PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN ORGANISASI : KECAMATAN SIDAYU Halaman : PENDAPATAN PENDAPATAN Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI ,00 PERKANTORAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN ,00 PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan ,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Persentase barang cetakan dan penggandaan ; 100 % - Hasil : Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan ; 100 % Pegawai kecamatan Sidayu ; -

2 Halaman : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bacaan PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR , Belanja Pegawai , Honorarium PNS ,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah bahan bacaan ; 2 Jenis - Hasil : Sebagai bahan informasi Pelaksanaan Tugas ; 100 % Staf Kecamatan dan Masyarakat ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Persentase ketersediaan makan dan Minum Kegiatan kantor ; 100 % - Hasil : Terwujudnya kebutuhan mamin kantor dan rapat ; 100 % Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ; 100 % - Hasil : Mengetahui informasi tentang pelaksanaan tugas ; 100 % Pegawai Kecamatan Sidayu ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah pengurus barang,adm keuangan dan jasa Adm. Kantor ; 9 Orang - Hasil : Tertib Administrasi ; 100

3 Halaman : Honorarium Pengadaan Barang /Jasa , Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset ,00 SKPD Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Operasional Kegiatan , PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telekomunikasi , Belanja Air , Belanja Listrik , Belanja Jasa Kebersihan , PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN ,00 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN ,00 KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja alat listrik dan elektronik , Belanja Bahan Pembersih , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin , Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah ,00 Tangga - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Persentrase jasa oprasional Rek. Telp,Listrik, Air dan Jumlah Jasa Kantor ; 100% - Hasil : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ; 100 % - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia ; 100 % - Hasil : Tersedianya peralatan penunjang kinerja pelayanan ; 100 % Staf kecamatan Sidayu ; - - Lokasi : Kecamatan sidayu

4 Halaman : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN ,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER ,00 DAYA APARATUR PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Peserta PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah Pemeliharaan gedung kantor ; 3 Gedung - Hasil : memperlancar pelayanan masyarakat ; 100 % - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : PersentaseTerpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 ; 100 % - Hasil : Kelancaran Pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat ; 100 % - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Prosentase Perawatan peralatan kerja ; 100 % - Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat ; 100 % - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan ; 33 PNS - Hasil : Meningkatkan Pengetahuan dalam Bidan Kepegawaian ; 100 % Karyawan Kecamatan Sidayu ; -

5 Halaman : Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA ,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD , Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ; 100 % - Keluaran : Jumlah tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ; 22 buku - Hasil : Tersedianya Laporan Kinerja yang terukur ; 100 % - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ; 100 % - Keluaran : Jumah buku rencana kerja SKPD ; 20 buku - Hasil : Tersedianya pedoman penyusunan program kegiatan SKPD tahun 2018 ; 100 % Usulan program dan kegiatan kecamatan tahun 2018 ; -

6 Halaman : Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN ,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ,00 ORGANISASI WANITA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tenaga Narasumber PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Publikasi/Dekorasi , Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PEMBINAAN KARANG TARUNA Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan ,00 - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna) ; 81 % - Keluaran : Jumlah peserta pelatihan ; 100 org - Hasil : Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina ditingkat kecamatan ; 100 % Anggota Tim Penggerak PKK desa ; - - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna) ; 81 % - Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna yang di bina ; 21 desa - Hasil : Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina ditingkat kecamatan ; 100 % Karang taruna desa dan kecamatan ; -

7 Halaman : Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Perlengkapan Peserta , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman ,00 - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; 81 % - Keluaran : Jumlah pelaksanaan Monitiring dan evaluasi Raskin dan Dana Kematian ; 50 Lap. Monev - Hasil : Teridentifikasinya penyaluran Raskin dan Santunan Kematian tepat sasaran ; 100 % Kepala desa dan perangkat ; - - Lokasi : Kecamatan sidayu - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; 81 % - Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan ; 63 peserta - Hasil : Meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan kependudukan ; 100 % Kepala desa, Sekdes dan perangkat ; -

8 Halaman : Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ,00 ALOKASI DANA DESA Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN DESA Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; 81 % - Keluaran : Jumlah Hasil Monev Dana Desa ; 80 orang dan 70 kali - Hasil : Peningkatan tertib adminstrasi keuangan Dana Desa ; 100 % Kepala desa, Bendahara desa, Sekdes ; - - Lokasi : Kecamatan sidayu - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; 81 % - Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa ; 21 Monitoring - Hasil : Prosentase desa yang tertib administrasi keuangan ; 100 % Kepala desa, Bendahara dan Sekdes ; -

9 Halaman : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ,00 TENTANG APBD DESA Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Peserta PNS , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN ,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN - Capaian Program : Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ; 81 % - Keluaran : Jumlah Laporan APB Desa yang terverifikasi ; 21 APB Des - Hasil : Prosentase APBdes yang di Verifikasi dan Evaluasi ; 100 % - Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 % - Keluaran : Jumlah laporan Monev ; 21 laporan - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 100 % - Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 % - Keluaran : jumlah pembinaan KOPWAN ; 4 kali - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 100 %

10 Halaman : Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN ,00 KETERTIBAN UMUM PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PENGENDALIAN KEAMANAN DAN ,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tenaga Narasumber PNS Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan Narkoba ; 66 org - Hasil : persentase penurunan pelanggaran perda di kecamatan ; 100 % Generasi muda/karang taruna/pelajar ; - - Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah Pembinaan Kasi Trantib desa Se kecamatan Sidayu ; 12 kali - Hasil : persentase konflik yang ditindaklanjuti / difasilitasi ; 100 %

11 Halaman : Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ,00 SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN ,00 PEMBANGUNAN - Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi wilayah Galian C ; 48 Laporan monev - Hasil : persentase penurunan pelanggaran perda di kecamatan ; 100 % - Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah Pembinaan dan seleksi Khafila ; 4 Kali - Hasil : Terpilihnya qori' qori'ah terbaik tingkat kecamatan dan kabupaten yang dikirim ; 100 %

12 Halaman : PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Publikasi/Dekorasi Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Kehadiran Peserta Non Pns , Belanja Kehadiran Peserta , MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00. BELANJA ,00 - SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah peserta musrenbang Keamatan dan Monev ; 100 Org - Hasil : Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan ; 100 % - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah Lap. Monitoring dan evaluasi pembangunan ; 60 laporan monev - Hasil : Persentase usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan ; 80 %