Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

Transkripsi

1 1 Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

2 GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2016 Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

3 GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN SOLOKURO Kecamatan Solokuro

4 Gambaran umum Kecamatan SOLOKURO Kecamatan SOLOKURO, Januari

5 Wilayah Kecamatan SOLOKURO terdiri dari 10 DESA 20 DUSUN 50 RW-236 RT KONDISI KEPENDUDUKAN. Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan SOLOKURO Per 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak Jiwa terdiri dari. - Laki laki : Jiwa - Perempuan : Jiwa - Jumlah KK : KK Kecamatan SOLOKURO, Januari

6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan Solokuro,

7 FUNGSI CAMAT. 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. Kecamatan Solokuro,

8 KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan. Kecamatan Kecamatan Solokuro, Solokuro2017

9 JENIS JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SOLOKURO Pelayanan Bidang Kependudukan. Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial. Kecamatan Solokuro,

10 CAMAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIA T SUB. BAGIAN UMUM SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKSI TATA PEMERINTAHA N SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNA N SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Solokuro,

11 KONDISI SDM KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS : 13 NON PNS : 6 B. 8 Pejabat Struktural 5 Staf 6 Tenaga Kontrak PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL ESELON II ESELON III ESELON IV STAF Jumlah Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

12 A. BERDASARKAN STATUS - SMP : 1 Orang - SMA : 1 Orang - S-1 : 4 Orang - S-2 : 7 Orang DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SOLOKURO TAHUN % 23% PENDIDIKAN B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 11 Orang PEREMPUAN : 2 Orang LAKI-LAKI 9% Sales 58% SMP SMA S-1 S-2 PEREMPUAN Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

13 UNIT KERJA ESELON GOLONGAN IV/a IV/b III/a III/b I II III IV CAMAT 1 1 SEKRETARIS KECAMATAN 1 1 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1 1 KASUBAG UMUM 1 1 KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM JUMALH Kecamatan SOLOKURO, Januari

14 EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP RPJMD IK U Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SELESA I Laporan Kinerja KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kecamatan Solokuro

15 1. RENCANA STRATEGIS 2. IKU DAN IKI 3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 4. PERJANJIAN KINERJA 5. LAPORAN KINERJA 6. AKUNTABILITAS KEUANGAN 7. COST PER OUTCOME 8. MONITORING KINERJA 9. RENCANA AKSI 2016 Kecamatan Solokuro, 2017

16 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN SOLOKURO Kecamatan Solokuro,

17 VISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun Kecamatan Solokuro,

18 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN KECAMATAN SOLOKURO Kecamatan Solokuro,

19 TUJUAN KECAMATAN SOLOKURO Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN Kecamatan Solokuro,

20 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) RPJMD Kab. Lamongan Tahun Kepala OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Solokuro Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Program : pelayanan administrasi perkantoran Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai Program : peningkatan disiplin aparatur Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Eselon III Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi Eselon IV b 20

21 Eselon IVb MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Tujuan RPJMD Kab. Lamongan Tahun : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Eselon III Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan Kegiatan : Pengedalian Keamanan Lingkungan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan : Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Solokuro Kegiatan : Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW Kegiatan : Fasilitas Kemiskinan Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan 21

22 76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25 76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25 Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 ( B ) 81,25 SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDIS I AWAL TARGET TAHUNAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDIS I AWAL TARGET TAHUNAN Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun Kecamatan Solokuro,

23 Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x Jumlah desa Kecamatan Solokuro,

24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraa n pemerintahan Desa 1. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun KONDIS I AWAL TARGET TAHUNAN Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x 100 % Jumlah desa 24

25 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst 2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dst 3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dst 5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengedalian Keamanan Lingkungan Kecamatan Solokuro,

26 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW Fasilitas Kemiskinan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Solokuro,

