Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

Transkripsi

1 Kota Prabumulih 50 III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Pembangunan dan Penerimaan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih untuk Tahun Anggaran Anggaran 2015 dapat dilihat (Tabel 11.). Tabel 11. Persentase Pendapatan dan Belanja (2015) Alokasi Realisasi Capaian No (Rp) (Rp) (%) (1) (2) (4) (5) (6) Pendapatan ,77 1. Hasil Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha ,77 Belanja ,68 1. Belanja Tidak Langsung ,73 - Belanja Pegawai ,73 2. Belanja Langsung ,60 - Belanja Pegawai ,29 - Belanja Barang dan Jasa ,96 - Belanja Modal ,72 TOTAL ,68 Total Persentase pendapatan 2015 (95,77%) dari target Rp , realisasi belanja tidak langsung (98,73%) dari pagu dana Rp dan realisasi belanja langsung sebesar (94.60%) dari Pagu Dana Rp Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih TA 2015 dapat dilihat (Tabel 12.). Tabel 12. Persentase Belanja Tak Langsung (2015) No Dana Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Capaia n (%) 1. Gaji Pokok APBD ,99 2. Tunjangan Keluarga APBD ,69 3. Tunjangan Jabatan APBD ,31 4. Tunjangan Fungsional APBD Tunjangan Fungsional Umum APBD ,87 6. Tunjangan Beras APBD ,61 7. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus APBD ,58 8. Pembulatan Gaji APBD ,69 TOTAL ,73

2 Kota Prabumulih 51 Realisasi Belanja Langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih TA 2015 dapat dilihat (Tabel 13.). Tabel 13. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 Alokasi Realisasi Capaian No Dana (Rp) (Rp) (%) I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD ,99 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya APBD ,84 Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan APBD ,06 Perizinan Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja APBD Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD Penyediaan Barang Cetakan dan APBD ,95 Penggandaan 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan APBD ,98 Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman APBD , Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke APBD ,99 Luar Daerah 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke APBD ,83 Dalam Daerah 13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran APBD ,42 Sub Total ,19 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan Pagar Hutan Kota APBD ,75 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD ,70 Sub Total ,91 III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga APBD ,20 Sub Total ,20 IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal APBD Sub Total V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan APBD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan APBD Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Th APBD Penyusunan APBD APBD Penyusunan APBD Perubahan APBD Monitoring dan Evaluasi APBD Penyusunan Rencana Kerja Tahunan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan APBD Keuangan 9. Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD APBD , Penyusunan LKPJ dan RKPD APBD ,88 Sub Total ,96

3 Kota Prabumulih 52 Alokasi Realisasi Capaian No Dana (Rp) (Rp) (%) VI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1. Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani APBD ,82 2. Penanaman Bibit Buah-Buahan APBD ,44 3. Optimalisasi Lahan Terbatas melalui APBD ,56 Vertikultur 4. Pembinaan Penangkar Perkebunan APBD ,90 (Bantuan Biji dan Entres) 5. Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan APBD Bagi Petani 6. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan APBD ,20 Pelaku Agribisnis 7. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani APBD Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) APBD Sub Total ,36 VII PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 1. Pemanfaatan Pekarangan untuk APBD ,29 Pengembangan Pangan 2. Pasar Tani APBD ,41 3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan APBD ,86 Hasil Pertanian 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH APBD ,33 5. Pengembangan Diversifikasi Tanaman APBD ,47 6. Pembuatan TOGA APBD ,45 Sub Total ,29 VIII PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ APBD ,92 Perkebunan Unggulan Daerah 2. Pawai/Kendaraan Hias APBD ,90 3. Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan APBD Sub Total ,93 IX PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengembangan Bibit Unggul APBD ,11 Pertanian/Perkebunan 2. Pemeliharaan Bibit Karet Unggul APBD Pemeliharaan Tanaman Buah APBD ,53 4. Penyediaan Sarana Produksi DAK ,62 Pertanian/Perkebunan (DAK) 5. Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman APBD ,32 dengan Tanaman Hortikultura 6. Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura APBD ,51 Sub Total ,62 X PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1. Penganekaragaman Makanan Berbahan APBD Baku Ikan 2. Peningkatan Produksi Ikan APBD ,97 3. Gemar Ikan untuk Anak Sekolah APBD ,80 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana APBD ,69 Perikanan 5. Peningkatan Protein Hewani bagi Anak APBD ,80 Sekolah 6. Pendampingan pada Kelompok Tani APBD ,55 Pembudidaya Ikan 7. Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) APBD

