PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN ORGANISASI : KECAMATAN SANGKAPURA Halaman : PENDAPATAN PENDAPATAN Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI ,00 PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN ,00 PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa , Belanja Sewa , Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan ,00 Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Meningkatkan pelayanan dengan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ; 95 % - Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dibutuhkan ; 3 jenis - Hasil : Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor ; 95 %

2 Halaman : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN ,00 PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN ,00 PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Bahan Bacaan , PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan ,00 - Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran ; 80% - Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi kantor ; 7 jenis - Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan ; 80% - Capaian Program : Penyediaan buku/ bacaan ; 100% - Keluaran : Langganan Surat Kabar ; 1 jenis - Hasil : Peningkatan wawasan pegawai ; 100% - Capaian Program : Penyedia Makan dan Minuman ; 100 % - Keluaran : Tersedianya Jamuan Makan, Snack untuk Acara Rapat dan Tersedianya Minuman Untuk Karyawan kecamatan Sangkapura ; Pegawai Kecamatan, Tamu kantor Dan peserta Rapat - Hasil : Pegawai Kecamatan Sangkapura ; 100 %

3 Halaman : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Sewa , Belanja Sewa Sarana Mobilitas , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset ,00 SKPD Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan ,00 - Capaian Program : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ; 100 % - Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkail ; Pegawai Kecamatan Sangkapura - Hasil : Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait ; 95 % - Capaian Program : Terselenggaranya administrasi keuangan kecamatan ; 95 % - Keluaran : Terpenuhinya kesejahteraan petugas pengelola administrasi keuangan kecamatan ; 4 orang - Hasil : Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan ; 95 %

4 Halaman : PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telekomunikasi , Belanja Air , Belanja Listrik , Belanja Jasa Kebersihan , PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN ,00 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN ,00 KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja alat listrik dan elektronik , Belanja Perlengkapan/Peralatan , Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah ,00 Tangga - Capaian Program : Peningkatan Administrasi Kantor Mulai pengamanan kantor Sampai Dengan Administrasi Di Kecamatan Sangkapura ; 100 % - Keluaran : Tersedianya Petugas Pengamanan, kebersihan dan Administrasi Kantor Kecamatan Sangkapura ; 10 Orang - Hasil : Meningkatkan Keamanan Kantor, Memperlancar Proses Administrasi di Kecamatan Sangkapura serta menyediakan jasa kebersihan, bahan pembersih, Listrik, Telphone & air guna memperlancar pelayanan di Kecamatan Sangkapura ; 100 % Petugas Jaga, kebersihan Dan Administrasi Kantor ; 10 Orang - Capaian Program : Memadainya Perlengkapan Pelayanan Terhadap Masyarakat dan tersedianya Kursi Untuk Karyawan Kecamatan Sangkapura ; Kursi Pelayanan dan Kursi Kasi seta Staf - Keluaran : Kursi Tunggu dan Kursi Kasi beserta Staf, Komponen Instalasi Listrik, ATK dan Pemeliharaan Peralatan Kantor ; 4 Kursi Tunggu dan 15 Kursi Kasi Beserta Staf, Komponen Instalasi Listrik, Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kantor Kecamatan Sangkapura - Hasil : Terpenuhinya Meubelair Kecamatan Sangkapura ; 100 %

5 Halaman : Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin , Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah ,00 Tangga PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN ,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN ,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA ,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan ,00 - Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor ; 90 % - Keluaran : Perbaikan Gedung Kantor Kecamatan ; 1 tahun - Hasil : Peningkatan sarana dan prasarana kantor Kecamatan ; 90 % - Capaian Program : Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional ; 95 % - Keluaran : Perbaikan mobil dan motor dinas ; 7 unit - Hasil : Peningkatan fasilitas mobil dinas dan motor dinas Kecamatan ; 90 % - Capaian Program : Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 100 % - Keluaran : Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 24 buku - Hasil : Sebagai pedoman pencapaian keberhasilan SKPD ; 100 %