27 Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu Kecamatan Solokuro,

28 KEPUTUSAN CAMAT SOLOKURO NOMOR : 065/ 15/KEP/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN Solokuro KABUPATEN LAMONGAN CAMAT SOLOKURO Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah. b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Solokuro Kabupaten Lamongan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan. 28

29 MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan. KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Solokuro Pada tanggal : 4 Januari 2017 CAMAT SOLOKURO TTD Salinan keputusan ini disampaikan kepada : ANTON SUJARWO Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan 29

30 Instansi : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. PEJABAT ESELON III Kecamatan Solokuro,

31 N o Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun Dokumen IKM Penangg ung Jawab Sekcam Kecamatan Solokuro,

32 No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraa n pemerintahan Desa persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan Jumlah desa 32

33 Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Camat Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Indikator Kinerja : Hasil survey IKM Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sekcam Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kepala Sub Bagian (Eselon 4) Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan

34 KEPALA DAERAH Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan KEPALA OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Sasaran ESELON III Program Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanDan Kinerja PROGRAM ESELON IV sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan KEGIATAN Proses Pencapaian Output Sumberdaya Yang Digunakan 20 pelayanan RP

35 Indikator Kinerja Individu 35

36 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 SEKRETARIS CAMAT KEC. SOLOKURO PEJABAT ESELON III UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ; 2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ; 8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan, dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.. Kecamatan Solokuro, Januari

37 NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi 3 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Sukodono 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu 5 Meningkatnya operasional dan fasilitasi pelayanan kecamatan Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persentase sarana prasarana yang layak fungsi Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran x 100% Jumlah Aparatur SKPD Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP x 100% Jumlah semua pelayanan SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA Kecamatan Solokuro, Januari

38 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN SOLOKURO UNIT KERJA : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas : a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. PEJABAT ESELON IV Kecamatan Solokuro, Januari

39 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi FORMULASI INDIKATOR Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis...x 100 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional X 100 Jumlah Kendaraan Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi x 100 Jumlah jenis ATK SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Selama satu tahun Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun DPA DPA 39

40 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat FORMULASI INDIKATOR Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Selama satu tahun Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat x 100 Jumlah Rapat SUMBER DATA DPA DPA 9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan x 100 Jumlah Tenaga Teknik 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor x 100 Jumlah ASN 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi x 100 Jumlah ASN 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor x 100 Jumlah gedung kondisi baik Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional x 100 Jumlah Kendaraan Dinas DPA DPA DPA DPA 40

41 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 13 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas kantor kecamatan 14 Rehabilitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor kecamatan 15 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya 16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD 17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat rumah dinas kantor Solokuro Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor Solokuro Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun FORMULASI INDIKATOR Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat rumah dinas kantor Solokuro x 100 Jumlah Rumah Dinas Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor Solokuro x 100 Jumlah Gedung yang direhab Jumlah pakaian dinas yang disediakan x 100 Jumlah ASN Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun x 100 Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun x 100 Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun x 100 Jumlah Dokumen SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA DPA DPA 41

42 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 20 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan Jumlah Jenis Pelayanan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan x 100 Jumlah Jenis Pelayanan SUMBER DATA DPA Kecamatan Solokuro,

43 Nama Unit Organisasi Tugas Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Tata Pemerintahan Kec. Solokuro : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Tata Pemerintahan PEJABAT ESELON IV 43

44 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes FORMULASI INDIKATOR Jumlah Desa yang di Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 2 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan dalam satu tahun DPA 3 Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw x 100 Jumlah RT / RW DPA Kecamatan Solokuro,

45 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. Solokuro Nama Unit Organisasi Tugas : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Solokuro PEJABAT ESELON IV Kecamatan Solokuro,

46 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan 2 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA DPA Kecamatan Solokuro,

47 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Solokuro Nama Unit Organisasi Tugas : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Solokuro PEJABAT ESELON IV 47

48 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA Kecamatan Solokuro,

49 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Solokuro Nama Unit Organisasi Tugas : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Solokuro PEJABAT ESELON IV Kecamatan Solokuro,

