PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

Transkripsi

1 PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

2 KOMPONEN SAKIP A. PERENCANAAN KINERJA B. PENGUKURAN KINERJA C. PELAPORAN KINERJA D. EVALUASI KINERJA E. CAPAIAN KINERJA F. NILAI HASIL EVALUASI G. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

3 A. KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA VISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah; Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan; Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;

4 MISI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUPOKSI KECAMATAN PUCUK ADALAH MISI KE-4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK Ditetapkan TUJUAN: 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Ditetapkan SASARAN STRATEGIS: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Dan Terlaksana Dalam Kegiatan 2 Terlaksananya Pembangunan Sesuai Dengan Perencanaan

5 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PUCUK NO Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Dan Terlaksana Dalam Kegiatan Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% 2 Terlaksananya Pembangunan Sesuai Dengan Perencanaan Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan ProsentaseTarget Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja 76%) 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 96% 99% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 96%

6 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 96% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% RENSTRA Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun Tujuan Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan yang berkualitas Indikator Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Sasaran ke-1 Formulasi Jumlah Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Jumlah Kegiatan Dalam RKPD Jumlah DPA Yang Sesuai Dengan RKPD / DPA Yang Ada Indikator Kinerja Tujuan Prosentase Program Tahunan Yang Mengacu Program RPJMD Prosentase Jumlah Usulan Dari Kecamatan Yang Diakomodir Di RKPD Formulasi Jumlah program RKPD tahun berkenaan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Jumlah Usulan Yang Diakomodir Di RKPD Jumlah Usulan Kecamatan Kondisi Awal Kondisi Akhir 100% 100% 40% 62% Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan Kondi Target Kinerja Definisi Sumber si Operasional Data awal Rencana kegiatan hasil musrenbang kabupaten lamongan yang di akomodir dalam RKPD Jumlah DPA yang sesuai dengan RKPD untuk melihat tingkat konsistensi perencanaan Usul an pasc a musr enba ng RKP D DPA RKPD Kondisi Akhir

7 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 96% 99% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95% Tabel (lanjutan) Sasaran ke-2 Terlaksananya Pembangunan Sesuai Dengan Perencanaan Indikator Formulasi Definisi Operasional ProsentaseTarge t Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja 76%) Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Sesuai Target Jumlah Keseluruhan Indikator Kinerja Pembangunan Jumlah PD Yang Berkinerja Baik Jumlah Seluruh PD Jumlah indicator kinerja sasaran pada RPJMD yang capaianya sesuai/melampaui dengan target yang telah ditetapkan Sumber Data Usulan pasca musren bang RKPD Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi kinerja sasarannya 76% tercapai DPA RKPD Kondi si awal Target Kinerja Kondi si Akhir

8 3. RENJA/RKT 2016 URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RENCANA KERJA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN KINERJA DANA PAGU INDIKATIF URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10,000, Program Perencanaan Pembangunan 10,000, Pelaksanaan Musyawara Perencanaan Pembangunan Meningkatkan Efektifitas Kec. Pucuk 100% ,00 Perencanaan Kecamatan di Kabupaten Lamongan URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 10,000, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000, Pembinaan Organisasi Kepemudaan URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Partisipasi Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Kondisi Wilayah Yang Aman, Tertib, Nyaman dan Kondusif Kec. Pucuk 100% 10,000, , ,00 Kec. Pucuk 100% ,00

9 Tabel (lanjutan) URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF URUSAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,00 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan ,00 listrik tepat waktu Kec. Pucuk Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pucuk 100% ,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediannya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Keuangan Kec. Pucuk 100% Kec. Pucuk 100% ,00 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec. Pucuk 100% ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Kec. Pucuk 100% ,00 Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan Kec. Pucuk 100% ,00 Kec. Pucuk 100% ,00 Kec. Pucuk 100% ,00 Kec. Pucuk 100% ,00

10 Tabel (lanjutan) URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF Program Peningkatan Sarana ,00 dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur Kec. Pucuk 100% ,00 Pengadaan mebelari Kec. Pucuk 100% ,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin Gedung Kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Rumah Dinas Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kec. Pucuk 100% ,00 Kec. Pucuk 100% 30,000, Kec. Pucuk 100%

11 Tabel (lanjutan) RENCANA KERJA TAHUN 2017 URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM LOKASI TARGET KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF PROGRAM KEGIATAN / KEGIATAN CAPAIAN KINERJA Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30,000, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Laporan Kec. Pucuk 100% ,00 Ikhtisar Realisasi SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunya Laporan Kec. Pucuk 100% ,00 Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Pucuk 100% 5,000, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Monitoring dan Evaluasi APBDesa Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Tersusunnya Laporan Renja, Lakip Renstra LPPD Terlaksananya kegiatan APBDesa Kec. Pucuk 100% 15,000, , ,00 Kec. Pucuk 100% ,00 Kec. Pucuk 100% , ,00 Program Peningkatan partisipasi masyarakat Kec. Pucuk 100% ,00 dalam membangun Desa JUMLAH ,00

12 4. PERJANJIAN KINERJA THN 2016 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN PUCUK PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

13 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN PUCUK N o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Masyarakat Kecamatan Pucuk Pemuda di 17 Desa se Kecamatan Pucuk Terciptanya Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Pucuk Terlaksananya Stabilitas Pemerintahan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 100 % Peningkatan Peran Serta Pemuda 100 % Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dalam Pemerintahan Desa 100 % 100 %

14 NO PROGRAM ANGGARAN 1. Perencanaan Pembangunan 2. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 7. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan 8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,-

15 5. KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA No Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data 1 Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan: Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi PMD Rekap data Seksi Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan 2 Meningkatnya peran serta kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda Desa % Pembinaan dibandingkan dengan jumlah Organisasi kepemudaan Kasi PMD Rekap data Seksi Pemberdayaan Perempuanata Seksi

16 No Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data 3 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW Kasi Trantib Rekap data Seksi Trantib 4 Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Meningkatnya peranan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan % Keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan desa Kasi PMD Rekap data Seksi PMD

17 6. KOMPONEN PELAPORAN KINERJA 1. Realisasi Kinerja Tahun 2016 Sasaran Satuan Tahun 2016 Keterangan Uraian Indikator target capaian Meningkatnya musyawarah pembangunan Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan % Berhasil Meningkatnya peran serta kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan % ,93 Berhasil Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan % ,96 Berhasil Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pemeliharaan berkala jalan poros desa % ,30 Cukup

18 2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dan dibanding tahun 2015 Meningkatnya musyawarah pembangunan Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016 Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian Musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan % % Meningkatnya peran serta kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan % ,93 % Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan % ,96% Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pemeliharaan berkala jalan poros desa % ,30 %

19 7. KOMPONEN CAPAIAN KINERJA TH 2016 No. Sasaran Indikator Satuan Target Capaian Kategori 1 Meningkatnya Musyawarah Pembangunan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan % Berhasil 2 Meningkatnya peran serta kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan % Berhasil 3 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan % Berhasil 4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pemeliharaan berkala jalan poros desa % Cukup

20 8. POHON KINERJA KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Dan Terlaksana Dalam Kegiatan Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Persentase Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten target 91% Persentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja 76%) target 83%

21