CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017

Transkripsi

1 CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 SASARAN RPJMD (Misi ke 5) Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama (19) IKU Konflikantarsuku, ras, agama dangolongan OUTCOME KASI TRANTIB (Toleransi Antar Umat Beragama) KASI KESSOS & PM (Meningkatkan Pemahaman dan Mengamalkan Seni Baca Al Qur an) OUTPUT Tidak Adanya Konflikantar suku, ras, agama dan golongan

2 CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 SASARAN 22 RPJMD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ) OUTCOME Persentase tingkat layanan perizinan dan non perizinan OUTPUT KASI PELAYANAN UMUM 1. Pelayanan Perizinan ( SIUP, SITU, IMB, HO, IUMK, TDP) 2. Pelayanan Non Perizinan ( SKTM, Rekomendasi, SKCK, Hibah Tanah, Dispensasi Nikah, Ahli Waris, Surat Keterangan Kematian)

3 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ES IV.b Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesien dan akun tabel Meningkatnya kualitas pelaksanaan DAD Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Indikator : Indikator : Indikator : 1. Prosentasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) Prosentasi kualitas laporan keuangan desa 1. Jumlah Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP 2. Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannya 2. Jumlah usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu 3. Prosentasi laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 4. Prosentasi capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum desa dan Kecamatan 3. Jumlah laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu Indikator : 4. Jumlah usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu. 5. Prosentasi temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindak lanjuti Prosentasi desa yang melaksanakan SISKAMLING Meningkatnya disiplin pegawai 6. Prosentasi Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya SEKRETARIS CAMAT ES III.b Indikator : 7. Prosentasi Penyusunan rencana anggaran kas Mewujudkan kondisi pemilihan kepala desa yang kondusif Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesien dan akun tabel Persentase kehadiran pegawai. Indikator : Indikator : Berfungsinya barang milik daerah dengan baik Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Prosentasi desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa 1. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) Indikator : Indikator : 2. Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannya 1. Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dengan baik. 1. Prosentasi Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP CAMAT ES III.a POHON KINERJA KECAMATAN KURANJI Mewujudkan perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan 3. Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu Berfungsinya barang milik daerah dengan baik 2. Prosentasi usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu Indikator : 4. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Indikator : 3. Prosentasi laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu 1. Prosentasi perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan yang sesuai juknis 5. Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindak lanjuti 1. Jumlah bangunan yang tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 4. Prosentasi usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu 2. Prosentasi kehadiran peserta MUSRENBANG tingkat Kecamatan 6. Tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya 2. Terciptanya lingkungan kerja yang bersih 7. Tersusunnya rencana anggaran kas. 3. Jumlah penambahan peralatan gedung kantor Meningkatnya disiplin pegawai Meningkatnya partisipasi organisasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat desa Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Indikator : Indikator : Indikator : KASUBBAG PERENCANAAN, KEU DAN PELAPORAN IV.b Prosentasi kehadiran pegawai 1. Prosentasi kehadiran tim delegasi di MUSRENBANG tingkat Kabupaten 1. Jumlah Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP. Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efisien dan akuntabel 2. Prosentasi desa yang mengikuti lomba 2. Jumlah usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu. Indikator : Berfungsinya barang milik daerah dengan baik 3. Jumlah laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu 1. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) Indikator : Meningkatnya peran serta perempuan dalam pemberdayaan keluarga 4. Jumlah usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu 2. Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannya Prosentasi barang milik daerah yang dipelihara dengan baik. Indikator : 1. Prosentasi kunjungan pemberdayaan Ibu PKK ke desa Meningkatnya disiplin pegawai Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan refresentatif 2. Prosentasi pertemuan Ibu PKK di Kecamatan Indikator : Indikator : 3. Prosentasi pertemuan Ibu PKK ke Kabupaten Persentase kehadiran pegawai 1. Prosentasi bangunan yang tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 4. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas 5. Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindak lanjuti 2. Prosentasi penataan lingkungan kerja yang bersih Pemberian bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu Berfungsinya barang milik daerah dengan baik 6. Tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya 3. Prosentasi penambahan peralatan gedung kantor Indikator : Indikator : 7. Tersusunnya rencana anggaran kas Prosentasi keluarga kurang mampu yang menerima raskin Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dengan baik. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat Indikator : Mewujudkan pembangunan mental masyakat yang berlandaskan agama Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan refresentatif 1. Prosentasi pemohon perijinan dan non perijinan yang diterima Indikator : Indikator : 2. Pembinaan penyelenggaraan PILKADES 1. Prosentasi peserta yang mengikuti MTQ tingkat Kecamatan 1. Jumlah bangunan yang tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Prosentasi desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa 2. Prosentasi peserta yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten 2. Terciptanya lingkungan kerja yang bersih 3. Jumlah penambahan peralatan gedung kantor KASI PEMERINTAHAN ES IV.a KASI TRANTIBUM ES IV.a KASI PELAYANAN UMUM ES IV.a KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KESSOS ES IV.a KASI SARANA & PRAS ES IV.a Meningkatnya pelayanan umum Meningkatnya pelayanan umum Meningkatkan Pelayanan Umum Meningkatnya pelayanan umum Meningkatnya Kualitas Sarana dan Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Prasarana pendukung sehingga 1. Jumlah pelayanan surat keterangan/rekomendasi bidang Ketentraman dan Ketertiban 1. Jumlah pemberian pelayanan KK dan Akta Kelahiran 1. Pemberian pelayanan perijinan / indek kepuasan masyarakat 1. Jumlah pelayanan surat keterangan / rekomendasi bidang kesejahteraan sosial. terciptanya sistem Pelayanan Administrasi Umum (Ijin Keramaian & SKCK). ynag handal 2. Jumlah pelayanan perekaman KTP elektronik. Terwujudnya kondisi pemilihan kepala desa yang kondusif 2. Prosentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti Meningkatnya partisipasi organisasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat desa Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Indikator : 3. Nilai standart kepatuhan pelayanan publik Indikator : Indikator : 1. Jumlah pembinaan keamanan desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Indikator : Kuantitas dan kualitas infrastruktur 4. Prosentase pelayanan administrasi perijinan tepat waktu 1. Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Meningkatnya sistem keamanan lingkungan desa 1. Partisipasi desa dalam mengikuti lomba desa. pelayanan umum Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Desa Indikator: Meningkatnya peran serta perempuan dalam pemberdayaan keluarga 5. Meningkatkan kenyamanan Kantor dan administrasi makin baik Indikator : 1. Pembinaan SISKAMLING Desa Indikator : 1. Tercapainya tatakelola keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel 1. Jumlah kunjungan pemberdayaan Ibu PKK ke Desa 2. Jumlah pertemuan Ibu PKK di Kecamatan 3. Jumlah pertemuan Ibu PKK ke Kabupaten Pemberian bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu Indikator : 1. Distribusi raskin ke desa. Mewujudkan pembangunan mental masyakat yang berlandaskan agama Indikator : 1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2. Pengiriman kafilah MTQ Tingkat Kabupaten