4 Kota Prabumulih 53 No Dana Alokasi Realisasi Capaian (Rp) (Rp) (%) 8. Peningkatan SDM Perikanan Melalui APBD ,93 Tutorial Tenaga Ahli Perikanan 9. Studi Komparatif SDM Perikanan APBD , Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) DAK , Pembinaan dan Pengembangan Perikanan APBD Sub Total ,15 XI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit APBD ,83 Afian Influensa (Al) 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Peternakan 3. Pendataan Masalah Peternakan APBD ,62 4. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan APBD ,33 Penyakit Menular Ternak 5. Pengembangan Inseminasi Buatan APBD Sub Total ,93 XII PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana APBD ,45 Pembibitan Ternak 2. Pengembangan Agribisnis Peternakan APBD ,57 Sub Total ,51 XIII PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 1. Pembinaan, Pengendalian dan DAK ,50 Pengawasan Gerhan (DAK) 2. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan APBD ,81 3. Pemeliharaan Hutan Kota APBD ,83 4. Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam ABT Sub Total ,22 Total 12,136,355,000 11,481,567, Analisis Realisasi Keuangan menurut sasaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 dapat dilihat (Tabel 14.), (Tabel 15.) dan (Tabel 16.). Tabel 14. Capaian Keuangan dan Kinerja Menurut Sasaran 1 SASARAN 1 Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian TOTAL ,508,382 98,89 97,56 Kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan surat , menyurat 2. Pelaksanaan kegiatan jasa , komunikasi, SD air dan listrik 3. Kendaraan operasional terpelihara , Roda (2, 3, 4) 4. Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan

5 Kota Prabumulih Penyediaan perbaikan peralatan kantor 6. Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan , penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 8. Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 9. Tersedia bahan bacaan (koran, , majalah Trubus) 10. Penyediaan makan dan minum ,9 100 untuk keperluan 11. Dana Perjalanan Dinas keluar Kota , Prabumulih 12. Dana Perjalanan Dinas dalam Kota , Prabumulih 13. Dana jasa pendukung administrasi , perkantoran 14. Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 15. Bibit karet polybag berlabel biru , Penghijauan dan Penanaman , Partisipasi dalam expo dan eventevent , di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia) 18. Partisipasi dalam rangka ulang ,9 100 tahun Kota Prabumulih 19. Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) 20. Pengembangan bibit buah-buahan , unggul (9 Jenis) 21. Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 22. Pemeliharaan tanaman bibit buah , di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) 23. Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) 24. Produksi benih ikan meningkat , Stimulan pada siswa sekolah untuk ,8 100 menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani 26. Budidaya perikanan meningkat , Meningkatkan kegemaran makan ,8 100 telur dan minum susu bagi siswa 28. Peningkatan kesejahteraan , Pokdakan 29. Sarana prasarana dan lingkungan kerja 30. SDM perikanan yang aktif dan , inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 31. SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi ,99 100

6 Kota Prabumulih Unggas bebas flu burung , Kota Prabumulih sebagai sentra , tanaman buah 34. Pemanfaatan lahan terbatas , Bantuan bibit karet label biru dan ,9 100 biji karet sertifikat 36. Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan , Partisipasi dalam pekan Pasar Tani , Daerah dan Nasional 39. Penghijauan lingkungan yang sejuk , dan nyaman 40. Reboisasi kanan dan kiri sungai , kelekar 41. Penanaman pohon di Kota Prabumulih Dari 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan sasaran 1 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 97,56%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 98.89% dan bermakna baik sekali sehingga telah dilakukan efisiensi keuangan sebesar Rp ,- atau 1.11 % dan sudah disetor balik kepada kas negara. Tabel 15. Capaian Keuangan dan Kinerja Menurut Sasaran 2 SASARAN 2 Sarana dan prasarana pertanian. perikanan dan kehutanan yang berkualitas. dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing. serta bernilai tambah TOTAL , Kegiatan 1. Terjaganya vegetasi hutan dari , penjarahan 2. Peningkatan kinerja pegawai ,7 100 (Meja, Kursi, Lemari) 3. Pakaian olahraga untuk pegawai ,2 100 tersedia 4. Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD , Dokumen LKPJ dan RKPD ,88 100

7 Kota Prabumulih Nilai ekonomis komoditi pertanian ,2 100 meningkat 15. Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian , Perlindungan tanaman buah , dengan pagar hidup 18. Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga , Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan , Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 21. Produksi hasil pertanian , meningkat (Power Thraser) 22. Data statistik komoditi pertanian , serta Monev 23. Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Dari 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan sasaran 2 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 100%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 90.47% dan bermakna baik sekali sehingga telah dilakukan efisiensi keuangan sebesar Rp ,- atau 9,53 % dan sudah disetor balik kepada kas negara. Tabel 16. Capaian Keuangan dan Kinerja Menurut Sasaran 3 SASARAN 3 Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian. Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis TOTAL , Kegiatan 1. Berkembangnya budidaya , kambing di Kota Prabumulih 2. Kebutuhan protein hewani , terpenuhi 3. Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 4. Penganekaragaman benih sayuran , bermutu 5. P3K bagi keluarga melalui , tanaman TOGA 6. Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit ,62 100

8 Kota Prabumulih Kesehatan hewan meningkat , (Vaksinasi) 8. Peningkatan produksi ternak sapi Dari 8 (Delapan) kegiatan sasaran 3 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 100%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 99,50% dan bermakna baik sekali sehingga telah dilakukan efisiensi keuangan sebesar Rp ,- atau 0,50% dan sudah disetor balik kepada kas negara.