PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN ORGANISASI : KECAMATAN CERME Halaman : PENDAPATAN PENDAPATAN Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI ,00 PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Sewa Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Sewa Meja,kursi,tenda ; 100 kursi, 4 plong tenda - Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Kecamatan dengan nilai SKM 75% ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan PHBN ; 100 %

2 Halaman : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN ,00 PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bacaan PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan ,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; - Keluaran : Jumlah barang cetak dan Penggandaan ; 2 jenis dan 3780 lembar - Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Kecamatan dengan nilai SKM 75% ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan dan Foto copy ; 2 jenis dan 3780 lembar - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah ; - Keluaran : Jumlah surat khabar ; 1 macam /12 bulan - Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Kecamatan dengan nilai SKM 75% ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat khabar untuk Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; - Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat ; 300 nasi kotak dan 750 dos snack - Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Kecamatan dengan nilai SKM 75% ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta rapat dan Pegawai Kecamatan Cerme ; -

3 Halaman : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Pengadaan Barang /Jasa , Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset ,00 SKPD Honorarium Operasional Kegiatan , PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telekomunikasi , Belanja Air ,00 - Capaian Program : Terselenggaranya Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah sebagai penunjang pelayanan adminsitrasi kantor ; - Keluaran : Terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait ; - Hasil : Peningkatan koordinasi dan pemahaman pegawai ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; - Keluaran : Honor Pembantu administrasi kantor,honor Pengelola Keuangan,Honor Pengelola Barang dan Honor Pejabat Pengadaan ; 13 orang - Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Kecamatan dengan nilai SKM 75% ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas pembantu administrasi kantor,pengelola keuangan,pengelola barang,dan pejabat pengadaan ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; - Keluaran : Pembayaran 3 macam rekening dan honor petugas kebersihan serta honor penjaga malam ; 3 rekening, 4 orang - Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Kecamatan dengan nilai SKM 75% ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekening Listrik,air,telepon,Petugas Kebersihan kantor dan Penjaga malam ; -

4 Halaman : Belanja Listrik , Belanja Jasa Kebersihan , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 7 KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja alat listrik dan elektronik , Belanja Bahan Pembersih , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin , Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah ,00 Tangga PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; - Keluaran : Tersedianyanya Peralatan dan perlengkapan kantor,peralatan Kebersihan,alat-alat listrik dan ATK ; 4 macam Peralatan& perlengkapan kantor, 9 macam alat kebersihan, 3 macam alat -alat listrik, 18 macam alat Tulis kantor - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; - Keluaran : Pemeliharaan tempat bunga dan parkir sepeda motor karyawan ; 2 tempat - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; - Keluaran : JUmlah Kendaraan Operasional yang dipelihara ; 2 unit Mobil - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : BBM,Servis dan Suku Cadang Mobil ; -

5 Halaman : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN ,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA ,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ,00 - Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; - Keluaran : Jumlah Printer yang dirawat dan jumlah catrid yg diganti ; 7 printer 28 catrid - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat-alat kantor Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan Keuangan ; - Keluaran : Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD ; 30buku - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; 30 buku - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Kinerja Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; - Keluaran : Penyusunan CALK,Neraca, LRA,dan Laporan Keuangan 2016 ; 20 Buku - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; 20 Buku - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Kecamatan Cerme ; -

6 Halaman : Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD , Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN ,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA. - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100 % - Keluaran : Tersusunnya Renja SKPD ; 30 buku - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja SKPD ; -

7 Halaman : PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA ,00 DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas ,00 - Capaian Program : Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif ( PKK,Karang Taruna ) ; - Keluaran : Pembinaan Pengurus /anggota PKK Desa se wilayah Kecamatan Cerme ; 50 orang - Hasil : Aktifitas relawan dalam upaya peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan anggota PKK se Kec.Cerme ; - - Capaian Program : Rata -rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; - Keluaran : Rakor tentang penyaluran raskin dan santunan kematian serta laporan hasil monev penyaluran raskin dan santunan kematian ; 50 orang,25 desa, 25 buku - Hasil : Aktifitas relawan dalam upaya peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala desa dan Petugas pembagi raskin ; -

8 Halaman : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN ,00 PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat , PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN ,00 PERANGKAT DESA - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; - Keluaran : Pembinaan kader UKS dan Pengiriman kader UKS untuk lomba tingkat Kabupaten ; 25 orang - Hasil : Aktifitas relawan dalam upaya peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kader UKS se Kec.Cerme ; - - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; - Keluaran : Pembinaan Petugas sekdes dan petugas adminitrasi desa ; 50 orang - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekdes dan Petugas registrasi desa ; - - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; - Keluaran : Pembinaan Panitia rekrutmen perangkat desa dan Monev ke desa -desa ; 75 orang,25 desa - Hasil : Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Panitia perekrutan dan desa -desa se wilayah kecamatan Cerme ; -

9 Halaman : Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perlengkapan Peserta Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN DESA Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta 1 - Capaian Program : Meningkatnya Kapsitas Aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan Desa ; 100 % - Keluaran : Pembinaan Sekdes dan Bendahara Desa,Evaluasi APBDes & PAPBDes, serta monitoring Pengelolaan keuangan Desa ; 50 Orang, 25 Desa - Hasil : Tercapainya pemahaman pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat pemerintahan Desa ; -

10 Halaman : MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN ,00 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN ,00 KETERTIBAN UMUM PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN ,00 NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perlengkapan Peserta - Capaian Program : terbentunya Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan BUMDES dan Unit Usaha Ekonomi Simpan-Pinjam ; - Keluaran : Pembentukan BUMDes dan Monitoring Pendampingan ; 25 Desa - Hasil : Terwujudnya asset kolektif yang produktif yang dikelolah dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa-desa se wilayah Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Meningkatkan pengetahuan pemuda tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika ; - Keluaran : Pembinaan karang taruna dan remaja masjid ; 50 orang - Hasil : Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui Gerakan Moral Anti Narkoba, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda, Pekerja ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota karang taruna,pelajar dan Remaja Masjid ; -

11 Halaman : Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan PENGENDALIAN KEAMANAN DAN ,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN ,00 TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN ,00 PEMBANGUNAN - Capaian Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ; - Keluaran : Pembinaan ke desa -desa ; 25 orang x 25 desa - Hasil : Terciptanya situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa -desa se wilayah Kecamatan Cerme ; - - Capaian Program : Terpenuhinya calon kafilah untuk dikirim ke MTQ tingkat Kabupaten ; 100 % - Keluaran : seleksi serta pembinaan kafilah ; 80 orang - Hasil : Pengiriman Kafilah terbaik tingkat kecamatan ke MTQ Kabupaten ; 25 orang - Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Kafilah MTQ ; -

12 Halaman : PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA ,00 PEMBANGUNAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta ,00. BELANJA ,00 - SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) - Capaian Program : Terencananya usulan kegiatan disetiap desa untuk tahun depan melalui program e-renbang ; - Keluaran : Monitoring musrenbang desa dan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan ; 25 desa 75 orang - Hasil : Teridentifikasi usulan kegiatan tiap-tiap desa diwilayah kecamatan cerme ; 25 desa - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa-desa di wilayah kecamatan cerme ; -