PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN ORGANISASI : KECAMATAN BENJENG Halaman : PENDAPATAN PENDAPATAN Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI ,00 PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN ,00 PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa , Belanja Sewa , Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan ,00 Kantor/Rumah Tangga - Keluaran : Tersedianya pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan kantor ; 3 jenis - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di kecamatan ; 76% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ; -

2 Halaman : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN ,00 PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3. PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bacaan PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan ,00 - Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggadaan ; 5 jenis - Kelompok Sasaran Kegiatan : barang cetakan dan penggandaan ; - - Keluaran : Tersedianya media cetak ; 3 jenis surat kabar - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; - - Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman ; 2 jenis, 1 tahun - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai ; -

3 Halaman : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Pengadaan Barang /Jasa , Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset ,00 SKPD Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor ,00 - Keluaran : Pelaksanaan perjalanan dinas pegawai ; 15 orang / 1 tahun - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ; - - Keluaran : Jumlah tenaga adm kantor, pengelola keuangan dan aset ; 6 org pengelola keuangan, 6 org jasa adm kantor - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemenuhan jasa administrasi kantor, pengelolaan keuangan dan aset daerah ; - - Keluaran : Pemenuhan jasa telkom listrik air, petugas kebersihan, jasa servis peralatan kantor lainnya ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa operasional kantor ; -

4 Halaman : Belanja Telekomunikasi , Belanja Air , Belanja Listrik , Belanja Jasa Kebersihan , Belanja Jasa Operasional Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN ,00 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN ,00 KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja alat listrik dan elektronik , Belanja Bahan Pembersih , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin , Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah ,00 Tangga PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN ,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa ,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Tersedianya ATK, alat kebersihan, alat listrik dan pengadaan alat kantor lainnya ; 100% / 4 jenis - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan dan peralatan alat rumah tangga ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Terawatnya gedung kantor dan rumah dinas ; 2 gedung - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharan gedung kantor dan rumah dinas ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas operasional ; 6 unit - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan kendaraan dinas operasional ; -

5 Halaman : Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN ,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja ; 7 jenis - Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa perbaikan peralatan kerja ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Penyusunan laporan kinerja dan keuangan SKPD ; 4 dokumen ( Laporan keuangan, Lakip, LPPD, LKPJ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD ; -

6 Halaman : PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Dokumen rencana kinerja SKPD tahun 2018 ; 12 buku - Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja SKPD ; - - Capaian Program : Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Karang Taruna) ; 81% - Keluaran : Jumlah peserta pembinaan PKK ; 23 desa, 92 org x 6 kali - Hasil : Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pertemuan rutin dan pembinaan PKK ; -

7 Halaman : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN ,00 REKREASI Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat ; 81% - Keluaran : Laporan monev raskin dan santunan kematian ; 4 kali / 4 buku - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 76% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan kegiatan distribusi raskin dan santunan kematian ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Tersedianya pelaksanaan senam kesegaran jasmani di Kantor Kecamatan Benjeng ; 40 kali/minggu - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 76% - Kelompok Sasaran Kegiatan : SKJ aparatur kecamatan ; -

8 Halaman : MONITORING DAN EVALUASI ADD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 80% - Keluaran : Koordinasi monev ADD ; 23 desa / 4 buku - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa ; 76% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan administrasi ADD ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 100% - Keluaran : Laporan hasil monev pelaksanaan pembangunan desa ; 4 kali / 4 buku - Hasil : Persentase terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan desa ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembangunan desa ; -

9 Halaman : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN UKM Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN ,00 KETERTIBAN UMUM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN ,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 100% - Keluaran : Jumlah data UKM di wilayah Kecamatan Benjeng ; 1 dokumen - Hasil : Persentase lembaga ekonomi desa yang di bina ; 23 desa - Kelompok Sasaran Kegiatan : Data UKM Kecamatan Benjeng ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Pembinaan dan pemantauan situasi lingkungan ; 23 desa / 1200 peserta - Hasil : Persentase konflik yang ditindak lanjuti / di fasilitasi ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembinaan Kasi trantib desa dan linmas ; -

10 Halaman : PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta pembinaan LTPQ Kecamatan ; 92 org x 2 kali - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembinaan kafilah MTQ Kecamatan Benjeng ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan konflik di wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Laporan hasil monev dan pelaporan situasi wilayah dan keberadaan warung liar ; 4 kali / 4 buku - Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Perda di Kecamatan ; 80% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemantauan warung liar ; -

11 Halaman : PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Kehadiran Peserta Non Pns Belanja Kehadiran Peserta. BELANJA ,00 - SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) - Capaian Program : Persentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta musrenbang ; 92 org x 2 kegiatan / 1 buku - Hasil : Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan ; 80% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Musrenbang Kecamatan ; -