50 Kecamatan Solokuro,

51 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 2 Pemberian stimulan pembangunan desa Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan Solokuro Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan Solokuro yang terlaksana x 100 Jumlah RT Kelurahan Solokuro DPA Kecamatan Solokuro,

52 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN SOLOKURO 52

53 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN Solokuro No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 77,25 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Meningkatnya pemerintahan penyelenggaraan Desa koordinasi dan pemerintahan persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

54 TUJUAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 76,25 Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun Indikator Sasaran (Hasil) 77,25 Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi I paket perangkat pelayanan publik Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan dan Prasarana prasarana yang administrasi tercukupi terpadu kecamatan I paket perangkat pelayanan publik Rp ,- Camat 54

55 TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Brondong persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Indikator Sasaran (Hasil) Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) 3 kali kegiatan Rp ,- Camat 55

56 TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Brondong Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Indikator Sasaran (Hasil) Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan 9 Desa Rp ,- Camat Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) 56

57 RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017 KECAMATAN SOLOKURO No Belanja Pagu Anggaran (Rp) 1. Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung ,000 Jumlah No Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelapotran Capaian Kinerja dan Keuangan (4 Kegiatan) 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan (1 Kegiatan) Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) Jumlah Kecamatan Kecamatan SOLOKURO, SOLOKURO Januari

58 Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Indikator Kinerja Target Program Uraian Indikator Targe t Kegiatan Uraian Indikator Target Angga ran Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN ( Out Put ) 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Opera sional Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkap an kantor yang dilaksanaka n Jumlah unit jasa pemelihara an dan perijinan kendaraan dinas / operasional 2 rekenin g 42 jt 6 jenis 18 Jt 1 Unit 1,5 jt

59 KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 59

60 Sasaran Meningkat nya Hasil survey kepuasan masyaraka t ( IKM ) Indikator Kinerja Hasil perhitun gan Survey Kepuasa n Masyara kat ( IKM) setiap tahun Target 76,25 Program Peningka tan Kualitas Pelayana n di Kecamat an Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Nilai IKM 76,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TAHUN ANGGARAN 2017 Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun Anggaran 76,25 40 jt UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA KEWILAYAHAN KECAMATAN SOLOKURO PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN SOLOKURO DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Nilai IKM MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp KELUARAN Nilai rata rata IKM 1 Tahun HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 60

61 PERJANJIAN KINERJA 61

62 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 OPD KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : ANTON SUJARWO,SH.MM : Camat SOLOKURO Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : FADELI, SH,MM : Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. SOLOKURO, Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN CAMAT SOLOKURO FADELI,SH.MM ANTON SUJARWO,SH.MM Pembina Nip

63 LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KANTOR KECAMATAN Solokuro LAMPIRAN KABUPATEN PERJAJIAN LAMONGAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN Solokuro KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran 2 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 3 Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan Solokuro. Prosentase aparatur yang disiplin. 4 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 100% 6 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah 100% 63

64 PROGRAM : ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelapotran Capaian Kinerja dan Keuangan (4 Kegiatan) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan (1 Kegiatan) Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) Jumlah Solokuro, Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN CAMAT SOLOKURO FADELI,SH.MM ANTON SUJARWO,SH.MM Pembina Nip

65 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : MUHAMMAD KHUSYAIRI, SH : Sekretaris Solokuro Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : ANTON SUJARWO, S.Pd, MM : Camat Solokuro Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Solokuro, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT SOLOKURO SEKRETARIS KECAMATAN ANTON SUJARWO, S.Pd, MM Pembina Nip MUHAMMAD KHUSYAIRI, SH Penata Tk. I Nip

