan (kelompok) bibit dan sarana budidaya kelinci ,00 - Pembangunan Rumah Kompos (unit) ,00 - Pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) ,00 - Kontes Ternak (kali) ,00 - Belanja pembuatan audio visual profil kelompok lokasi magang kegiatan PENAS (15 judul) dan audio visual kontes (1 judul) dan pameran peternakan dan visual kontes PENAS KTNA (1 judul) - Belanja pengadaan bibit dan sarana budidaya kelinci - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat ke kelompok peternak lokasi magang PENAS KTNA XIV , , , Pengadaan sarana ,82 dan prasarana perbibitan ternak - Pembangunan Lanjutan Unit Perbibitan 0 0,5 0, ,5 0, ,00 - Sapi Pembangunan Perah (unit) pagar keliling RPH 0 0,5 0, ,5 0, , Peningkatan Produksi Hijauan Pakan ternak , Pengadaan Peralatan Pabrik Pakan Mini ,00 - Pemb. Jalan Produksi (lokasi) ,00 - Pengadaan peralatan pencacah rumput (unit) - Belanja pembangunan sumur bor air dangkal - Belanja Instalasi sumur bor air dangkal , , ,00 4

8 Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) Program Peningkatan , ,74 Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang) ,00 - Promosi Produk Peternakan (kali) , Pengolahan Hasil , ,74 dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Pelatihan pengolahan hasil peternakan (orang) - Pengadaan bahan pembuatan keju - Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan - Terlaksananya publikasi harga pasar (kali) , , ,00 - Publikasi Info Pasar (kali) ,00 - Promosi produk Peternakan (kali) ,00 - Gerakan minum susu (orang) ,00 - Gerakan makan telur (orang) ,00 - Belanja pembuatan audio visual gerakan 1 2,5 3, ,5 3, ,00 - minum Pengadaan susu alat dan pembuatan makan telur, keju gerakan 0 0,5 0, ,5 0, ,00 - Pengadaan alat-alat lab peternakan dan 0 0,5 0, ,5 0, ,00 meja stainless keju - Pengadaan sarana penampungan susu ,00 - Pengadaan Genset untuk TPS (unit) ,00 - Pembangunan TPS (unit) 1 1,5 2, ,5 2, ,00 - Pengadaan alat pemerahan dan penyimpanan susu 0 0,5 0, ,5 0, ,00 - Pembangunan Agrowisata (unit) 0 0,5 0, ,5 0, ,00 - Pengadaan sapi perah di kawasan agropolitan (ekor) 3 5 7, , ,00 - Pengadaan pakan konsentrat (kg) , Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan ,93 - Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna (unit) ,00 5

9 Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) Pengadaan sarana ,93 dan prasarana teknologi - Pembangunan Biogas (unit) ,00 peternakan tepat guna (unit) - Pembangunan rumah kompos (unit) ,00 - Pengadaan APPO (unit) , Program Pelayanan Administrasi ,37 Perkantoran Penyediaan Jasa ,00 Surat Menyurat Jasa Komunikasi, ,52 Daya Air dan Listrik - Terlaksana surat menyurat (kali) ,00 - Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air (bulan) , Penyediaan Jasa ,00 Administrasi Keuangan - Terlaksananya administrasi keuangan , penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,00 - Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan Alat ,00 Tulis Kantor - Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ,56 Barang Cetakan dan Penggan-daan - Terlaksananya pengadaan barang 0,50 1 1,5 2 0,50 1 1, ,00 cetakan dan penggandaan penyediaan ,00 komponen instalasi listrik/penerangan - Pengadaan alat listrik bangunan kantor penyediaan ,00 peralatan rumah tangga Penyediaan ,00 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan - Pengadaan alat dan bahan rumah tangga - Terlaksananya pengadaan bahan bacaan, peraturan dan teknis peternakan 0,75 1,5 2,25 3 0,75 1,5 2, ,00 - Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 1 1 1,00 100, Penyediaan ,00 Makanan dan Minuman - Penyediaan makanan dan minuman (orang kali) ,00 6

10 Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) Rapat-Rapat ,11 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat ,00 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali) - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kali) , , Program Peningkatan ,25 Sarana dan Prasarana Aparatur pembangunan ,66 gedung kantor pengadaan ,59 kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor - Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas (unit) - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,00 1 1,0 100, pengadaan ,78 peralatan gedung kantor - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Peme-liharaan ,27 Rutin/ Berkala Kendaraan - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 0,75 1,5 2,25 3 0,75 1,5 2, ,00 Dinas/ Operasional dinas (unit) Pemeliharaan/ ,00 Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan/ ,00 Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan kapasitas daya Aparatur pendidikan dan ,72 pelatihan formal Program Peningkatan ,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit) - Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit) - daya aparatur yang mengikuti diklat (orang) ,00 - Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur () - Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel , ,00 7

11 Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) Penyusun-an ,00 Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku) ,00 Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT , Penyu-sunan ,00 Laporan Ke-uangan Semesteran Penyusunan ,00 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah ,04 - Terlaksananya laporan keuangan bulanan (buku) - Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun (buku) ,00 Malang, Januari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk.I