6 Halaman : Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD , Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN ,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ,00 ORGANISASI WANITA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 - Capaian Program : Terlaksananya penyusunan Renja SKPD ; 100 % - Keluaran : Jumlah Renja SKPD ; 52 buku - Hasil : Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 ; 100 % - Capaian Program : Meningkatkan peran aktif Pengurus PKK, Warga Binaan PKK dan posyandu di Pedesaan ; 17 desa - Keluaran : Pembinaan UP2K-PKK, Posyandu ; 17 desa - Hasil : Terlaksananya Program Kerja dan Kegiatan UP2K-PKK dan posyandu tahun 2015 ; 100 %

7 Halaman : Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Jasa Kantor ,00 - Capaian Program : Pemberdayaan Pokja PKK di Kecamatan ; 90 % - Keluaran : Terberdayanya Pokja PKK Kecamatan ; 5 Pokja Kecamatan - Hasil : Terlaksananya 10 Program Pokok PKK Kecamatan ; 90 % - Capaian Program : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Peran Kasi Kesra ; 100 % - Keluaran : Pelatihan aparatur desa dalam bidang Kesra ; Aparat Desa, Masyarakat 51 orang - Hasil : Peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap pelaporan raskin, santunan kematian serta hal lain yang mengenai KESRA ; 100 %

8 Halaman : Belanja Jasa Kebersihan , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA ,00 DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Kebersihan , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Capaian Program : Peningkatan kualitas aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa ; 95% - Keluaran : Peserta pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa ; 100 orang - Hasil : Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa ; 95 %

9 Halaman : MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 KEPENDUDUKAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Peserta PNS , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ,00 DESA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan ,00 - Capaian Program : Tercapainya pemahaman masyarakat tentang adm kependudukan ; 17 desa - Keluaran : Terkoordinasinya data kependudukan di desa ; 17 Desa - Hasil : Teridentifikasinya data kependudukan penduduk rentan administrasi kependudukan ; 17 Desa - Capaian Program : Terbinanya administrasi Desa ; 90 % - Keluaran : Perangkat Desa yang dibina ; 68 Orang - Hasil : Tertib administrasi di Desa ; 90 %

10 Halaman : Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN DESA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Honorarium Peserta PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Sewa , Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan ,00 Kantor/Rumah Tangga Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta ,00 - Capaian Program : Tertibnya adm keuangan desa ; 100 % - Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Monitoring ; 17 Desa - Hasil : terlaksannya pembinaan dan monitoring keuangan desa ; 100 %

11 Halaman : PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN ,00 USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Peserta PNS , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN ,00 KETERTIBAN UMUM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN ,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Dokumentasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan ,00 - Capaian Program : Tercapainya Pemahaman Masyarakat dan Aparat desa Tentang UPKU dan BUMDES ; 100 % - Keluaran : Aparat desa memahami UPKU dan BUMDES ; 17 Desa - Hasil : pemahaman aparat desa terhadap UPKU dan BUMDES ; 17 Desa - Capaian Program : Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ; 100 % - Keluaran : Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan ; 17 Desa (35 orang) - Hasil : Terciptanya situasi keamanan yang kondusif ; 100 %

12 Halaman : Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN ,00 TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor ,00 - Capaian Program : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi wilayah, galian C dan warung liar ; 95 %` - Keluaran : Rapat kegiatan dan koordinasi pelaksanaan ; 6 kali rapat dan koordinasi pemantauan lapangan ke desa-desa serta ke kabupaten - Hasil : Penyajian informasi tentang situasi wilayah, galian C dan warung liar ; 95 % - Capaian Program : Terwujudnya masyarakat yang agamis ; 95 % - Keluaran : Terlaksananya pembinaan LPTQ dan lomba MTQ ; 25 orang kontingen - Hasil : Meningkatnya generasi penerus memahami baca Al- Qur'an ; 95%

13 Halaman : Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual ,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PEMBINAAN KEAGAMAAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Capaian Program : Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME ; 95 % - Keluaran : Peringatan Hari-hari Besar Islam ; Hari Besar Islam dan Rapat Koordinasi - Hasil : Terciptanya kerukunan umat beragama ; 95 %

14 Halaman : PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN ,00 PEMBANGUNAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA ,00 PEMBANGUNAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta ,00. BELANJA ,00 - SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) - Capaian Program : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan ; 100 % - Keluaran : Peserta Musrenbang ; 68 orang - Hasil : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa ; 100%