66 LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan perkantoran baik.. 2 Meningkatnya sarana prasarana yang Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi memadahi baik. 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan Solokuro. Prosentase aparatur yang disiplin. 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan yang benar dan tepat waktu. kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. 5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Solokuro Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Pelayanan administrasi perkantoran ,- 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,- - Pengadaan Meubeler ,- - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operational ,- 3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , ,800,- Solokuro, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT SOLOKURO SEKRETARIS KECAMATAN ANTON SUJARWO, S.Pd, MM Pembina Nip MUHAMMAD KHUSYAIRI, SH Penata Tk. I Nip

67 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : KARONO,SH. MM : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : ANTON SUJARWO, S.Pd. MM : Camat Solokuro Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Solokuro, Januari 2017 PIHAK KEDU CAMAT SOLOKURO KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN ANTON SUJARWO, S.Pd. MM Pembina Nip KARONO,SH. MM Pembina 67

68 LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN Solokuro KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes 2 Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBD Desa dan Perdes Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3 Meningkatnya pelayanan terhadap Terpenuhinya pelayanan terhadap lingkungan Rt / Rw lingkungan RT / RW No. Program Anggaran Keterangan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rp ,- Sumber dana APBD 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan - Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes Rp ,- Sumber dana APBD - Faslitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp ,- Sumber dana APBD JUMLAH ,- Solokuro, Januari desa 12 Kali 42 Rt / 7 Rw PIHAK KEDU CAMAT SOLOKURO KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN ANTON SUJARWO, S.Pd. MM Pembina Nip KARONO,SH. MM Pembina 68

69 PENGUKURAN KINERJA

70 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan REALIS ASI 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / 100% % 100% - - operasional yang terpenuhi Prosentase tenaga kebersihan kantor 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% dicukupi Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis komponen instalasi listrik/penerangan 100% 50% 50% % 100% - - bangunan kantor Prosentase jenis bacaan dan peraturan perundang - 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% undangan Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 70

71 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur Meningkanya disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Prosentase meubelair yang dicukupi Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional100% Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Prosentase Aparatur yang disiplin Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun REALIS ASI 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% % 100% % 0,85% 0,85% 100% 100% % 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100% 100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100% - 98,52% 98,52% 100% 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% % % 100% Prosentase dokumen laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun 100% ,7% 9.7% 100% 100% Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun 100% % 4,89% 10,82% 10,82% 100% 100% 71

72 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan REALIS ASI 76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78, ,25 100% 54,85% 54,85%- 100% 100% Terlaksananya pembinaan kepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan Solokuro Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%- 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%- 72

73 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 OPD KECAMATAN SOLOKURO PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA N TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya perencanaan pembangunan desa Outcome : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan Rp. Kegiatan Kegiatan , ,- 1 3 APBD Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya peran serta kepemudaan Outcome : - Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan - Terselenggaranya lomba lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Rp. Kegiatan Pembinaan Kegiatan , , ,59% APBD 73

74 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI N TARGET % Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkungan Meningkatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Outcome : Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP. 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan SOLOKURO. 3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati. 4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Outcome : 1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Rp. Kegiatan Pembinaan Pembinaan Kegiatan Kegiatan Rp. Kali Kali , , ,42% KET APBD APBD 74

75 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUA TARGET REALISASI N TARGET N % Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : 2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan SOLOKURO. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Outcome : 3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Jasa kebersihan kantor Outcome : 4. Terjaganya kualitas kebersihan kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Outcome : 5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. Rp. Kali Kali Rp. Unit Mobil Unit Mobil Rp. Orang Bulan Rp. Jenis Jenis , , , , KET APBD APBD APBD APBD

76 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUA TARGET REALISASI N TARGET N % Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi./ teknik kegiatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor Kecamatan Solokuro dan Kelurahan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan Solokuro dan Kelurahan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Outcome : 3. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor Rp. Orang Orang Rp. Unit Unit Rp. Unit Unit Rp. Kali Unit , , , , , , , , KET APBD APBD APBD APBD

