TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

Transkripsi

1 TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG Uraian (1) Belanja Langsung 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke Ratarata Pertumbuhan Trans Trans (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) ,19% 70,72% 92,07% 88,75% 96,62% 98,78% Trans 2013 Anggaran Realisasi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,17% 41,29% 98,61% 92,63% 77,98% 99,91% Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,00% 66,67% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan ,00% 72,19% 65,32% 96,12% 100,00% 100,00% ,00% 0,00% 0,00% 83,35% 103,94% 0,00% Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat ,00% 96,49% 98,23% 81,34% 96,99% 100,00% Jumlah ,21% 59,22% 95,48% 88,58% 90,23% 99,39% , Januari 2017 CAMAT SEBERANG ULU I, NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina NIP

2 REALISASI CATATAN TARGET RENSTRA SKPD PROYEKSI CAPAIAN NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET IKK THN THN THN THN THN TRANS THN THN THN THN THN ANALISIS Meningkatnya Peran Aktif Relawan Emas 2 Meningkatnya Kualitas Masyarakat di Bidang Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadiri) Prosentase Masyarakat yang aktif di bidang Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah TABEL. 2.6 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG 75% 75% 80% 75% 75% 80% 80% 80% 85% 75% 80% 85% Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang 80% 80% 85% 75% 80% 85% Sebelum Tahun 2016 ini di Program Peran Serta Masyarakat () Sebelum Tahun 2016 ini di Program Peran Serta Masyarakat () 3 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Prosentase Pelaksanaan PATEN Terpenuhinya Kualitas dan 75% 75% 80% 75% 75% 80% Produktifitas Pelayanan Perizinan Prosentase Indeks Kepuasaan dan Non Perizinan Masyarakat (IKM) 80% 80% 85% 80% 80% 85% Program PATEN ini baru dilaksankan di mulai Tahun Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Prosentase Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran 80% 80% 80% 80% 85% 80% 80% 80% 80% 85% Rutin Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur 80% 80% 80% 80% 85% 80% 80% 80% 80% 85% Rutin Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu Terpenuhinya Disiplin Aparatur Terpenuhinya Penyampaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu 80% 80% 80% 80% 80% 85% 80% 80% 80% 80% 85% Rutin 80% 80% 80% 80% 85% 80% 80% 80% 80% 85% Rutin, Januari 2017 CAMAT SEBERANG ULU I, NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina NIP

3 1.1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal TABEL 4.1 Visi, Misi, Tujuan,, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun Seberang Ulu I Kota VISI : MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS MISI I : 1. Meningkatkan Kualitas dari Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Strategi Arah kebijakan Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan dan Meningkatnya Dukungan Manjemen Internal Mendorong Aparatur Pemerintahan dan untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan Pemerintahan baik Administrasi maupun Teknis MISI II : 2. Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi antara dan, dengan Instansi terkait dan dengan Pemegang Kepentingan lainnya Tujuan 2.1. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah Meningkatnya Peran Serta Aktif Relawan Emas Strategi Meningkatkan Koordinasi, fasilitasi, Konsultasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat Relawan Emas dalam Pembangunan Daerah Arah kebijakan Mendorong, Mensinergikan serta Memfasilitasi untuk Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Menampung dan Meneruskan UsulanUsulan dari masyarakat maupun Pemegang Kepentingan lainnya untuk Pembangunan Daerah

4 TABEL 4.1 Visi, Misi, Tujuan,, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun Seberang Ulu I Kota VISI MISI III : MENSEJAHTERAKAN : 3. Melibatkan Masyarakat MASYARAKAT dalam Bidang DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN Tujuan 3,1 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Meningkatnya Kualitas Masyarakat di Bidang Strategi Meningkatkan dikelompok Masyarakat Arah kebijakan Mendukung setiap yang dilaksanakan oleh Masyarakat MISI IV : 4. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Tujuan Strategi Arah kebijakan Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu ) 4.1. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan Mendorong Aparatur yang ada di dan kelurahan untuk dapat Melayani Masyarakat sesuai dengan Motto dari Pelayanan PATEN, Januari 2017 CAMAT SEBERANG ULU I, NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina NIP

5 TABEL 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG Tujuan (1) (2) (3) 1,1 Meningkatnya Peran Serta Aktif Relawan Emas 1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah Indikator Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadiri) Kinerja pada Tahun (8) (9) (10) (11) (12) (13) 75% 80% 2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang 2,1 Meningkatnya Kualitas Masyarakat dibidang Prosentase Masyarakat yang aktif di bidang 80% 85% Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang 80% 85% 3. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas 3,1 Perizinan dan Non Perizinan Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal 4,1 Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Prosentase Pelaksanaan PATEN 75% 80% Prosentase Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 80% 85% Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu 80% 85% Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti 80% 85% Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik 80% 85% Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu 80% 85%, Januari 2017 CAMAT SEBERANG ULU I, NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina NIP