4

5 Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 ES III Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun 2017) Program Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesien dan akun tabel Prosentasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannya Prosentasi laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu Prosentasi capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Prosentasi temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindak lanjuti Prosentasi Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya Prosentasi Penyusunan rencana anggaran kas Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan dibagi jumlah pegawai x Jumlah SPJ yang masuk dan diproses pembayarannya dibagi realisasi x Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan x Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal (Inspektorat) /eksternal (BPKP) yang ditindak lanjuti 0% Jumlah RKA tahun akan datang 1 dokumen Jumlah anggaran kas dalam satu tahun 12 bulan Non Program Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Prosentasi Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP Jumlah Surat Masuk yang diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP. 500 surat Prosentasi usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu Persentase pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat dibagi jumlah pegawai x 11,1 % Prosentasi laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu Prosentasi usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu Persentase laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu dibagi jumlah laporan x Persentase pegawai yang mengusulkan kenaikan gaji berkala yang diproses dibagi jumlah pegawai x 77,78% Meningkatnya disiplin pegawai Prosentasi kehadiran pegawai Persentase kehadiran pegawai x hari kerja 95% Program peningkatan disiplin aparatur Berfungsinya barang milik daerah dengan baik Prosentasi barang milik daerah yang dipelihara dengan baik. Persentase barang milik daerah yang dipelihara x

6 Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan refresentatif Prosentasi bangunan yang tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Persentase capaian realisasi anggaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Prosentasi penataan lingkungan kerja yang bersih Prosentasi penambahan peralatan gedung kantor Persentase capaian realisasi belanja peralatan kebersihan Persentase realisasi peralatan gedung kantor x rencana realisasi Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat Prosentasi pemohon perijinan dan non perijinan yang diterima Jumlah pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan dibagi dengan jumlah pemohon x Pembinaan penyelenggaraan PILKADES Meningkatnya kualitas pelaksanaan DAD Prosentasi desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Prosentasi kualitas laporan keuangan desa Jumlah desa yang melaksanakan pilkades dibagi dengan jumlah desa x Tatakelola keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel dibagi dengan jumlah desa x 28% Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum desa dan Kecamatan Prosentasi desa yang melaksanakan SISKAMLING Jumlah pembinaan SISKAMLING desa dibagi dengan jumlah desa x Mewujudkan kondisi pemilihan kepala desa yang kondusif Prosentasi desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Jumlah pembinaan keamanan desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibagi dengan jumlah desa x 28% Mewujudkan perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan Prosentasi perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan yang sesuai juknis Prosentasi kehadiran peserta MUSRENBANG tingkat Kecamatan Jumlah partisipasi unsur masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dibagi dengan unsur peserta x Jumlah peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang dihadiri unsur muspika, perwakilan desa dan stake holder dibagi dengan jumlah undangan x Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

7 Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 ES III Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun 2017) Program Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesien dan akun tabel Pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan dibagi jumlah pegawai x Non Program Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannya Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindak lanjuti Jumlah SPJ yang masuk dan diproses pembayarannya dibagi realisasi x Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan x Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal (Inspektorat) /eksternal (BPKP) yang ditindak lanjuti 0% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya Tersusunnya rencana anggaran kas Jumlah Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP. Jumlah RKA tahun akan datang 1 dokumen Jumlah anggaran kas dalam satu tahun Jumlah Surat Masuk yang diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP. 12 bulan 500 surat Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Jumlah usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu. Persentase pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat dibagi jumlah pegawai x 11,1 % Jumlah laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu Persentase laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu dibagi jumlah laporan x Jumlah usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu Persentase pegawai yang mengusulkan kenaikan gaji berkala yang diproses dibagi jumlah pegawai x 77,78% Meningkatnya disiplin pegawai Persentase kehadiran pegawai Persentase kehadiran pegawai x hari kerja 95% Program peningkatan disiplin aparatur

8 2094

9

10

11

12

13

14

15

16