77 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUA TARGET REALISASI N TARGET N % Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 9.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi./ teknik kegiatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor Kecamatan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Outcome : 3. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor Rp. Orang Orang Rp. Unit Unit Rp. Unit Unit Rp. Kali Unit , , , , , , , , % 77 KET APBD APBD APBD APBD

78 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUA TARGET REALISASI N TARGET N % Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional Meningkatk an sarana dan prasarana gedung kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan dinas/operator Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Outcome : 5. Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Rp. Kali Unit Rp. Lantai 1 Lantai , , , , ,47% KET APBD APBD Peningkatan pembanguna n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkata n pengemba ngan pembangu nan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome : 1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Rp. Laporan Laporan , , ,42 % APBD 78

79 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI N TARGET % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan. Penyusuna n dokumen perencana an dan evaluasi Meningkatk an kualitas pelayanan publik Meningkatk an lembaga dan organisasi masyaraka t pedesaan Meningkatk an pengemba ngan lembaga ekonomi pedesaan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : 4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatan Outcome : 1. Tewujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan SOLOKURO Rp. Dokumen Dokumen Rp. Paket Pakaet Rp. Bulan Desa Rp. Bulan UMKM , , , , , , , , % 99,86 % 99 % 79 KET APBD APBD APBD APBD

80 PROGRAM K E G I A T A N PENCAPA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI IAN TARGET % KET Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Fasilitasi Penyeleng garaan Pemerintah an Desa Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desa Outcome : Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. Bulan Desa , , APBD 80

81 AKUNTABILITAS KEUANGAN

82 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi BELANJA LANGSUNG 1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,31 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,21 % Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor ,20 % Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

83 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,85% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,00% Pengadaan Meubelair ,00% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ,00% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ,00% Rehabilitasi Rehab sedang/berat Gedung Kantor ,47% 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ,81% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ,42% Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran ,72% Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ,72% Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi ,01% 8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi ,86% Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu ,86% 9 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan ,94% Monitoring dan Evaluasi APBD Desa ,94% 10 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ,00 % Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan ,00% 11 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa ,00% Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,00% JUMLAH % 83

84 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) INDIKATOR KINERJA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun TARGET KINERJA SASARAN 77,25 JADWAL INDIKATOR TARGET KEGIATAN KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN KEGIATAN (Rp) TR TR TR PROGRAM DAN KEGIATAN Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi 1 Paket TR 4 84

85 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa INDIKATOR KINERJA persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR TR Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 3 kali kegiatan Melaksanakan kegiatan musrenbang TR 4 85

86 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa INDIKATOR KINERJA Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATA N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR TR Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes 10 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes TR

87 POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN SOLOKURO Program 2017 ESELON III ESELON IV INPUT Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Target 2 Rekening Rp Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Menigkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Dan Tertib Admionistrasi Prosentase Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Target Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi Target 6 Unit Target 1 Unit Mobil Target 46 Jenis Rp Rp Rp Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan Target 11 Jenis Rp Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target 10 Jenis Rp Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Target 3 Jenis Rp Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Target kotak nasi 180 Sneck 150 Dos Air Rp Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Target 3 orang Rp

88 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Target 6 Unit Rp Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Target Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Target 9 Unit Target 7 Paket Target 1 Unit Mobil 6 unit spd M Rp Rp Rp Pembangunan Pendopo Kecamatan Solokuro Jumlah unit Pembangunan Pendopo Kecamatan Solokuro 1 Paket Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan Prosentase Disiplin Aparatur Kecamatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas bagi PNS Target 35 Stel Rp Target Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu Target Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Target 25 Dok Target 7 Dok Target 8 Dok Rp Rp Rp Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Target 5 Dok Rp

89 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Target Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target 77,25. Rp Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan Target Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan Target 3. Kegiatan Rp Target 3. Kegiatan Rp Target 3. Pembinaan Rp Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat Target 9 Desa. Rp Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan Target 9 Desa. 1 Kel Rp Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan Target 9 Desa. 1 Kel Rp

90 Kecamatan Solokuro, Januari 2017