6 TABEL 5.1 MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG KOTA : PALEMBANG PERIODE : NAMA SKPD : KECAMATAN SEBERANG ULU I VISI : MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS MISI : 1. MENINGKATKAN KUALITAS DARI APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN KECAMATAN 2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI KOORDINASI ANTARA KELURAHAN DAN KECAMATAN, KECAMATAN DENGAN INSTANSI TERKAIT DAN KECAMATAN DENGAN PEMEGANG KEPENTINGAN LAINNYA 3. MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KEAGAMAAN 4. MEMAKSIMALKAN KUALITAS PELAYANAN KE MASYARAKAT Tujuan Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Meningkatnya 1.1. Meningkatnya Prosentase Peran Serta Peran serta Aktif Relawan Emas Masyarakat dalam Relawan Emas yang Koordinasi, aktif ikut Fasilitasi, Pemeliharaan Konsultasi dan Lingkungan dan Supervisi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Daerah (Minimal 75% kegiatan dihadiri) Musrenbang Tingkat Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah Musrenbang Musrenbang Tingkat Musrenbang Musrenbang Musrenbang 50 orang orang orang orang Seksi PMK Seksi PMK Penilaian Keberhasilan Lurah Penilaian Keberhasilan Penilaian Keberhasilan Lurah Seksi PMK Penilaian Keberhasilan Camat Penilaian Keberhasilan Camat 50 orang Penilaian Keberhasilan Camat orang Seksi PMK

7 Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Penilaian Penilaian 50 orang Penilaian orang Seksi PMK Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pembinaan PKK 120 Pembinaan PKK Seksi PMK Pemeliharaan Lingkungan / Pemeliharaan Lingkungan / Jumlah Seksi PMK Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 100 orang Pemberdayaan orang Seksi PMK Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur / Non Infrastruktur Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur / Non Infrastruktur Seksi PMK 2. Meningkatnya 2.1. Meningkatnya Prosentase Program Peningkatan Peran Serta Kualitas Masyarakat Masyarakat dalam dibidang Masyarakat yang Bidang aktif dibidang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota MTQ Tingkat Kota 100 orang Seksi Kessos MTQ 100 orang

8 Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Pengajian Rutin Seksi Kessos Pengajian Rutin Safari Ramadhan Safari Ramadhan Safari Ramadhan Seksi Kessos 3. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelaksanaan STQ Tingkat 3,1 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Prosentase Pelaksanaan PATEN Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan Prosentase Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan STQ Tingkat STQ Tingkat Terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan Seksi Kessos Seksi Pelayanan Umum Sosialisasi Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin Seksi Pelayanan Umum 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal 4.1. Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Penyediaan Materai 300 materai Sekretariat Jumlah Materai 300 materai

9 Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31 Rekening Sekretariat Jumlah Rekening 31 Rekening Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 orang Sekretariat Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 orang Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 32 STNK Sekretariat Jumlah Kendaraan Dinas 32 STNK Penyediaan Jasa Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 6 orang Sekretariat Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 6 orang Penyediaan Jasa Kebersihan Terpenuhinya Jasa Kantor Kebersihan Kantor 29 orang Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 29 orang Sekretariat Penyediaan Jasa Perbaikan Terpenuhinya Jasa Peralatan Kerja Perbaikan Peralatan kerja Jumlah Unit Perbaikan Peralatan kerja 25 unit unit Sekretariat

10 Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 jenis Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya dan Penggadaan Barang Cetakan dan Penggandaan jenis jenis Sekretariat Sekretariat Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 20 jenis jenis Sekretariat Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 jenis Sekretariat Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan 8 jenis Sekretariat Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang Undangan 8 jenis

11 Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Penyediaan Bahan Logistik Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap Tenaga Pegawai Tidak Tetap orang orang orang Sekretariat Sekretariat Sekretariat Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik Jumlah Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 45 orang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 kantor Sekretariat Jumlah Gedung Kantor 1 kantor

12 Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 32 unit Sekretariat Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 32 unit Rehabilitasi Sedang / besar Gedung Kantor Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor 1 kantor Sekretariat Jumlah Gedung Kantor 1 kantor Prosentase Dokumen Kepegawaian tepat waktu Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari tertentu Sekretariat Sekretariat Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja TerpenuhinyaPenyampaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan Sekretariat Jumlah Dokumen / Laporan 1 laporan

13 Indikator Kode Program dan Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi Tahun2018 Penanggung Jawab Penyusunan Pelaporan Tersedianya Keuangan Semesteran Laporan 1 laporan Keuangan Semesteran Sekretariat Jumlah Dokumen / Laporan Penyusunan Pelaporan Tersedianya Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen / Laporan Penyusunan RKA SKPD Tersedianya Penyusunan RKA SKPD 1 laporan laporan laporan Sekretariat Sekretariat Jumlah Dokumen RKA SKPD 2 2 2, Januari 2017 CAMAT SEBERANG ULU I, NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina NIP

14 TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD No Indikator Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Realisasi Tahun 2012 Capaian Setiap Tahun Trans 2018 Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadiri) 75% 80% 80% 80% Prosentase Masyarakat yang aktif di bidang Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Prosentase Pelaksanaan PATEN Prosentase Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu 80% 80% 85% 85% 80% 80% 85% 85% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85%, Januari 2017 CAMAT SEBERANG ULU I, NOVRAN HANSYA K, S.STP Pembina NIP