PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN ORGANISASI : KECAMATAN DUKUN Halaman : PENDAPATAN PENDAPATAN Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI ,00 PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN ,00 PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa , Belanja Sewa , Belanja Sewa Bangunan , Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah ; 100% - Keluaran : jenis sewa jasa peralatan dan perlengkapan kantor ; sewa ruang rapat,sewa sound system,kursi dan terop ( 4 jenis, 100 % ) - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 78%

2 Halaman : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN ,00 PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Bahan Bacaan , PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan ,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan ; lbr,110 pak,100 jilid ( 100%) - Hasil : nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan public di tingkat kecamatan ; 78% - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : jumlah jenis bahan bacaan ; 2 jenis, 12 bulan - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : jumlah undangan yang mendapat makanan dan minuman ; 100% (12 bulan)

3 Halaman : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Pengadaan Barang /Jasa , Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset ,00 SKPD Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telekomunikasi , Belanja Air , Belanja Listrik , Belanja Jasa Kebersihan , Belanja Jasa Operasional Kegiatan ,00 - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ; 550 kali 12 bulan ( 100% ) - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah tenaga pembantu administrasi kantor ; 9 org, 12 bulan - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, rekening listrik, air dan telepon ; 2 orang, 3 rekening, (12 bulan)

4 Halaman : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN ,00 PRASARANA APARATUR PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / ,00 GEDUNG / KANTOR Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Honorarium Pengadaan Barang /Jasa , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan ,00 Bangunan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung , PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN ,00 KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja alat listrik dan elektronik , Belanja Bahan Pembersih , Belanja Perlengkapan/Peralatan , Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah ,00 Tangga - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor ; 1 gedung (100%) Gedung kantor kecamatan dukun ; Rp Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : jenis ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; ATK 40 jenis, 13 alat listrik, 20 bahan pembersih, 10 buah peralatan kantor

5 Halaman : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN ,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , Belanja Perlengkapan/Peralatan , Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah ruangan kantor yang direhab sedang/berat gedung kantor dan pemeliharaan kantor ; 1 gedung (100%) - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah kendaraan dinas ; 2 kendr. roda 4 dan 5 kendr. roda dua (100%) - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : jenis peralatan kerja yang diperbaiki ; 4 unit AC, 2 unit Komputer, 5 unit Printer

6 Halaman : PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN ,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis ,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah laporan Lakip ; 4 laporan - Lokasi : Kabupaten Gresik - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah Rencana kerja yang di susun ; 1 laporan (12 bulan) Kantor Kecamatan Dukun ; - - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Karang Taruna ) ; 81 % - Keluaran : Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa yang dibina ; 26 Desa (100%) - Hasil : persentase organisasi kemasyarakatan ditingkat kecamatan yang dibina ; 80% PKK Desa se Kecamatan Dukun ; -

7 Halaman : Belanja alat tulis kantor , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual ,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih , PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif ( PKK dan Karang Taruna ) ; 81% - Keluaran : Jumlah organisasi Kaangtaruna dan Remaja Masjid yang dibina ; 26 Desa (52 orang, 100%) - Hasil : persentase organisasi kemasyarakatan ditingkat kecamatan yang dibina ; 80%

8 Halaman : PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga , PEMANTAUAN PILKADES , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Peserta PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN ,00 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) Belanja Pegawai ,00 - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; 81% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rokhani ; 48 kali (12 bulan) Pegawai Kecamatan Dukun ; 48 kali (12 bulan) - Capaian Program : Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pil Kades dan Rekrutment Perangkat ; 1 Pilkades, 20 rekrutment perangkat desa (100%) - Capaian Program : Persentase koordinasi koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Jumlah Verifikasi APBDes ; 26 Desa ( 100% ) - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80%

9 Halaman : Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN ,00 USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN DESA Belanja Pegawai , Honorarium PNS ,00 - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Jumlah UPKu/BUMDes yang dibina ; 26 desa - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80% - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Jumlah pengelola keuangan desa yang mendapatkan pembinaan ; 78 orang (100%) - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80%

10 Halaman : Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , MONITORING DAN EVALUASI ADD , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN ,00 KETERTIBAN UMUM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN ,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan Dana ADD ; 26 Desa (100%) - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80% Pemerintahan Desa Penerima Dana ADD ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan ; 12 kali (12 bulan) - Hasil : persentase konflik yang ditindaklanjuti / difasilitasi ; 100%

11 Halaman : Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN ,00 TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis ,00 - Capaian Program : persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Laporan hasil Monev penertiban wilayah, galian C dan warung-warung liar ; 26 desa (100%) - Hasil : persentase penurunan pelanggaran perda di kecamatan ; 100% Wilayah Kecamatan Dukun ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik dalam wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta yang ikut dalam seleksi MTQ ; 60 orang (100%) - Hasil : Terpilihnya qori' qori'ah terbaik tingkat kecamatan dan kabupaten yang dikirim ; 100%

12 Halaman : Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual ,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih , PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN ,00 PEMBANGUNAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 PEMBANGUNAN DESA - Capaian Program : Persentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA ,00 PEMBANGUNAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi ,00 ; 80% - Keluaran : Jumlah laporan desa yang dimonitoring dalam pelaksanaan pembangunan ; 26 desa (100%) - Hasil : persentase usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan ditingkat kecamatan ; 81% Pemerintah Desa ; - - Capaian Program : persentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan ; 150 orang (100%) - Hasil : tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan ; 81% - Lokasi : Kecamatan dukun

13 Halaman : Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00. BELANJA ,00 - SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00)