PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN ORGANISASI : KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN Halaman : PENDAPATAN PENDAPATAN Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI ,00 PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN ,00 PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa , Belanja Sewa , Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan ,00 Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jasa Sewa peralatan Kantor ; 1 Tahun/500 buah Kursi, Sound System, Terop - Hasil : Tersediannya jasa Sewa Peralatan Kantor ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 1 Tahun

2 Halaman : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN ,00 PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN ,00 PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Bahan Bacaan , PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan ,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ; 1 Tahun/ 4 Jenis - Hasil : Prosentase Meningkatnya Jumlah Pelayanan Publik ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan dan Penggandaan ; - - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jumlah Surat Kabar ; 3 Jenis Media - Hasil : Prosentase Peningkatan Pengetahuan. ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat Kabar Harian ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat ; 11 Bulan - Hasil : Prosentase Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Makanan dan Minuman Harian dan Rapat ;

3 Halaman : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Pengadaan Barang /Jasa , Honorarium Tim Teknis Kegiatan , Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset ,00 SKPD PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telekomunikasi , Belanja Air ,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Terselenggaranya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pemda dan Desa ; 1 Tahun - Hasil : Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Pelaksana Koordinasi dan Konsultasi ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Pembayaran Honorarium petugas Jasa Administrasi Kantor/ Jumlah Pegawai ; 1 Tahun/ 10 Orang - Hasil : Prosentase Terbayarnya Petugas Jasa Administrasi Kantor ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Administrasi Kantor ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jumlah Honorarium Jasa Operasional Kantor/ Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air ; 4 Orang / 3 Rekening - Hasil : Prosentase Terbayarnya Honorarium Jasa Operasional Kantor dan Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air ; 1 Tahun

4 Halaman : Belanja Listrik , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN ,00 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN ,00 KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja alat listrik dan elektronik , Belanja Bahan Pembersih , Belanja Perlengkapan/Peralatan , Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah ,00 Tangga PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN ,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan ,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan ; 41 Jenis ATK, 12 Jenis Komponen Listrik, 27 Jenis Alat Pembersih - Hasil : Prosentase terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 1 Tahun - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Jumlah Bangunan Kantor dan Rumah Tangga ; 4 Unit - Hasil : Prosentase Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Rumah Tangga ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Kantor dan Rumah Dinas ; 1 Tahun - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional ; 2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2 - Hasil : Prosentase Terpeliharanya Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Jabatan/Dinas/Oprasional ; 1 Tahun

5 Halaman : Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN ,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA ,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Perbaikan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga ; Komputer 10 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 5 Buah, AC 14 Unit - Hasil : Prosentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumatangga ; 100 % - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ; - Keluaran : Jumlah laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD ; 8 Buku - Hasil : Terwujudnya Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD ;

6 Halaman : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN , Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD , Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN ,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA. - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ; - Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun ; 8 Buku - Hasil : Terwujudnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun ; 8 buku - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ; - Keluaran : Dokumen Rencana Kerja SKPD ; 8 Buku - Hasil : Terwujudnya Dokumen Laporan Rencana Kerja SKPD ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana Kerja SKPD ;

7 Halaman : PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Makanan / Minuman , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta ,00 - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif ( PKK dan Karang Taruna ) ; 81% - Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait ; 11 Kegiatan, 506 Peserta - Hasil : Prosentase Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Wanita ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Wanita ; 1 Tahun - Keluaran : Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; 12 Buku - Hasil : Prosentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Kasi Kesra Desa ;

8 Halaman : PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Dokumentasi , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN ,00 REKREASI Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Teknis Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , PEMANTAUAN PILKADES , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Teknis Kegiatan ,00 - Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Kependudukan ; 80 Orang - Hasil : Prosentase Teridentifikasinya Data Administrasi Kependudukan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan ; - Keluaran : Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani ; 48 Minggu - Hasil : Prosentase Peningkatan Kesehatan dan Kesegaran Jasmani ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Senam Kesegaran Jasmani ; - Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Pemilihan Kepala Desa ; 2 Desa - Hasil : Terpilihnya Kepala Desa yang difinitif ; 2 Desa - Kelompok Sasaran Kegiatan : petugas Keamanan TNI / Polri ; - Lokasi : Desa Kandangan dan Panjunan

9 Halaman : SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ,00 ALOKASI DANA DESA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta ,00 - Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi ; 92 Orang - Hasil : Prosentase Teridentifikasinya Data Kependudukan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Sosialisasi ; - Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa ; 92 Orang - Hasil : Prosentase Terwujudnya Administrasi Desa ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

10 Halaman : PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN DESA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI ,00 KOPERASI WANITA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 - Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Evaluasi ; 207 orang / 3 buku - Hasil : Prosentase Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Desa ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan ; - Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Administrasi Kopwan/ Peserta Pembinaan ; 207 Orang - Hasil : Prosentase Terwujudnya Tertib Administrasi Perkoperasian ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan ; - Lokasi : - Kecamatan Duduksampeyan

11 Halaman : Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN ,00 KETERTIBAN UMUM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN ,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN ,00 TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN Belanja Pegawai ,00 - Capaian Program : Persentase koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ; 276 org - Hasil : Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kasi Trantib Desa dan Muspika ; - Capaian Program : Persentase koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan ; 170 orang - Hasil : Prosentase Pelaksanaan Pembinaan LPTQ ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan LPTQ ; - Lokasi : -Kecamatan Duduksampeyan

12 Halaman : Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN ,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN ,00 PEMBANGUNAN - Capaian Program : Persentase koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan ; 69 Orang - Hasil : Prosentase Peningkatan Keamanan Lingkungan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pelatihan ;

13 Halaman : PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA ,00 PEMBANGUNAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta ,00. BELANJA ,00 - SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80% - Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Kecamatan ; 230 org / 4 buku - Hasil : Prosentase Preoritas Pembangunan di Desa dan Kecamatan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa ; 23 Desa